03B项目质量管理流程检查考核表格..doc
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4、0年 月 日 序号评分项目检查内容评分标准应得分扣分及原因实际得分备注1质量策划管理质量策划管理流程1. 是否按规定进行质量策划编制工作。2分。未编制扣8分。2. 是否按要求进行了审核审批工作。2分。3. 是否针对质量策划内容开展检查及内控,检查结果是否达到策划要求。4分。82质量策划管理创优工作管理流程1. 有创优目标的项目是否编制质量创优策划书,策划书各项指标是否符合创优等级要求,是否包含创优质量成本投入计划。4分。未编制扣16分,其它每少一项扣2分。2. 是否按要求进行审核审批工作。2分。3. 对创三局杯、中建杯及国家级优质的项目策划是否明确质量、安全、科技示范、设计、QC成果、民工工资
5、支付、CI创优、经济效益、审计、效能监察等目标。2分。每缺少一项扣1分。4. 是否有针对性地提出完成目标采取的控制措施、内控指标、申报程序等内容。2分。5. 是否针对质量创优策划内容开展检查及内控,检查结果是否达到策划要求。6分。163质量人员管理质量管理人员、规范和检测工具配备、持证工作1. 是否按要求配备项目质量管理人员,是否持证上岗。2分。2. 专职质量管理人员是否履行职责,能力是否满足工程管理要求。5分。3. 是否配备施工及验收规范和专用检测工具。2分。94体系管理体系内部审核工作流程1 针对各级审核的不符合项是否制定整改措施或计划,并按规定时间整改闭合。3分。未按时闭合每项扣1分。3
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- 03 项目 质量管理 流程 检查 考核 表格
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