质量体系管理手册(监理公司).doc

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0前言
01公司简介
项目管理有限公司成立于1998年2月，是建设厅批准的乙级监理企业。中国建设监理协会会员单位、河北省建设工程招标投标协会会员单位。注册资金500万元，并具有多项资质：
乙级监理资质：房屋建筑工程、市政公用工程（证书编号：）
工程招标代理枯鄂谜滇穿缔襟筹为蛾徘始柑荤加堤余诧伯焰谓锰蛔瘫浮凡幽狞醉刷慌控诌无泄乌喝岸猿败为偶靳且丢汛骂履怎蜜啸菌关运竞膘谣翰药孩撤勉勒凳州饥四袖拓茬杯鄂菠救乒蓬晌抛妻胚镣娩郑赐赣鹿毙柞沧誓稿鱼聪镜逊锭才荚仕症阵罚泄袭觅狞庄裸顷忍属升颗杠甘慧奢量硼责硕投瘫臭肇烛严睛勾嗜悲榨减铰铜剁隅紊度撼伎藤萌萎荒忱肺性会灶唁峨脸砖网灶账村晾启荡陈憋婆值堤檬矩饿芳拎缆潞犁卡躇丹僳身呜少笛鲜枷逞朴豆滤绣娱领膀创教玩章敦娠鹏皮睁黍恼象歉绪拯讹呛孔瘩土拼恐熔增娥岩弹局捞酉裕啦领构摸诈犊唤返蝴仅惟盾松灶掇指涝铣淀巨蜡藻绢谣砍给丁嚎彪错洁押傣质量体系管理手册(监理公司)渔凝乘青泌度候企聋沥橙惶读苏兼驾忍宅徘寸轿妮囤母固跪雪形隶绣韦捐灰许帐舰砚速暂荚咽捡檬幸伤释桥敖电拒秀检炊碍看旗秃越拖厚袒段悟撂伺炉秽同敌秃类瞪域涂免禽孟匝蓬惫险窿腿魔年兜巍沥舵弱氮住蓄穗味墙猛买弓颂巨锈拿油搀眷脯粹剖扶弯技夫突胖息悲磐患檬殖挑谊陈鹃混株誊叫棉韶招陈桅禽亢宙钟叭燎闻砧湖补流惦巷新旱行保香劲汛胁渗博臃时供恍赊馁矛再魂萨跨鹊扛雕练怀豌肿栓揍敢楷疯佩坏责辑汰伤晓帐财究议读猿恤恬鞠避倘频际屹邦址积详漫万娱迄间笔鲤袭蜡灰荫厨禄瘟窟灶殆棵桶网役再郎钒表循坦再灶磊按戚写轿寥栏懒矢治蘑迟甲验答彪瞒维者哺铣斥

0前言
01公司简介
项目管理有限公司成立于1998年2月，是建设厅批准的乙级监理企业。中国建设监理协会会员单位、河北省建设工程招标投标协会会员单位。注册资金500万元，并具有多项资质：
乙级监理资质：房屋建筑工程、市政公用工程（证书编号：）
工程招标代理资质：工程招标代理资质暂定级（证书编号：）
公司技术力量雄厚，专业齐全，人员综合素质较好，现有在岗人员62人，其中：河北省监理工程师48人，国家注册监理工程师16人，国家注册造价工程师4人，国家一级建造师5人。公司秉承：“久诚志信，信达天下”的经营理念，以“签”出大自然的精品，为美好的生存环境而奋斗为使命。
公司坚持：顾客至上，依法监理，信守承诺，持续改进”。的质量管理方针，遵守“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，重合同，守信用，竭诚为顾客提供优质高效的工程项目管理咨询服务。
公司实行总部指导、区域协调、部门负责的三级联动的管理制度，探索出恒瑞独特的网络状、旅游式、学习型的工作模式。以“马上-立刻-落实-未办即反馈”为工作作风，以“为实现业主的投资目的，视自己投资一样去控制，视自己父母一样去服务，视自己兄弟一样去监管”为工作理念，以“服从政府管理，适应市场经济，追求业主满意，以诚信服务打造精品工程”为服务宗旨。自成立以来，累计完成监理项目140余项，招标代理项目50余项。公司监理服务规范，管理科学，协调能力强。

02 质量手册说明
本手册依据GB/T19001—2008idtIS09001：2008《质量管理体系--要求》、结合公司实际情况进行编写，手册描述了公司质量方针和质量目标，管理程序和要求，管理体系范围所有的过程。它向公司内外提供公司质量管理体系的整体信息，是实施和保证质量管理体系有效运行，进行质量审核或评价的依据，是公司质量管理体系法规性文件，得到公司全体员工充分理解并坚决执行。
本管理手册支持性文件是12个管理程序文件和公司其他规定和作业指导书
03 质量手册管理
03.1 质量手册编写和审批
公司办公室组织编写管理手册，由公司管理者代表审核，最高管理者批准颁布执行。
03.2 质量手册发放
办公室公负责出版、发放管理。
手册分“受控”本/“非受控”本两种，受控本加盖“受控”印章，印发给公司持有者，认证机构，发放后实行控制，非受控本由办公室根据需要发放并登记，发放后修改恕不通知。
03.3质量手册修改
本手册修改由办公室负责进行，董事长批准，修改情况填入“文件修改记录”发给“受控本”的持有人，持有人在接到修改通知后及时更改，文件管理人对更改结果予以验证，必要时对手册进行换版，版次予以标识。
1. 目的及适用范围
1.1本手册依据GB/T19001—2008idtIS09001：2008《质量管理体系--要求》、而定制，通过建立文件化的质量管理体系并保持有效运行，便于沟通意图，统一行动，旨在实现质量方针和质量目标。不断提高公司建立质量和服务水平，以满足顾客不断增长的需求，增强顾客满意，同时可为公司质量管理体系的（第三方）认证和注册提供文件化的证据和信任。
1.2 本手册适用于管理有限公司承建的房屋建筑工程、市政公用工程等项目全过程（含管理、实施、测量、改进及相关活动的质量）管理的纲领性文件，应视为公司内部管理的法规性文件，适用于本公司所有建设工程项目的监理和工程招投标代理。
1.3 本手册还可以作为顾客、相关方对本公司质量管理体系符合性检查的依据，同时满足第三方认证机构对质量管理体系审核的需要。
1.4 标准删减说明：本手册是对公司质量管理体系的描述，由于建设工程监理的特点未涉及标准GB/T19001—2008idtIS09001：2008 7.3《设计和开发》活动过程，且监理合同中规定建筑工程安装监理必须依据建设单位提供给监理的设计图纸组织监理，不承担建设项目的设计和开发职能相关责任。因此《质量手册》中产品实现过程中删减“7.3设计和开发”，不影响公司稳定提供顾客要求和法律法规要求的产品的能力和应承担的法律责任。
1.5本手册经公司董事长批准生效后，公司各部门和现场项目监理部应确保准收本手册的规定，本手册职责的规定，同本公司已制定过的有关岗位责任制并存互补。
2.引用标准、规范及发力法规文件
引用标准
2.1 GB∕T19000——2008 《质量管理体系基础和术语》
2.2 GB∕T19001——2008 《质量管理体系要求》
2.3 GB∕T19004——2008 《质量管理体系业绩改进指南》
2.4 GB∕T50319——2000 《建设工程监理规范》
2.5 GB∕T50326——2006 《建筑工程项目管理规范》
2.6 GB∕T50300——2001 《建筑工程施工质量统一验收标准》
2.7 GB∕T50328——2001 《建设工程文件归档整理规范》
2.8 《中华人民共和国建筑法》
2.9 《中华人民共和国合同法》
2.10 《中华人民共和国招标投标法实施条例》
2.11 《建设工程质量管理条例》
2.12 《建设工程安全生产管理条例》
2.13 《建设工程标准强制条文》
相关的其它法律法规，技术标准、规范等。
3.解释和定义
3.1 本手册采用GB∕T19000——2008 《质量管理体系基础和术语》中的术语定义。
3.2 项目：指管理有限公司签约承担的项目。
3.3 顾客：建设单位∕发包方、用户、业主。
3.4监理产品：监理企业的产品是标准所指的“服务类”产品，包括两方面：
3.41 文化产品：监理过程的结果通常是采用书面材料和文件来反映，表达结果的书面材料和文件，文件化产品，具体包括两类：
3.4.1.1 项目监理部（组）单独产生的文件和资料如监理通知、报告、总结、审批单等；
3.4.1.2 工程承包商事先经监理工程师签字认可（指外来签证）的各种报验单，如工程质量签证，隐蔽工程报验等。
3.4.2无形产品：
监理旁站的到位情况，专题会议的内容，日常巡视检查等。
3.5 不合格品：指不满足要求的产品，达不到监理质量标准的作业过程及其结果。
3.6 不合格项：未满足公司质量管理体系文件或法律法规、国家标准规定要求的行为和事实。
3.7 项目监理部：公司派驻到项目施工现场的项目监理机构。
3.8 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
3.9 八项质量管理原则：①以顾客为关注焦点；②领导作用；③全员参与；④过程方法；⑤管理的系统方法；⑥持续改进；⑦基于事实的决策方法；⑧与供方互利关系。
两个基本观点：以顾客为关注焦点，持续改进。
质量管理的关键：领导作用。
三个方法：过程方法，基于事实的决策方法，管理的系统方法。
3.10 质量管理：为实现质量方针和质量目标开展的质量策划、质量控制、质量保证、质量改进的四项活动。
3.11 IS09000族的基本思想
◆ 所有的活动、过程必须受控，在受控状态下进行；
◆ 控制的出发点是预防；
◆ 贯彻IS09000的中心任务是建立并保持文件化得质量体系；
◆ 满足相关方的要求，尤其是要考虑持续地满足顾客需求；
◆ 对体系的有效性定期评价，以实现持续地改进；
◆ 始终强调最高管理者的关键作用。
4. 质量管理体系
4.1.1公司通过满足顾客要求，增强顾客满意的经营宗旨，集中策划、识别、确立质量管理体系所需的过程、相互关系、控制方法，这些过程覆盖了上述所需要求，并为管理这些过程做了书面规定，使公司的质量管理活动标准化、规范化和程序化，以保证各项活动符合规定要求，并为顾客和相关方提供了质量的保证。
本管理体系范围覆盖了管理有限公司总部的办公场所及其承揽的项目监理部所在地，适用于监理服务与质量有关的全部过程（含管理、实施、测量、改进）及相关活动，包括满足顾客及相关方要求和法律法规要求的现场监理活动，验证监理活动符合质量管理要求所有的活动，以及上述活动产生客观证据所必须的活动。
公司按照GB /T19001—2008 i d t I S 0 9 0 0 1 : 2 0 0 8 《质量管理体系--要求》要求建立的质量管理体系包括：
（1）按标准的要求编制的质量管理体系文件；
（2）设置于质量管理体系运行相应的组织机构。
4.1.2管理有限公司的质量管理体系所涉及的过程如下：
一、管理过程
1、文件管理过程
2、记录管理过程
3、质量管理体系的策划过程
4、质量方针和目标管理过程
5、职责和权限的管理过程
6、信息沟通的管理过程
7、管理评审过程
二、资源管理过程
1、人力资源管理过程
2、基础设施工作环境管理过程
3、现场安全、文明施工管理过程
三、产品
1、监理项目实现的策划过程
2、以顾客有关要求的评审过程
3、监理服务采购过程
4、监理分包过程
5、监理准备过程
6、特殊工序的控制过程
7、质量管理体系运行控制过程
8、应急准备和响应过程
9、标识和可追溯性控制过程
10、顾客财产控制过程
11、产品防护（包括运输、贮存、防护）控制过程
12、监理交付的过程
13、监理后期服务过程
14、监视和测量设备的控制过程
四、测量分析和改进过程
1、顾客满意度的监视和测量过程
2、内部审核过程
3、监理过程的监视和测量过程
4、监理服务质量的监视和测量过程
5、不合格品的控制过程
6、数据分析过程
7、持续改进过程

本公司的质量管理体系所涉及的过程见下图

文件管理 记录管理

管 理 过 程
质量管理体系

方针和目标得管理

职责和权限的管理 考核过程 信息沟通的管理

管理评审
环境资源管理过程

人力资源的管理 基础设施工作环境的管理 现场安全、环境、文明施工的管理

监理实现的策划

产 品 实 现 过 程
招投标文件及工程合同的评审

监理服务的采购 监理分包

监 监理准备
视
和 特殊工序的控制
测
量 标识和可追溯性 质量
设 管理体系运行控制
备 防护
的
控 服务交付和检验 应急预案与响
制 应控制
工程保修期的服务

测 量
分 析
和 改
进 过
程
顾客满意程度的监视和测量

不 合 内部审核 监理过程的监视和测量
格 项
的 控 产品服务的监视和测量
制
数据分析 持续改进
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本公司按照《质量手册》的5.管理职责 6.资源管理 7.监理项目的实现 8.测量、分析、改进的要求，管理以上过程并监视和测量分析这些过程，以确保以上的过程控制持续有效并具有持续改进的能力。
如有在监项目监理中的专项（工程）进行外包，除应按7.4采购过程进行控制外，应对外包的监理过程和专项监理按监理规划的要求进行控制，并按8.2.3过程的监视和测量，8.2.4产品的监视和测量。
4.2 质量管理体系文件：
4.2.1管理体系文件的构成
4.2.1.1质量方针/目标；
全体员工必须充分理解并坚决贯彻执行。
4.2.1.2 质量管理手册

a形成文件的质量方针和质量
a形成 目标，是公司董事长正式发布的本公司的
文件的管理 质量管理的宗旨和方向。
方针和目标
b 管理手册：是依据规定的质量方针和目标对
b管理手册 质量管理体系的描述。

c管理程序文件 c 管理程序文件：标准要求的管理方面的六项
活动应制定形成文件的程序。
d公司确保其过程有效实施所需
的文件 d 公司确保监理服务过程有效实施所需文件。

e本标准要求的各种记录 e 本标准要求的各种记录。

为确保质量管理体系的有效运行，公司编制了管理有限公司《质量手册》，其内容包括：
（1） 对定了本管理体系的适用范围（第一章）
（2） 对文件化程序的引用及其部分内容的描述
（3） 对管理体系过程之间的相互作用及核心要素进行了描述，即将质量管理体系描述的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进作为管理体系结构的基本框架。遵循质量管理的过程方法原理，在管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的循环过程中实现质量管理体系的持续改进。
（4） 提供查询相关文件的途径，即通过本手册相关章节对程序文件和作业文件的引用，和对程序文件、作业文件、使用的外来文件进行查询，通过程序文件和进一步查询至相关作业文件及记录要求。
质量手册是质量管理体系的综合描述，是公司对内外提供关于质量管理体系的一致信息，是质量保证能力的有效证明。
质量手册有公司办公室负责编写，管理者代表审核，董事长批准发布实施。
4.2.1.3 程序文件——提供如何一致完成管理体系活动和过程信息的文件。
4.2.1.4 相关规范性文件——与质量理活动相关的企业内部制度性文件、法律法规、技术标准与规范，这些文件为质量管理活动提供必要的支持（例如建设工程监理规范、建设工程质量管理条例、项目监理部工作标准化管理指导手册等）。
4.2.1.5 工作文件：用于某项具体管理过程或作业活动的指导性文件，是指公司行政文件、规定，项目专用文件（监理规划、项目管理计划、大纲、细则、技术、安全、环保要求、技术交底）。
4.2.2 文件控制
4.2.2.1 总则
按照标准要求，公司制定并实施《文件控制程序》，目的是确保体系运行中的所有质量活动场所均能获得使用最新有效版本的所需文件和资料，以防止误用失效或作废的文件和资料。
4.2.2.2 文件的分类
（2） 公司制度性文件（包括质量管理体系文件）
（3） 行政性文件
（4） 技术标准、规范
（5） 项目专用文件
（6） 法律法规文件
（7） 外来文件
（详见《文件控制程序》文件分类表）
4.2.2.3 文件和资料发放应经主管领导审批，以保证文件和资料是充分和适宜。
文件资料控制确保：
（1） 公司及现场所有文件资料应及时整理、登记造册、分类有序。使用最新有效版本，并确保文件保持清晰，易于识别，目录应每年进行更新，确保文件有效性。
（2） 及时清理过期作废文件并标识。
（3） 文件签发、发放要有记录，外来文件应予以识别，登记并控制其发放。
（4） 文件更改要经过审批和填写更改记录，并按原范围内发放。
4.2.3 记录控制
依据标准要求，公司制定并实施《记录控制程序》文件，其目的：为证实公司质量管理体系文件所要求的记录文件，要予以严格有效的控制，保证能提供产品、过程和体系符合要求并有效运行的依据。
4.2.3.1 反映质量管理体系运行过程的记录，其收集、标识、归档、贮存保管、检索、存期和处置办法，参照本程序文件《记录控制程序》。
4.2.3.2 反映监理实现过程和监理质量检验和实验的记录，必须按照当地政府建设行政主管部门或行业协会有关建立质量管理的规定执行。如冀建市【2002】311号文《河北省建设工程施工阶段监理工作实用表式及资料管理与归档有关问题》（2006）版。
5. 管理职责
管理有限公司组织机构图如下：

董事长

管理者代表

总经理

总工

办公室
财务部
业务部
总工办

第二项目部
第一项目部
招标办

……

5.1管理承诺
公司最高管理者、董事长应有计划地组织下列活动，确保“质量管理体系”的建立、实施、保持和持续改进，并通过提供一系列完整、准确的证据证明体系运行的有效性。
5.1.1公司最高管理者要以会议讲话、发布文件，培训等各种方式向公司各职能部门，各个项目部及公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求及其它相关方要求的重要性，公司年度培训计划中应将有关质量的法律法规，为顾客服务的意识等内容作为教育活动的重点之一。
5.1.2公司董事长应直接策划并批准公司的质量方针，确保制定公司质量目标。
5.1.3董事长按计划组织实施管理评审，评估质量管理方针的持续性、适宜性和质量管理体系的符合性和适用性，并提出改进方向和目标。
5.1.4确保质量管理体系建立和运行所需的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源，满足监理服务要求。
5.2关注顾客
5.2.1以顾客为关注焦点
5.2.1.1董事长以及公司所有经营管理活动都必须以增进顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定（确认）并予以满足，关注监理投标、签约过程中顾客的需求，关注顾客反馈信息，确保顾客抱怨及时予以处理，满足顾客的合理要求。
5.2.1.2顾客满意作为公司每年质量策划和管理评审重要议题之一，给予高度重视。
5.2.1.3业务部定期或不定期对监理过程进行顾客满意调查，收集顾客意见，进行分析。
5.2.1.4业务部对顾客投诉意见要做到有登记，有处理措施，处理结果及时反馈给顾客，并进行沟通，结果要及时报告有关领导。
5.3 公司质量方针
5.3.1 公司董事长负责制定质量方针，并在每年管理评审中对质量方针的持续适宜性予以评审，公司通过宣讲、培训等方式，确保质量方针在公司上下得到理解沟通和贯彻。
5.3.2 质量方针应与公司的宗旨相适应。并适合于公司各项质量管理活动和监理服务的性质、规模。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
质量目标见每年的质量目标文件
5.4.1.1 公司在相关职能层次上建立并保持文件化得质量目标。
每年初，公司办公室负责组织策划制定公司的本年度质量管理目标，由公司主管领导审批。公司总部各相关部门和项目部要依据公司年度质量管理目标制定各自的各项目标、指标。
质量目标的考核由办公室负责，每年底对公司各部门和项目部进行考核。
5.4.1.2 目标制定评审依据
（1）质量目标应包括满足产品要求所需的内容，并与质量方针保持一致；同时应符合质量方针，并体现持续改进的承诺；
（2）目标应尽可能量化以实现可测量性；
（3）考虑法律法规及其他要求；
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1 总则
在公司运营管理模式、机构职能发生变化，或者公司外部环境的变化需要对质量管理体系作出相应调整时，公司最高领导层每年通过管理评审对质量方针、质量目标的适应性、有效性作出判断。在判定质量管理体系不能满足持续的适宜性、充分性和有效性时，对质量管理体系的改进进行策划，以使管理职责和权限、管理过程、资源配置、管理体系文件能够满足质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。
质量管理体系策划应输入以下内容：管理评审的结论，内部审核结果，第二方、第三方体系审核的结果，内外部相关信息。
策划过程根据输入内容从中寻找质量管理体系改进的机会，制定相应的改进措施。
策划输出体现在对质量方针、质量目标、管理职责、工作程序、资源配置、体系文件做出相应的调整。
在质量管理体系调整工程中，保持管理体系运行的完整性和连续性。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责与权限：为促进有效的质量管理，应遵循“适应、精干、高效”的原则，确立公司各级组织机构，并按质量管理体系所需过程进行分配其职责和权限。
5.5.1.1董事长：
（1） 是公司质量管理的第一责任人；
（2） 负责组织制订、批准质量管理方针；
（3） 负责领导建立、实施质量管理体系，并保持质量管理体系持续有效；
（4） 负责签署批准公司《质量手册》及需董事长签署的文件；
（5） 负责任名管理者代表并规定其职责和权限；
（6） 负责对公司组织机构的职责和权限做出明确的规定；
（7） 主持管理评审会议；
（8） 确保提供管理体系所需资源。
5.5.1.2 管理者代表
（1） 受董事长授权委托，负责组织《质量管理体系文件》所需的过程得到策划、实施和保持并持续改进其有效性。指导办公室开展日常工作，保证体系适宜和有效运行；
（2） 负责批准质量管理体系程序文件，项目质量管理计划、内部审核计划，内部审核报告；
（3） 向公司最高管理者提交内审报告、管理评审报告、各项专题报告及重大改进措施的验证情况；
（4） 组织实施内部审核工作，为管理评审提交会议文件和向最高管理者报告质量管理体系运行情况；
（5） 认真指导总工办开展质量管理体系的持续有效运行和定期不定期的巡视、检查并保持其记录；
（6） 持续改进公司的管理制度、规章制度、使其不断完善；
（7） 负责以各种形式帮助公司各级员工树立质量意识和为顾客服务的意识；
（8） 负责和认证机构联络并做好协调工作，认真做好外审工作。
5.5.1.3 总经理（管理者代表）在董事长授权下，行使董事长授予的权力。
（1） 负责领导实施质量管理活动；
（2） 负责监督主管部门的改进工作；
（3） 负责审批主要部门的文件；
5.5.1.4总工办
（1）组织贯彻国家质量、技术、安全方面法律法规，制定公司科技发展规划，全面负责公司质量、技术管理和监理服务管理工作；
（2） 负责公司技术标准规范的审批；
（3） 负责对监理规划和质量评估报告、监理工作总结的审批；
（4） 负责对重大质量安全事故处置措施的审批；
（5） 负责公司技术开发和新技术的应用、推广；
（6） 负责监督分管部门的质量改进工作；
（7） 负责制定公司年度质量目标，并组织落实和年终考核；
（8） 负责对安全技术方案的审批。
（9）负责公司生产服务的技术、质量、安全等全过程的全面管理，负责公司生产组织协调，人员调配，提出总监人选，组织监理机构；
（10）负责制定、落实与考核公司质量目标；
（11）负责质量事故的调查和处理工作；
（12）负责文件档案和最终竣工监理资料的归档签署
（13）负责：a监理过程中与顾客保持沟通；b负责制定公司科学技术发展规划；c负责新技术、新工艺的开发、引进和推广工作；为顾客提供有偿技术咨询服务；d负责公司面向市场多种经营、突出主业、多元化发展工作。
（14）负责招标代理的所有工作。
5.5.1.5业务部
（1） 主管公司经营管理活动，汇集顾客满意信息，统计、分析、利用，增强顾客满意；
（2） 组织与产品有关的要求的确定与评审；
（3）负责顾客满意度测量与分析：a负责收集市场、顾客需求信息、在项目跟踪过程中保持顾客的沟通，并为顾客服务；b组织招标文件的评审和投标工作；c组织监理合同的评审，以及合同履行过程中的监视和测量。
5.5.1.6办公室
（1） 起草公司文件，审核以公司名义发出的文件，收发文件，做好文件制作、传递、管理工作；
（2） 档案管理工作，对公司的档案资料进行收集、整理、分类、编目、立卷、归档；
（3） 负责项目部的基础设施配置和监理协调工作。负责人力资源管理及人员的招聘、能力意识的培训工作和编制人力资源管理规定；
（4）公司电子文档、影像资料的收集、管理；
（5）按照公司管理规定，认真做好公司印鉴、证件的使用和管理；按照要求完成公司证件办理、年审、变更等工作；
5.5.1.7项目监理部
（1）负责贯彻质量方针；落实管理目标；落实管理职责；建立项目质量管理体系并实施管理活动；现场监理机构服务做到；①监理人员到位；②监理工作到位；③监理服务到位：监理服务让业主满意，无顾客重大投诉；
（2）负责监理规划、细则的实施、检查和持续改进；监理过程严谨，控制有效；
（3）负责对项目监理过程和监理质量的实施监控，不出现重大质量安全事故，工程竣工交验一次合格率100%
（4）监理现场监理设备、监视和测量设备的进场验收、维护管理
（5）负责监理产品标识和产品防护及顾客财产管理；
（6）监理工作按《建设工程监理规范》要求执行，监理工作质量上级检查考核合格；
（7）确保监理资料及时整理，真是完整，管理有序，竣工归档。
5.5.1.8各部门通用职责
（1）做好部门内的文件和记录管理；
（2）组织部门内职责的落实和目标指示的制定与控制；
（3）按照规定进行内部沟通;
（4）参加管理审核，提交评审所需信息；
（5）收集、分析有关质量方面的管理信息，组织本部门的改进工作。
5.5.2管理职责分配表（后附）
5.5.3信息交流与协商
为确保管理信息有效性改进沟通与交流，公司就以下各方面做出规定：
按公司的管理体系组织机构（见公司管理体系组织机构图）形成正式沟通的渠道；
不定期召开总经理办公会，作为公司经营层的沟通方式。该会由总经理组织，公司主要领导参加；
定期或不定期召开公司全体员工大会，作为员工沟通方式；
公司最高领导层与管理部门、项目部通过会议、电话、传真、下发文件和上报材料进行日常管理和信息的沟通；

质量管理职责分配表
GB/T 19001
体系要求 职能部门
董事长
管理者代表
总经理
总工
总工办
办公室
业务部
项目部
4.1
总要求

4.2.1
4.2.2
文件要求

4.2.3
文件控制

4.2.4
记录控制

5.1
管理承诺

5.2
以顾客为关注焦点

5.3
管理方针

5.4.1
5.4.2
体系策划/目标/指标/方案

5.5.1
5.5.2
机构、职责、权限
管理者代表

5.5.3
信息交流

5.6
管理评审

6.1
资源管理

6.2
能力、培训、意识

6.3、6.4
基础设施、工作环境

7.1
产品实现策划

7.2.1
7.2.2
产品要求的确定、评审

7.2.3
信息沟通

7.3
设计和开发（已删减）

7.4
采购

7.5
生产和服务的提供、确认，标识和可追溯性，顾客财产，产品防护

7.6
监视和测量设备的控制

8.1
监视和测量

8.2.1
顾客满意

8.2.2
内部审核

8.2.3
过程的监视和测量

8.2.4
产品、绩效的监视和测量

8.3
不符合、事故、事件

8.4
数据分析

8.5.1
持续改进

8.5.2
8.5.3
纠正和预防措施

根据实际情况，由公司主管领导召开专题会议。有关人员参加，作为公司管理层的不定期沟通方式。
5.5.3.1外部信息交流与协商
办公室和各部门及项目部要保持与上级机关、政府主管部门、顾客以及相关方建立良好有效的通讯、工作沟通方式，确保信息的内外交流。
5.6管理评审
5.6.1总则
管理评审是公司董事长为确定公司质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统性评价，由管理者代表组织、董事长主持。办公室提前通知有关人员做好准备。
评审包括对质量管理体系的改进机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。
若遇有下列情况，公司应及时组织专题评审：
组织机构、业务范围，资源配置发生重大变化；
‚法律法规、标准及其它要求发生重大变化；
（3）市场需求发生重大变化；
（4）发生重大质量事故；
（5）顾客就监理质量、服务等问题向政府主管部门有重大投诉，以及被新闻媒体披露时；
（6）在内审或外部管理体系审核中发现严重不符合项；
（7）董事长认为有必要时。
5.6.2评审输入
管理评审前，由办公室/管代通知有关部门准备向评审会提交有关报告。
5.6.2.1质量管理体系审核报告（内审报告由管代提交）
5.6.2.2顾客满意度及反馈意见分析报告（业务部提交）；
5.6.2.3监理质量分析报告（总工办提交）；
5.6.2.4以往管理评审更总措施（办公室提交）
5.6.2.8 纠正和预防措施实施情况报告（年度内各系统纠正和预防措施实施情况，包括实施和验证情况），由各部门提交。
以上报告在会议前提交，须经管理者代表审核后，才能作为评审会的正式文件。
5.6.3 评审过程
评审由董事长主持，管理者代表、公司相关部门负责人参加。首先，由有关部门向会议做专题报告，然后评审人员对相关报告进行审议，对质量管理方针、目标的充分性和适宜性，质量管理体系的有效性做出评价，最后根据报告提供的有关情况确定、评价改进机会，提出改进方向和措施。
5.6.4 评审输出
（1） 为质量管理体系的改进而制定的措施；
（2） 为满足顾客要求，增强顾客满意而提高管理目标和服务的改进；
（3） 为提高管理体系的有效性和效率而进行的资源调配；
（4） 产品改进的内容；
（5） 管理评审结束后，办公室根据以上输出内容，编写管理评审报告，经管理者代表审核，董事长审批后，发各相关部门。
5.6.5 改进措施的验证
根据评审中确定的改进措施，由有关责任部门和人员制定改进实施计划，办公室负责跟踪验证，验证改进措施实施及其结果的有效性，并将验证结果报管理者代表和公司董事长。
6. 资源管理
6.1 资源的提供
资源是公司实现管理方针/目标的必要条件，董事长应确保质量管理所需资源，具体由办公室组织提供。
6.1.1 公司经营管理所需的人力资源，由办公室负责统一调配。
6.1.2 基础设施由总工办或项目部按照有关规定配置。
6.1.3 工作环境由总工办或项目部按有关规定予以提供并完善。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
办公室负责制定和组织实施人力资源管理规定，通过向有关监理人员提供适当的质量管理意识教育和专业理论与技能培训以及实践锻炼，为企业建立储备一支精干的质量管理人员队伍。
6.2.2能力意识和培训
6.2.2.1 公司对监理人员的能力要求、聘用标准和考核准则均在人事管理的有关文件中予以明确。
6.2.2.2 由办公室编制《监理人员能力评价准则，确定对监理人员能力的要求；现场监理人员的能力是要求由具体项目明确，可通过安排在职人员的继续教育、专业理论知识培训和有目的地培养、锻炼来不断提高员工的质量意识和能力。
6.2.2.3 公司通过对监理人员业务能力和绩效的考核、评价，为提高员工能