项目管理情况检查实施方案.doc

关于开展进一步规范项目管理工作检查的通知局属各单位，机关各处室、各项目管理部：市政公用局关于加强与完善项目管理的意见（试行）（济政公字201360号）印发实施一年来，各单位按照意见要求，不断完善项目管理，取得一定成效。为进一步总结经验，查漏补缺，促进项目管理标准化、规范化，确定近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。请各单位高度重视，精心准备，认真做好迎检工作。附件：工程项目管理情况检查实施方案2014年4月29日开展项目管理工作检查实施方案为深入贯彻落实市政公用局关于加强与完善项目管理的意见（试行）(济政公字201360号)要求，促进项目管理标准化、规范化，近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。制定方案如下。一、指导思想坚持“民生为本、谋划在先、保障稳定、科学发展”的理念和要求，以“抓监督、促深化、抓巩固、促提高”为主线，认真落实建设主体责任，全面实现项目管理工作标准化、规范化，确保又好又快地推进项目运作和实施，打造廉洁高效群众满意工程，为加快科学发展，建设美丽泉城做出积极贡献。二、工作目标通过开展全过程、全方位的项目管理检查，提高项目管理水平，增强管理人员法规意识、责任意识，实现市政公用事业系统性规模化发展，努力建设精品工程、示范工程、民心工程、廉政工程。三、工作机构成立市政公用局项目管理工作检查领导小组，负责指导检查全面工作及协调有关部门。检查领导小组下设9个分组，负责本次检查具体实施工作。（一）领导小组组 长：王继东常务组长：冯勋业副组长：李新年、郭森、孙文国、修春海、张宝文、刘伟亮、沙其兴、姜春华、刘庆祝、张洪奎、王俊胜成 员：巩卫锋、田晓莉、杨勇刚、田戎、孙杰、宫庆华、刘鸿顺、周建国、刘明翠、秦绪旺、刘建军、刘兵、苏力、纪涛、李勉、杨峰、汤启刚、李俊、高艳、张国颖、姜海英、刘衍波、郑岩、国爱文、杨克、魏洪军、潘世英、牟晓岩、张明生、于洪波、邹蓬、王峡、姚忠、马茂山、孙林波、蒋永才、郑超、禹方晔、刘洲、姜向东、张桂花、胡宝林、孙韶华、丁尚辉、彭洪涛领导小组下设办公室，王俊胜兼任办公室主任，办公室设在市市政工程质量监督站。(联系人：王丽娜 联系电话：86031995)（二）检查分组1.项目规划与设计分组组长：田戎副组长：傅海涛成员：任小美检查内容：项目策划、项目规划与设计、部门配合与协调。2.招标采购与合同管理分组组长：田晓莉副组长：王志媛成员：李健检查内容：招标采购与管理、合同监督与管理。3.工程控制与管理分组组长：丁尚辉副组长：王明涛成员：厉建川、张提勇、庞京春、李海滨检查内容：工程控制与管理、中介单位管理与考评。4.安全文明施工分组组长：孙杰副组长：刘德全成员：张思庆检查内容：安全生产监督、文明施工与考评。5.资金审查与支付分组组长：宫庆华副组长：王扬亭成员：殷天中、杜昂检查内容： 资金审查与支付、竣工结算。6.信息化建设与管理分组组长：苏力副组长：周中海成员：许斌检查内容：信息化建设与管理。7.资产管理与经营分组组长：刘兵副组长：裴伶成员：尹逊路检查内容：资产移交、资产管理与经营。8.廉洁自律与监督检查分组组长：李俊 检查内容：廉洁自律“十不准”规定9.资料归集与建档检查分组组长：巩卫锋副组长：邓仰杰成员：信克群、王海燕、刘旭检查内容：资料归集与建档、重点难点筛查与报审。四、检查标准及依据1. 济南市市政公用事业局关于加强与完善项目管理的意见（试行）；2. 济南市建设项目审批服务流程图；3.建筑工程安全生产管理条例；4.建设工程质量管理条例；5. 济南市市政公用事业局市政工程建设工程计量及资金拨付管理办法；6. 重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”；7.工程项目管理检查评价表。五、检查范围自2012年1月1日至今所有在建和峻工项目，包括局出资建设管理的项目、局出资委托管理的项目、局属单位出资建设的项目。六、检查内容详见附件2工程项目管理检查评价表七、方法步骤检查分三个阶段实施：（一）梳理、自查、整改（2014年5月9日前）各单位要按照本次检查标准及依据，认真梳理本单位建设项目，填写工程项目建设情况统计表（附件1），报领导小组办公室。同时，针对梳理出的建设项目进行全面自查，对不符合要求的项目立即进行整改。（二）全面检查总结（2014年5月10日至2014年5月31日）检查分组按照职责分工，对检查范围内所有项目自行组织全面检查。检查分组及时对检查情况进行总结，形成书面材料，报检查领导小组办公室汇总。（领导小组对检查结果予以通报，对存在问题较多的单位进行通报批评。）（三）对照整改、提升、复查（2014年6月1日至2014年7月31日）各单位对照检查中发现的问题，制定整改措施并上报领导小组办公室，实施整改提高。领导小组将对整改完成的项目进行复查。八、工作要求（一）提高认识，加强领导。各相关单位要充分认识此次检查的重要性，建设单位要切实负起第一责任人责任，把本次检查摆上重要工作议事日程，制定切实可行的工作方案，安排专人负责。（二）健全机制，落实责任。各单位要结合实际，建立健全监督管理机制，落实人员，加强层级监督指导，完善项目管理的长效机制和约束措施。 （三）加强监督，构建长效管理机制。在全面完成检查的基础上，积极有效探索，深入调查研究，不断提升常态管理水平，构建长效管理机制。附件1、工程项目建设情况统计表2、工程项目管理检查评价表15附件1工程项目建设情况统计表主管部门（项目部）：序号项目名称项目性质项目负责人项目概/预算额项目结算值开工日期竣工日期形象进度检查联系人及电话（自建、委托建设）（建设期、竣工、结算、运营）附件2工程项目管理检查评价表序号检查项目评价等级检查分组检查人签字合格不合格工程准备阶段一立项文件项目规划与设计分组1可行性研究报告审批意见2关于立项有关的会议纪要、领导讲话3专家建议文件4调查资料及项目评估研究材料二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书3拆迁安置意见、协议、方案等4建设用地规划许可证及其附件5划拨建设用地文件6国有土地使用证三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查3地形测量和拔地测量成果报告4申报的规划设计条件和规划设计条件通知书5技术设计图纸和说明6审定设计方案通知书及审查意见7有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议8施工图及其说明9设计计算书10政府有关部门对施工图设计文件的审批意见11与市区有关部门协调专题会议12委托其他部门代办协议四招投标文件招标采购与合同管理分组1勘察设计招投标文件2勘察设计承包合同3施工招投标文件4施工承包合同5工程监理招投标文件6监理委托合同7材料、设备、服务、采购招投标文件及合同五开工审批文件项目规划与设计分组1建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表2规划审批申报表及报送的文件和图纸3建设工程规划许可证及其附件4投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明5工程质量监督手续工程控制与管理分组6工程投资估算材料7工程设计概算材料8施工图预算材料9施工预算六财务文件资金审查与支付分组1资金计划安排2资金支付程序及支付台帐3工程计量支付资料七建设单位安全生产责任制安全文明施工分组1建设单位安全责任“六任务”执行情况2安全生产合同、文明施工合同签订情况3建设单位督查监理、施工单位安全文明施工与考评情况八信息化建设与管理信息化建设与管理分组1资金支付系统信息化2甲方供材信息化管理3合同管理信息化4成本管理信息化5信息化管理责任制监理文件1监理规划工程控制与管理分组2监理实施细则3监理会议纪要中的有关质量问题4工程开工/复工审批表5质量事故报告及处理意见6设计变更、洽商费用报审与签认7工程竣工结算报告资金审查与支付分组8分包单位资质材料工程控制与管理分组9供货单位资质材料10试验等单位资质材料11工程延期报告及审批12合同争议、违约报告及处理意见招标采购与合同管理分组13质量评价意见报告工程控制与管理分组施工文件1施工组织设计工程控制与管理分组2技术交底3图纸会审记录4工程定位测量资料、复核记录5施工安全措施安全文明施工分组6施工环保措施7设计变更通知单工程控制与管理分组8洽商记录9隐蔽工程检查（验收）记录10工序、部位工程质量检查评定记录11功能性试验记录12质量事故及处理记录13竣工测量资料（1）建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图（2）地下管线工程竣工测量记录14竣工图竣工验收一工程竣工总结工程控制与管理分组1工程概况表2工程竣工总结二竣工验收记录1单位工程质量评定表及报验单2竣工验收证明书3竣工验收报告及对各中介单位的评价4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）5工程质量保修书三财务文件资金审查与支付分组1工程竣工财务决算批复及评审报告2交付使用财产总表和财产明细表（各项目清单、质量情况、投资额度等）资产管理与经营分组四资料与档案管理资料归集与建档检查分组1项目的各项制度建设2上级批示、请示报告、领导批示、部门来函、会议纪要、简报等3声像档案（1）工程照片（2）录音、录像材料4缩微品5电子档案（1）光盘（2）磁盘廉洁自律与监督1“十不准”规定的落实廉洁自律与监督检查分组2各中介单位与施工单位合同履行情况3工作目标任务完成情况考核4督查制度建设5举报系统建设 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业) 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)