项目管理细则.doc

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发 布 令

我项目部在认真贯彻GB/T19002—1994idt ISO9002:1994标准的基础上，为了强化内部质量管理，向顾客提供质量保证，依据GB/T19002—1994idtIS09002:i1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》建立了本项目部管理细则。
本管理细则是运行质量体系的最低限度的质量保证要求，是项目部全体员工必须遵循的基本法规，是对外实施质量保证能力的基础文件，全体员工必须深刻理解，贯彻执行。
为此，我正式批准本管理细则并发布实施。

项目经理审批： （签章）

目 录

扉页：发布令
一、前 言
二、总 则
三、技术管理细则
四、质量管理细则
五、安全管理细则
六、现场文明施工细则
七、预算管理细则
八、材料采购管理细则
九、成本与经营管理细则
十、合同管理细则
十一、财务管理细则
十二、员工考核细则
十三、工程保修细则

一、前 言
项目经理部是一个相对独立核算的经营实体，它承担了公司的成本与效益中心职能，项目部是一个必须要连续的实体。现在，客户在寻找施工合作伙伴的时候，已经把重点放在考察项目经理部的施工信誉，以及它所承建的建筑作品方面。因此项目部想要生存并有所发展，必须要抛弃旧的观念，按照市场通用规则把项目部作为一个真正的企业一样来运作。
在我们项目部要把工作想在前面并不断加强凝聚力，不论是老员工，还是新来的学生，都要让大家感到集体的温暖与力量。使我们的项目部打出自己的品牌，以此创造市场信誉从而在建筑市场占领一席之地。否则，我们就要被淘汰。因此我们制定本册子，各部门要根据自己的情况，参照执行，并时常对比执行情况。

二、总 则
本册子要解决这样几个问题：1、必须按照程序进行施工、检查，并且以书面材料作成备案制，达到有人审批、有人负责，加强岗位责任与工作审核。2、项目部是一个整体，任何人都要爱护它，同时项目部也关心我们的每一位员工，为每一位员工提供展示自己能力的机会，并且解决员工的后顾之忧。
三、技术管理细则
1.项目部领到工程施工图后，两周内作出施工组织设计，要求施工组织设计能合理安排施工顺序，保证工程按期或提前完成；贯彻国家有关标准、施工规范和操作规程，坚持质量第一；贯彻多层次技术结构和技术政策，选用既先进又切实可行的技术方案和技术组织措施讲究经济效益；作好资源的综合平衡确保均衡施工；拟定可靠的安全措施和环保措施，确保安全施工和减少施工公害。施工组织设计由技术负责人主持编制，大型或重点工程的施工组织设计还应由总公司审批。
2. 技术负责人应及时组织技术人员及各专业负责人进行图纸会审前的内审工作并与建设单位沟通确定综合会审时间。
3. 所有的分部分项工程必须要有交底，交底要清晰，有针对性，没有交底或交底不清，工人可以拒绝施工。交底由技术人员编写，并经过技术负责签字后方可生效。对于与经济有关的一些方案或交底要有甲方或监理签字。
4. 设计变更的程序，要有建设单位或设计院的正式签证并有技术人员签发，并经过技术负责人签字才可以生效，此变更签字均以公文形式下发，领用人签字，并由技术人员存备份待查，施工中的签证要由内业技术人员整理，采用编号管理，及时的找有关人员签字，此部分签证要及时的返给预算人员，以便做变更补充预算从而作为材料计划的变更依据。
5.作好隐蔽工程的验收和各项技术资料的整理，保证资料与工程进度同步。资料整理由技术负责人分工，责任到人，做到每天施工均有详细记录，每项施工均有按规定的检验、复核、验收等。
6.认真做好技术复核工作，对建筑物的轴线、标高设专人放线，技术员和工长必须逐一复核，
7.内业资料的收集整理要及时、完整，不能后补。
8. 竣工档案的整理，送检要及时，不能拖期，及时地送交档案馆并取回档案回执。
9. 所有的项目施工文件，如：技术方案、技术措施、安全交底、施工组织设计、质量计划、质量措施等，均要符合程序文件要求，要有针对性。
8. 下发给各部门的文件，要妥善保管，不得随意丢弃。
四、质量管理细则
1.原则
以质量为核心，一切活动必须服从、服务于质量；
采用国际标准，建立保持并改进质量体系；
培养和造就一支思想好、技术精、作风硬的施工队伍；
不断推广新技术、新工艺，提高工程质量；
合理配置生产要素，以快速、优质、低成本为顾客提供满意的建筑工程。
2. 严格按照建筑工程技术质量标准和施工规范进行工程质量管理和施工操作。
3.严格执行样板引路制、工程质量等级评定和核定制度、技术交底制度、材料采购和检验和保管制度、质量保修制度、工程质量总承包负责制度等，规定每道工序都严格执行“三检制”；每一单项工程施工前，全部进行样板工程的施工和评估，对达不到质量标准的施工队伍坚决予以清退，
4.实行关键工序施工前的最后质量会签制，即：由测量放线员、技术员、工长、质量员、工程师、项目经理联合验收，在技术质量达到优质标准并签字后，方可进入关键工序的下一道工序继续施工。对已完工序检查后挂牌，注明操作者以及检查结果以备追溯。
5.实行成品保护交底，逐级追究责任。工程保卫工作实行分层包干定岗位责任制和交接班记录，值班人员要坚守岗位，负责监督，纠正违章操作和一切危害成品安全的行为，
五、安全管理细则
1．现场的标语齐全、醒目、有生命力。
2．进场队伍经过检查，三证必须齐全，工人必须有当地公安机关的无不良记录的证明（三级教育），二包队要有合同。
3．施工队伍必须全部经过安全教育，否则不可以上岗，进入厂区后就要进行。
4．特别的工种必须持证上岗，并随时接受检查。
5．电工要有专业证，暂设线路的维护电工要随时检查用电情况，保证用电安全。
6．配电室要整洁，线路清晰，回路标识清楚，一目了然，不得乱放杂物或材料。
7．安全网要整洁、有效，横竖杆间隔一致，出头长度一致。
8．用电、用火要有审批，所有电路统一由电工负责，明火区严格控制，明火区外不得用明火，明火点要有明确的责任制（上墙）并有灭火措施。
9．设备、电动工具的安全性要随时检查，机械设备、工具的使用要求要有专项的安全交底，以及明确的操作规程，机械设备、电动工具要一机一锁一保，除操作人员外，其他人不能乱动，吊车指挥要有专人，不得随意换人。
10．加强保安工作，注意二包队伍的人员成分，出入现场的人员要加强检查。
六、现场文明施工细则
1.严格按沈阳市《施工现场管理标准暂行规定》沈建管发（2001）6号文件执行，在施工过程中，自觉地形成环保意识，要创造良好的生产工作环境，最大限度地减少施工所产生的环境污染。
2.保证在市政府规定的时间22时至次日6时禁止噪音扰民作业。
3.严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规，制定有关消防保卫管理制度，完善消防设施，消除事故隐患。佩带统一印制的出入证，加强现场保卫工作。
4.搞好施工现场卫生，施工现场垃圾按指定的地点集中收集,并及时运出现场,时刻保持现场的文明。
七、预算管理细则
1.预算员负责日常生产、生活中的经济管理工作及各种资材的计划安排。
2.做好工程预算，为会计师及项目经理提供成本分析资料。协助项目经理作好成本控制，管理工程资金运转。
3.协助项目经理进行日常生产活动的管理。
4.负责工程施工结算工作。

八、材料采购管理细则
1.对于所有的供应商要认清，对其市场信誉要做充分调查，合格的方可作为我们的供应商。
2.项目材料员依据施工预算编制材料需用计划，项目技术负责人填写技术要求、质量标准等。
3.材料需用计划在发出前，由项目负责人进行审批后统一采购。
4.原材料、半成品、构配件进场后，由项目材料员负责验证合格证，宏观检查合格后，填写材料验收记录表，正式验收。
5.库存物资应分类摆放在货架上，用公司统一的标签标识。
6.露天堆放的钢材、木材、砖、砂、石等大宗材料及铁件、门窗等各种半成品均按类别分隔堆放码齐，用标牌标识，所有标识应内容齐全正确。时效性很强的水泥等胶凝材料要明确填写生产厂家、出厂日期、有效期限等内容进行标识，并按先进先出原则进行发放。
7.工程所需原材料、构配件质量的原始证明、施工过程中形成的文件和记录、交、竣工验收等标识，要分类整理、归档，以保持可追溯性。
九、成本与经营管理细则
1．成本与经营分析要定期（成本分析会每月一次），对于经营中存在的问题要及时的分析控制，由成本员定期的汇报经营成果。
2．当月经营状况要全面，不得有人为的调整。
3．当月的成本中，人工费、材料费、机械费以及其他的费用要实、要全面，予提要足。
4．成本中的挂帐、冲帐要有依据，业务要清晰。原则上不能出现借款，备用金要及时的报销。
5．所有的业务往来，每一个独立的客户都要有一个独立的明细帐户，以便于对每一个客户都有一个独立的了解。每月一次定期进行成本分析会，对于一些经营活动项目班子共同研究决定。
6．所有的经营活动由成本员负责汇总，每月的各种分析表报项目备案。
十、合同管理细则
1.所有由项目部起草或由顾客起草的合同书及其协议，均由项目经理组织相关人员在合同正式签定前进行审核。
2．对合同的条款、内容逐项逐条研究，对顾客提供明确或隐含的要求和指标以及我们是否能够达到进行研究，以保证合同签定后能够顺利实施。
3．当履行合同提出异议时，应由项目经理组织相关人员重新进行审核，并将审核结果通知顾客，征得同意后实施，对确认修改的内容及时通知有关人员。
4．以总包合同的相关文件为基础拟订分包合同，并与分包商进行沟通，协商一致。
5．分包合同的内容与总包合同相关内容不得有抵触或遗漏。
6．当有必要到分包商施工现场进行验证时，应在相应的分包合同中对验证的安排予以规定。
十一、财务管理细则
1．及时向业主报告阶段进度，申请进度付款，争取按时取得支付签证；制定供货商和分包商的奖惩办法，促进关键工作按时或提前完成。
2．做好自身的财务管理，控制成本，预测流动资金的需求，合理调度资金。
3．财务报销要严格按照公司的财务制度进行，不得私自增加开支范围。
4．所有的现金报销必须由项目经理签字，方可入帐。
十二、员工考核细则
1．项目工作人员要定期进行评议（每月一次），员工要作出书面的报告由项目班子进行全面的评介，以确定对该名员工的奖惩。
2．对项目的一切工作，员工都可以以匿名或不匿名的方式提出个人的见解或意见，项目班子评议后，对于合理的建议要给予物资奖励。

十三、工程保修细则
1．工程竣工验收后，我们将把工程的保修范围和使用注意事项向用户交代清楚，并及时进行工程回访，我们将设专人负责回访维修工作。
2．对用户提出的保修范围内的质量问题能解决的必须马上着手解决，不能解决的要及时与用户协商解决的办法和具体期限并严格实施。
3．要正确处理好与业主之间的关系，对于业主提出的问题要有妥善的回应。

注：本细则仅在本项目部范围内执行，如有与公司相关文件相矛盾的，仍以公司文件为准。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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