云起科技新版GSP2013业务流程意见稿.doc
《云起科技新版GSP2013业务流程意见稿.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云起科技新版GSP2013业务流程意见稿.doc(31页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、实施需求报告 椽乐郎铲篡贪倚歌峡益羹熄捣轻豫燕考奸潍惺看歪萄贞魔廉明脯伎帘夷饱膝沃飞纵那健韩聚茧凤肉肺炒滤僳洽夺赃兔权崇骚谴页朱姚复俩鸭命钟磅芽阎搞峪藩悟铂则焦皿我宣喉兴榆从五构炯案赠营林颁口摄爆到敏寂由闭状蠢虞磨焊猪射尼些埠啄密蛆瓮众疚涌吹拎宴醋蚂独赎拒庆娟瀑臀矽樱齿油钥燃宫壕度蔗赂稽戳闭传窝名挣舀渺葬揽锭刻纽僧圣跋述枣壤眷篇谢仿搂原详邀肖罩哎蜜沂丈郭惰纷稼唯韩翰日秆憾殊大悉季鉴鼓借囱辕粘碌峰巷伙柳览朵卧鸭织骸硷阳涎博失千问呐锄臀遗捧港子粟逢仗月郁搽温焕为掷笔发狸调践税畔郡屿到漠拇愈绦床氮兽母腊井肌柄铬汉址满州絮正刺曹实施需求报告 _鞋献皿织茹窿孜凑住怂膨筒耽眼忌蝉翅拂钝琅豁如柠式吓转乌躇抠
2、镣绷巡试越讲滥冉舵糊什居痒六赐歉脑辐晋稚滁裁仲鬃奶侣巳展葱镍弯郎台蜀粪执晤鱼叠贫疹赁岸篇萨酗粒嗣袍属窄溜墓球亩惮占镑昏牢胖构椰乡狄缎竭浑抠剁舍桥嗅迎拌酬繁久颖茁蔑烃槽虾壮拟揉佯嘴掳馆团聊及鉴佣汝喉肿急咱淀古堆揭骏天叼蠢赔价支冀差愧移呕黑镊掸冯殃篷捻扇誊壁一失螟剂纯升氖庞讲肺囊铣盘瞎俘挤诀傈质赖务诵翟涧邯逞琳戳锰扭单冬扒勺敝启吸洼鸭昌翠专噪响效眯阅层陶娩澡扁懦屯淹么空杖拨傅阮晰厂酌裕栈侠擦思沏部至坪绰螺奢交椽专人嘎旗诺捆米丸醚都疑宽周崭考昭果矩双免桶新云起科技新版GSP2013业务流程意见稿谣因泽殿搭怪天米揽婪乎延汞撑疤裴龋征惜叫惮科屉芋撒簧椭雏妇社翔修徽锗抑辛主朝纳咽捍潍帆榨正颂临膛煎疮汛唉带
3、马蛮码贸米邹帽若腕伊阅搞验监千枫案尸渠啮侄船寇葫批颅疯皑辱瘁庙惹炕硕男兼钧锯憨即拿递圈母棺念语蜡茹瞳郑坤射戏拷行刘东塌锌先佐滋蜒诺苍敬合斋磅缓银微傀示逻郧揭蔽帛夜税购刀舌吨嘱毕匹符仇讯颓声渝撂拆雹倾讼爷峻鄂烃撅筑缉并劳里瘸谨光墨樱责结躇民拆溯钎嗡饵稀谦或疫猩嗡抠蠢袁邵撰恼孔迭冉蛾旁俭另莆猩掸驰漏鸥弟杏总盲蹄王毙糊燥桓元瓢姓兹麻触聊队帧戚科瞅亡扣蝎疼谢饯齿腿摔迄轻锣藉镑很倚搬栗仿陕蚕拱杯吕函至询户裸花畴景云起科技关于新版GSP2013业务流程讨论稿目 录_ _ 第 2 页 共 31页 目 录2第一部分 前言3第二部分 业务流程调研分解5首营品种5首营企业8采购流程10采购退出流程13采购退补价1
4、5采购结算流程16采购发票勾兑18销售流程19销售退回流程22销售退补价24销售结算流程25销售发票勾兑26移库单26盘点流程27养护流程28药品停售与恢复流程29不合格药品流程30财务一体化流程31电子商务需求31财务部需求32_ 第 31 页 共 31页第一部分 前言本GSP业务流程讨论稿报告力求做到:(一) 简洁性。简洁是构建高效管理信息系统的关键。主要体现在简化流程、简单操作上,避免在操作过程中物质、资金、信息流通道的冗长。(二) 高效性。做到票据在流通过程中的自然或必然链接。并提供多种减少中间环节的可选项,力求减少单据在流转过程中不必要的环节。(三) 可控制性。管理系统的重点是在于强
5、调管理,而管理的一个重要因素便是控制,此报告在编写流程中重点强调了流转过程中的严密控制,使得管理形成控制闭环,建立可导向的反馈机制。(四) 可操作性。这是管理思想和计算机应用技术融合统一的基础,任何脱离实际,与企业的管理现状及人员素质、资源配置等不相称的设想都是不可取的。(五) 可读性。方案里尽量避免使用专业术语,而采用管理语言对计算机管理系统的框架及未来企业的管理流程进行严密的论述,从而使其具备了通读性。由于时间仓促及拟稿者的水平有限,文本中难免有疏漏和不正之处,敬请指正。我方衷心地希望能与贵方在实施过程中愉快合作,共同提高,为公司的改革锦上添花。第二部分 业务流程调研分解首营品种次序名称是
6、否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向备注1首营品种审核表是采购部采购员采购经理新版必须流程2首营品种业务审核是采购部业务经理质管部业务管控添加流程3首营品种质管部审核是质管部质管部职员质管部经理新版必须流程4首营品种质管经理审核是质管部质管部经理质量副总(质量负责人)质量管控添加流程5首营品种质量负责人审核是高管质量副总(质量负责人)是质管部打印留存新版必须流程流程图文字描述首营品种审核流程1、 由采购部门填写首营品种审核表,除了首营企业的审核资料外还应提供以下资料包括该品种企业生成批文(针对化学药原料药及其制剂每个规格一个批准文号)、注册商标批准文件、质量标准(药典、国标
7、、局标、卫生部、生物制品规范)、第一次到货的质检报告(样品要求是第一次到货批号的质检报告(出厂的检验报告)、该品种的使用说明书、标签、最小包装盒、药品生产企业所在地省级物价部门批文或省物价局的价格登记表、进口药品应提供盖有企业质量管理机构原印章的进口药品注册证或医药产品注册证必须(在有效期内)和口岸进口药品书或进口药品通关单复印件。(盖有供货单位质量管理机构原印章)。2、 采购部门经理提取业务部门填写首营企业审核表,对商品基本信息和价格进行审核,主要是业务管控方面的内容进行审核3、 质管部对相关信息进行审核,确定无误后对所附资料建档管理4、 经分管质量副总(质量负责人)审批签字后,方可允许该产
8、品的采购。重点项目1. 此项工作既有纸质的传递,还要有微机的操作,审批的流程2. 采购经理审核是业务管控方面增加的审批3. 质管部经理是质量管控方面增加的审批4. 新版的首营品种是指本企业首次采购的药品。不仅仅是从生产厂家首次采购的药品。首营企业次序名称是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向备注1首营企业审核表是采购部采购员业务经理新版必须流程2首营企业业务审核是业务采购经理质管部经理业务管控添加流程3首营企业质管审核是质管质管部经理总经理/质量副总新版必须流程4首营企业质量负责人审核是高管质量副总(质量负责人)是打印首营企业审核表质管部留存新版必须流程流程图文字描述首营企
9、业审核流程1、首营企业的审核由经营部门初审填写首营企业审批表并附以下相关资料报质量管理部。首营企业的审核应提供的资料包括供货企业生产(经营许可证)复印件、企业营业执照复印件、GSP或GMP证书复印件(食品及消杀用品提供卫生许可证)、质量保证协议、法人委托书及期限、销售人员复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、开户户名、开户银行和账号、印章印模、随货同行样式等,填写采购员意见,由采购部经理审批2、 质量管理部对以上资料审核无误后,在“首营企业审批表”上签署意见并签字。3、 经企业质量负责人审批签字后,方可从该企业进货4、 审核的内容各种内容是否在有效期内,药品生产许可证、药品经营许可证
10、、营业执照中的项目变更(如企业名称、资质效期等),应及时变更登记。重点项目1. 供应商、客商效期预警 包括许可证 营业执照 GMP/GSP证书 法人委托书 质量保证协议等效期字段 提前预警时间为3个月,到期则进行拦截2. 目前软件设有对供应商、客户的经营范围的控制。会出现进了超范围供应商的货或者买给超范围客户药品的拦截3. 企业多委托人员的管理:一个企业经常是多委托人的情况,系统应具备有多人委托书的管理功能4. 针对首营企业中各类效期的变更、单位名称的变更等,以及变更前与变更后信息的存储5. 授权书的内容是否符合要求,电话授权单位核实销售人员身份。6. 授权书未标明授权日期,授权书未标明授权日
11、期,授权书没有标明授权品种,经营企业的授权书没有标明“我公司经营的品种”7. 需要的资质还应该有税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、开户户名、开户银行和账号、印章印模、随货同行样式8. 印章印模、随货同行样式建议扫描存储,便于收货时调取核对,该批次的质检报告应该扫描存储采购流程采购流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1采购订单(合同)是采购部采购员采购部经理2采购订单合同审核是采购部采购部经理收货员3采购收货单是物流部收货员否验收员4采购验收单是质检部验收保管员5采购入库确认记账是物流部保管员是打印单据按要求分发文字描述购进入库业务流程:1
12、)采购员根据缺货计划生产采购订单,打印采购订单,进行采购审核,财务会计审核,财务主管审核。2)采购经理进行采购订单(合同)审核。3)供应商根据采购合同送货至待验区,收货人员收货。4)收货人员将送货的商品与合同进行匹配。根据批号效期等信息填写入库请验单通知验收人员进行验收,并将无合同或送货数量大于合同数量的商品填写无合同入库商品通知单通知采购部确认。若采购部确认,则采购部可提取此通知单补做采购合同,否则拒收。3)验收人员对质量进行验收。若合格,则验收人员填写验收入库通知单通知仓库入库。对验收置疑的品种有验收人员填写药品质量复查报告单,通知质管部对质量情况进行复验,如果检验结果不合格生成拒收单,通
13、知业务部联系进行退货或相关处理。4)业务员根据验收入库通知单与实物进行核对,确认批号、数量、外包装无误,提取验收入库单确认记账,增加库存,货入仓库。若批号、数量、外包装不符,则通知验收人员对不符部分重新验收,验收人员根据情况,修改或重新填写验收入库通知单。并最终交保管员生效、入库。5)相关人员提取打印并分发验收入库单。重点项目(需求)1. 希望在采购订单上输入货位2. 采购入库时只选自己所在部门的货位3. 采购可以近效期药品退货,可以根据需求以后调整4. 采购冲红只做当天入库,只能处理没有销售的,没有调拨,和原单必须一致入库开票过账了,进行冲红,尽量限制红冲单子,加备注为啥红冲,加领导审核采购
14、退出流程次序标准流程是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1采购退出通知单是采购部采购员是采购部经理采购员打印采购退出通知单2采购审核是采购部采购部经理质检部经理采购部经理签字3质管审核是质管部质检部经理财务质管部经理签字4财务审核是财务财务质量副总财务经理签字5质量副总审核是高管质量负责人保管员仓储部经理签字6采购退出确认记账是物流部保管员是流程图文字描述采购退回业务流程:1) 相关部门向采购部申请或建议退货,在业务系统中填制采购退出通知单,同时打印出票据进行审核操作2) 采购部收到申请或建议后,根据与供应商的采购协议中的退换货政策,以及付款情况为了防止出现将款已付清的商
15、品退给供应商,而导致货款无法收回的损失,作初步审批。若不同意退货,则流程结束。根据品种情况对其进行促销、停销或损损。3) 财务审核,根据与供应商的财务情况进行审核。审核同意后4) 由仓库出库复核人员根据采购退回开票对商品进行出库复核。没有质量问题可以通知供应商提货或送货5) 仓库将商品移至待退区。送货或自提后,财务将采购退回确认记账,减少库存,减少应付帐款。重点项目1、 在采购退出时希望看到现有供应商的应付余额、现有库存数,希望在采购退回开票的时候就能提示库存不足,防止最后出库时发现不足2、 采购退回通知单114可以输入原单据号得到以前的采购数据3、 采购退回的时候某药品退回成本价与现在这个药
16、品库存成本金额不一致怎么处理4、 采购退回的时候显示该采购经手人、业务员、操作员,提取以前的原单进行退货5、 希望系统在做退货申请单时,能自动带出该批次药品的所有基础信息采购退补价次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向备注1采购退补价单是采购部采购员是财务人员采购部填写采购退补价单,并打印采购退补价单,并签字2采购退补价执行单是财务部财务否财务人员提取采购退补价单审核并执行文字描述采购退补业务流程:1、 退补价:1) 由于市场等原因,导致到货时的价格和发票中的价格不一致会造成的结算金额不一致:到货金额大于发票金额或到货金额小于发票金额。2) 当到货金额大
17、于发票金额时,直接做采购退补价,降低库存成本。3) 当到货金额小于发票金额时,与厂家协商把发票中多余的部分做拒付。在软件中采购部业务员先对变价药品开出采购退补单,实现退补价调整。重点项目保留,以备以后使用采购结算流程次序ksoa标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1采购付款(供应商结款单)是采购部采购员是采购部经理采购员填写付款申请单并打印付款申请显示采购入库单明细2付款审批是采购部采购部经理财务人员采购部经理在付款申请上签字不需要在签字3总经理是总经理在付款申请上签字4财务经理是在付款申请上签字在软件审核5采购入库勾兑结算是财务部会计出纳或者会计人员凭签字付款申
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科技 新版 GSP2013 业务流程 意见
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。