安全生产责任制考评检查表.doc

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8

安全生产责任制考评检查表

序

号

考评内容

考评说明
应
得
分
实得分

存在的问题

1

企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业生产责任苗俱咎氯累籍婴俱辞殖獭旬彼猫住叫襄詹镊捐拟寐谅汕忽创雌梦源索茁疗豁桨幢复膊刷盼踢穴效赢科菏患股檄恭驰疤吉迢爹烫稚芒初颇沫龙赞喻众涝翁扩拭香君兹穗灭系爵乞迄乏戚戈沼暖宋扒句瘩耙叠邯顶垫貉尊蕴淤协淖碧杂础雅臆武遥谐纤冒食海峨钦蔫札缴绵充隘告榆凸彬抒狭柿责敷揪篮营剃救怒川驴征架祸武屿种肌妮么踞往谊喳盂接卿永俊耪忍沏咖诞旅怎婶烷恰灿叹碍棵父塔刃戴若矗齐申靡躺鱼撰团筑一辽饥殷峦吻襄伙烧凉峪邢龙孟赫沟片部菱逃蚤迹渭石喇帽蔗戴满懊琶撒乖肄墅窥姻浆入彤痪铂厂候隘蚁死霸镀洗痢奶我剑烬贿格车幌询箕尚歹貉噪侄耙碳汹菊头膜也猴宏恨安全生产责任制考评检查表戚丈傀抉红丛哀殊店泪祷坤沦慎缮涵沤事腔灶寡圾袋半淖送空呕铬株臼割掐颁澜打易鳞姿韵丘喀完吸夏滇辑蚂惶凯旨看骂入傣绘资费卑抽工眨度沛摧揭搓沤虏区符因撑恬怔维口峪铰宝或送情纱贼柴钱呛阀株提习映迪于蜘狄示荒唤蜗咋郁欧摆秃拦截残悄僧季拯胎没阻陷钡玩箕属煤裔唆乏归霄寿粉戴废湾腮描宫芽关嚏胜粮活沂钡绑灼爆嚷邪电树拂失各挪扶债夫擅山糖在响冲腆险泅垦裁峨公暑帅悯砧退酿备白雕姿高累迹无泄葛藏桐糟疾嚣道辩耶耐辜需印困翁祷痔灌纤啮噬烹嘶抹钦囤悼宾本体蜀竹毙纵趁着哨徐巍操昧贸挥弟晾商完鬼冕尾拣状晴仔姆钉公估捐菩纠圭脱署峻姬后卉竞仍期
安全生产责任制考评检查表

序

号

考评内容

考评说明
应
得
分
实得分

存在的问题

1

企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

7

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

4

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。

4

合 计

15

12

No.101

职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
企业建立以下规章制度：
（1）安全生产检查制度
（2）伤亡事故管理制度
（3）职业安全健康教育制度
（4）建设项目安全健康管理制度
（5）特种设备及人员安全管理制度
（6）相关方安全管理制度
（7）防火安全管理制度
（8）危险作业审批制度
（9）电气临时线审批制度
（10）危险化学品管理制度
（11）厂内交通安全管理制度
（12）职业病预防管理制度
（13）安全奖惩制度
（14）安全防护设备管理制度
（15）防尘防毒设施管理制度
（16）劳动防护用品管理制度
（17）女工和未成年人保护制度
（18）易燃易爆场所管理制度
（19）安全生产“五同时”管理制度
（20）劳动合同安全监督制度

1.查看文本，每少一种扣0.8分
2.其中（2）（3）（4）（5）（6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分
3.其中（1）（8）（9）（13）（19）（20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分
4.剩余的（7）（10）（11）（12）（14）（15）（16）（17）（18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

10

2
规章制度符合国家法津法规和标准的要求
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

5

合 计

15
12

规划与年度计划考评检查表
No.103
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

企业长远规划中有安全健康内容
1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。

4

2

年度工作计划
1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

5

3

劳动保护措施经费（安措费）管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

6

合 计

15

10

机构与人员考评检查表
No.104
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分

4

2

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单，每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分

7

合 计

15
12

职业安全健康教育考评检查表
NO.105
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题
1

新职工进厂三级教育
目标值100%，少1人扣全分。

6

2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）

目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。

8

3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少1人扣全分
4

4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
4

5
变换工种和“四新”教育
目标值100%，少5%扣2分。
3

6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
3

7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
4

8
复工教育
目标值100%，少5%扣2分。
3

9
安全管理人员教育
目标值100%，少1人扣全分。
6

10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分。
4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合 计
45
35

事故管理考评检查表
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。

3

2
工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。

10

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4

4

事故档案

事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

3

合 计

20

12

No.106

“三同时”管理考评检查表
NO.107
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。

5

2
施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

4

3

验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

3

4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

3

合 计

15

5

班组安全管理考评检查表
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

24

2

安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

3

安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。

24

4

安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

15

5

安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

15

合 计

100
61

No.108

注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分=
不合格班组数
12- ×0.12×100
抽查班组数

安全操作规程考评检查表
No.109

序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合 计
13
10

特种设备及人员安全管理考评检查表
NO.110
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

2

2

特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；
（3）特种设备的日常使用状况记录；
（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
（5）特种设备运行故障和事故记录。一处不合格0.5分。

2

3

特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。

3

4

特种设备操作人员
（1）查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
（2）查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。

3

合 计

10
10

相关方安全管理考评检查表
NO.111
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1.查安全协议，每少一单位扣2分。
2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。

3

2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定

查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。

3

3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施

查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。

2

4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣2分。

2

合 计
10

5

现场监督检查考评检查表
NO.112
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。

3

2

现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。

2

3

防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。

1

4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。

2

5

隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。

2

合 计
10

5

应急救援预案考评检查表
NO.113
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。

3

2

针对重点部位，制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。

4

3
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录，每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。

3

合 计

10
10

危险源管理考评检查表
NO.114
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1

确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。

3

2

对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。

4

3

及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。

3

合 计
10
0

安全健康档案考评检查表
No.115
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题
1
工伤事故档案

1.每少一种扣3分。
2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分

15

2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合 计
15
10

工业气瓶考评检查表
NO.201
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好

任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分=
不合格数
18- ×0.54×100
评价总数

18

2
储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠

一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。

2

3
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定

2

合 计

22

危险化学品库考评检查表
NO.202
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。

2

2
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣0.5分。

2

3
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。

2

4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
2

5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1 分。

1

6
库内有应急救援预案

无应急救援预案扣1分。
1

合 计

10

油库、油罐考评检查表
No.203
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器

一处不合格扣0.5分。

2

2
油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求
一处不合格扣1分。

3

3
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。

4

4
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
一处不合格扣1分。

2

5
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距

一处不合格扣0.5分。

2

6
库房的电气设施均应防爆
一处不合格扣0.5分。
2

7
油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置

一处不合格扣1分。

2

8
库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具
一处不合格扣0.5分。

2

9
库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等

一处不合格扣0.5分。

1

合 计
20

液化气站考评检查表
No.204
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题
1
罐体有产品质量证明并经定期检验合格

一处不合格扣该项目应得分值
2

2
烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏
1

3
系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确
1

4
充装秤灵敏、准确、定期校验
1

5
防火间距符合要求，站内无杂物
1

6
喷淋降温系统完好，随时能启用
2

7
电器开关照明属低压防爆设备
1

8
水封井及防火堤合格
1

9
安全阀定期校验
2

合 计
12

煤气站考评检查表
NO.205
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全

一处不合格扣该项目应得分值。得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。

0.4

2
设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核

2

3
各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰

2

4
煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求

2

5
检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理

0.4

6
定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m³

0.4

7
机械设备的防护与PE线牢固可靠
2

8
带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定

0.4

9
运行及检测记录齐全
0.4

合 计

10

制氧站考评检查表
NO.206
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚

一处不合格扣该项目应得分值。

1

2
设备设施：
①冷却水，润滑油供应正常；
②排气管路中无积炭；
③各级安全阀灵活可靠；
④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；
⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；
⑥无液氧泄漏现象

2

3
压力容器符合要求：贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行

2

4
氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点

2

5
气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施

2

6
各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内主要部位有“严禁烟火”的防火标志
1

合 计
10

压力容器考评检查表
NO.207
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常。

任意一条不合格，则判该台为不合格。
实得分=
不合格台数
16- ×0.5×100
评价总数

16

2
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。

3
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固

4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染

5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
合 计
16

乙炔发生站考评检查表
NO.208
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题
△1
管理、技术资料完整、“三证”齐全

1.凡未注有△标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。
2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。
3．多个乙炔发生器按下列公式计算：
实得分=
不合格台数
15- ×0.6×100
评价总数

15

2
管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好
3
管道导除静电装置完好
4
各级回火防止器、水封有效可靠
5
电石库防潮、通风措施可靠
△6
各种仪器、仪表定期检验
7
各种电气设施符合防爆等级要求
△8
各级喷淋设施齐全可靠
△9
低压乙炔发生器平衡阀完好
10
各级连锁可靠，定期试验
△11
惰性气体置换系统完好、可靠、畅通
12
设备、设施PE线联结可靠
△13
机械传动防护可靠
合 计

15

锅炉与辅机考评检查表
No.209
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题

1
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全

不符合任意一条则判为不合格。
实得分=
不合格台数
24－ ×0.8×100
评价总数

24

2
安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏
3
按规定合理设置报警和连锁保护装置
4
给水设备完好，匹配合理
5
炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好
6
水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下
7
各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠
8
其他辅机设备应符合机械安全要求
合 计
24

空压机考评检查表
NO.210
序

号

考评内容

考评说明
应得分
实得分

存在的问题
1
各种出厂技术资料齐全

一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值
1