管理手册01.doc

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东莞市宏和机电工程有限公司

管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：1.1
第 1页 共 1 页
标题：目录
版本：A 修改状态：0

章节号
1.1 目录
标题

页码
1.1
目录
1
1.2
发布令
2
1.3
术语及体系范围
3
1.4
管理手册发放控制页
4
2.1
公司简介
5
2.2
2.3
管理手册说明
综合部任命书
6
7

3.1
管理方针
7
3.2
组织机构图
8
3.3
手册章节与标准条文对照
9
4.1
总要求
10
4.2
文件要求
11
5.1
管理承诺
13
5.2
以顾客为关住焦点
14
5.3
管理方针
15
5.4
策划
16
5.5
职责、权限和沟通
17
5.6
管理评审
19
6.1
资源的提供
20
6.2
人力资源
21
6.3
基础设施
22
6.4
工作环境
23
7.1
产品实现的策划
24
7.2
7.3
与顾客有关的过程
设计与开发

25
7.4
采购
28
7.5
生产和服务的提供
29
7.6
监视和测量装置的控制
33
8.1
总则
34
8.2
监视和测量
36
8.3
不合格品控制
38
8.4
数据分析
39
8.5
改进
40
9
环境/职业健康安全管理体系的其他要求

9.1
环境/危害因素的识别、评价和控制
41
9.2
环境/职业健康安全法律法规及其它要求
44
9.3
环境/职业健康安全管理方案
45
9.4
环境/职业健康安全运行控制
46
9.5
环境/职业健康安全应急准备和响应
47
东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：1.2
第 1页 共 1 页
标题：发布令
版本：A 修改状态：0

本《管理手册》是根据GB/T19001-ISO9001：2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-ISO14001：2004《环境管理体系-要求》、GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系-规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予以颁布实施。
本《管理手册》是阐述本公司管理方针和目标、公司“三位一体”的管理体系的纲领性文件，是本公司质量、环境管理、职业健康安全管理活动应遵循的基本法规。它对内用于公司的内部质量、环境管理、职业健康安全管理，对外则是向甲方提供工程施工质量、向社会提供优越的环境、向职工提供职业安全保障的承诺。
本《管理手册》于2010/06/01起执行，要求公司全体员工严格贯彻执行。
任何人未经管理者代表批准不得复制、外传本手册。

总经理：

日 期：

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：1.3
第 1页 共 1 页
标题：术语及体系范围
版本：A 修改状态：0

1、 公司质量管理体系中所涉及到的术语
a、 与质量管理体系有关的术语按ISO9000：2005--基础和术语为准。
b、 与环境管理体系有关的术语按ISO14001：2004标准为准。
c、 与职业健康安全管理体系有关的术语按GB/T28001：2001标准为准。
d、 “三位一体”体系：是指ISO9001、ISO14001、GB/T28001管理体系的总和。
e、 甲方：公司的客户，包括建筑单位、市政单位和总包商。
f、 相关方：是指公司的客户、政府、供应商（外包方）及公司内部职工
g、 SJ： 东莞市宏和机电工程有限公司
h、 项目经理：工程项目负责人。
i、 工程：是指建筑施工工程、建筑工程及市政公用建筑工程。
j、 为公司工作的人：公司全体专兼职人员。
k、 代表公司工作的人：项目分包方的人员。
2、 公司的质量/环境管理体系及职业安全管理体系的覆盖范围：机电安装工程的施工及服务。

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：1.4
第 1页 共 1 页
标题：管理手册控制页
版本：A 修改状态：0

分发号 部门

01 总经理
02 管理者代表
03 工程部
04 经营部
05 综合部
06 工程项目部
07 认证机构

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：2.1
第 1页 共 1 页
标题：公司简介
版本：A 修改状态：0

东莞市宏和机电工程公司是经国家电力监管委员会批准的专业安装公司，隶属于东莞市百佳建材建筑机构。本公司主要承揽高、低压配电工程安装及机电设备安装，目前拥有专业技术和管理人员40多名，其中工程技术人员20多名，各类技术人员20多名，工程配套设施齐全，具备完善的大型项目管理经验。
本公司坚决贯彻“技术为先、质量为本、信守合同、客户至上”的经营理念，严格按照安装施工规程、规范进行文明施工。为给用户提供优质的工程和完善的服务作出不懈的努力。
为此，在你的支持下，愿我们的专业服务能给您带来物超所值之效益。

地址: 东莞市东坑镇骏达路

电话: [phone]

传真: [phone]

邮编: 523446
东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：2.2
第 1 页 共 1 页
标题：管理手册控制说明
版本：A 修改状态：0

1、 本手册依据GB/T19001-ISO9001：2008、GB/T24001-ISO14001：2004、GB/T28001：2001标准和公司的实际编制，对公司的建筑工程及市政公用工程进行控制，使工程施工的结果满足相关方的要求。
2、 本管理手册的原件由综合部负责保管，公司所有受控管理手册副本均应以此为准。
3、 本管理手册控制完全依照公司《文件和资料控制程序》进行控制，所有修改的发放控制均应记录。
4、 本管理手册分为受控和非受控，公司内使用的手册均为受控文件，不得使用非受控手册或复印件。
5、 本手册的修改由办公室负责，其它部门不得擅自更改，如有修改意见，欢迎公司员工提出。
【支持文件】
《文件和资料控制程序》 SJ-CX001

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：3.1
第 1 页 共 1 页
标题：管理方针
版本：A 修改状态：0

公司方针：
合法经营，服务社会，树行业品牌形象；
质量为先，信守合同，献安装工程精品；
关注环保，注重安全，担社会一员责任；
爱岗敬业，精益求精，走持续发展道路。

公司承诺：
1、 我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全，以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能遇到的各种风险并使其降到最低。
2、 坚持按规范及合同要求施工，选用合格材料，不断推广新材料、新设备、新技术和新工艺，严格控制施工过程质量及售后服务质量，不断提高甲方的满意度。
3、 我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其它活动对环境造成的影响，积极开展污染预防活动，尽可能使用可回收的材料，保护自然资源，不断提高能源的使用效率，杜绝浪费。同时对相关方施加影响，以减少环境污染。
4、 我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主”的理念，加强安全施工及生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。
5、 我们将利用全体“员工”的力量，团结奋进，不断改进我们的体系、施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使我们的相关方满意。
东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：3.2
第 1 页 共 1 页
标题：组织机构图
版本：A 修改状态：0
东莞市宏和机电工程有限公司
管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

经营部

工程部

综合部

工程项目组（部）

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：3.3
第 1 页 共 1 页
标题：手册章节与标准条文对照
版本：A 修改状态：0

手册章节
标 题
标 准 条 文
ISO9001
ISO14001
GB/T28001
1.3
术语及体系范围
1、3
1、3
1、3
4.1
总要求
4.1
4.1
4.1
4.2
文件要求
4.2
4.4.4/4.4.5/4.5.4
4.4.4/4.4.5/4.5.3
5.1
管理承诺
5.1

5.2
以顾客为中心
5.2

5.3
管理方针
5.3
4.2
4.2
5.4
策划
5.4
4.3.3
4.3.3
5.5
职责、权限和沟通
5.5
4.4.1/4.4.3
4.4.1/4.4.3
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
6
资源管理
6
4.4.2
4.4.2
7.1
产品实现策划
7.1

7.2
与顾客有关过程
7.2

7.3
设计和开发
不适用

7.4
采购
7.4

7.5
生产和服务提供
7.5

7.6
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
8.1
总则
8.1
4.5.1、4.5.2
4.5.1
8.2
监视和测量
8.2
4.5.5
4.5.4
8.3
不合格品控制
8.3

8.4
数据分析
8.4

8.5
改进
8.5
4.5.3
4.5.2
9.1
环境/危害因素的识别、评价和控制

4.3.1
4.3.1
9.2
环境/职业健康安全法律法规及其它要求

4.3.2
4.3.2
9.3
环境/职业健康安全管理方案

4.3.3
4.3.4
9.4
环境/职业健康安全运行控制

4.4.6
4.4.6
9.5
环境/职业健康安全应急准备和响应

4.4.7
4.4.7

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：4.1
第 1 页 共 1 页
标题：总要求
版本：A1 修改状态：1
1.0总则
公司按ISO9001：2008《质量管理体系-要求》、ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》及GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系-规范》（以下统称标准）的要求建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。
2.0内容概述
2.1公司的经营活动在合同环境下进行，通过签订合同与甲方和其他相关方（包括公司的供方及相关社会团体等）建立合作关系。公司按标准的要求（公司按客户设计图纸进行工程的施工，不存在设计和开发过程，故对7.3设计和开发进行删减），通过体系文件的表述，识别合同和合同的执行所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供和测量过程等。文件的表述还应明确所有过程的以下信息：
a、 确定过程的顺序和相互作用；
b、 确定为确保过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；
c、 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；
d、 确定对过程进行监视、测量和分析的方式方法；
e、 明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。
2.2公司按标准的要求全面管理这些过程，通过职能部门的设置，职责的划分，明确执行部门及责任人；通过体系文件对过程的描述，明确过程的输入、输出及需使用的资源，理顺过程的执行程序；通过方针和目标的设置和考核，以及对管理体系的监视和测量，检查过程所策划的结果和持续改进的实现情况。确保体系所需的过程已得到全部识别和在公司中的良好应用。
2.3本公司外包过程为劳务分包，将按对供方的要求进行管理。
2.4公司的环境和职业健康安全管理体系是建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并使公司的经营和管理得到不断的上升和改进。环境和职业健康安全管理体系的结构要素关系如《环境/职业健康安全管理体系运行模式图》所示。
3.0相关文件：
附件一：《环境/职业安全卫生管理体系运行模式图》
附件二：《部门与要素对照表》

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：4.2
第 1 页 共 2 页
标题：文件要求
版本：A 修改状态：0
1.0总则
按ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001标准要求编制公司管理体系文件，包括管理手册、 管理方针和目标、标准要求的程序文件和记录，为确保过程有效运行和得到控制所要求的文件。
2.0内容概述
2.1公司的文件主要体现在
a、 总经理制定公司管理方针和公司年度管理目标，各部门主管制定部门管理目标，方针和目标需被公司全员理解和实施。
b、 公司根据标准要求和公司实际情况编制管理手册，经总经理审批后予以发放并贯彻执行。
c、 公司根据ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001标准要求和过程运行及控制需要编制相关程序文件及对应之作业指导书。
d、 为证明提供的工程施工质量及体系管理工作满足要求而设计各种表格并按规定要求填写。
e、 根据需要对工程项目的施工编制专门的施工组织设计。
2.2 公司应制定管理手册，以满足
a、 管理手册的内容应包括标准所要求的要素。
b、 本公司管理体系范围包括公司向甲方提供满意的房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构及网架工程、机电设备安装工程的所有活动。
c、 本手册表述了体系所包括的过程的相互作用和顺序，它是公司质量管理体系的纲领性文件，对具体的公司运作不作详细展开而是直接引用相应程序文件。
2.3 公司应编制对文件和资料进行控制的程序文件，以确保以下的要求得到有效的控制。
a、 管理体系文件在发放前应得到批准，以确保文件的适宜性、充分性；
b、 综合部在管理评审前组织各部门对文件进行评审，并将文件评审的结果递交管理评审，如有必要则进行修改并再次得到批准；

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管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：4.2
第 2 页 共 2 页
标题：文件要求
版本：A 修改状态：0

c、 对文件的发行版本进行管理，包括章节、页的修订号，并确保文件使用单位获得有关版本的适用状态；
d、 按程序文件的规定对文件进行系统编号，并用各种印章加以区别，以保证文件易于识别和检索；
e、 文件使用单位应保证自己部门文件的整洁、清晰，妥善保存；
f、 对于外来文件由办公室统一管理，经批准后发放至相关部门；
g、文件管理员负责作废文件回收工作，防止作废文件的非预期使用，如因法律或积累知识等目的而保留任何已作废的文件，必须作明显标识并在其每一页盖上作废印；
2.4记录的控制
a、 公司的记录表格统一按《记录管理程序》规定进行编号，以保证系统性，对于外来记录（如政府主管部门的记录）则直接延用其编号。
b、 各部门负责设计本部门使用的质量记录表格，在正式启用前应得到评审，以保证表格的适宜性，表格的更改控制应按《记录管理程序》执行；
c、 记录的填写注意事项、收集、贮存、保存期限、借阅、销毁按《记录管理程序》执行；
【相关文件】
《文件和资料管理程序》 SJ-CX001
《记录管理程序》 SJ-CX003

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：5.1
第 1 页 共 1 页
标题：管理承诺
版本：A 修改状态：0

1.0总则
总经理对建立、实施和持续有效改进公司管理体系起非常重要的作用，可通过多种活动证明管理承诺在实现。
2.0内容概述
2.1总经理为公司的最高管理者，积极参与建立和保持有效的和高效的管理体系，以促进公司的发展和使相关方受益。为此，总经理承诺在以下方面广泛开展工作：
a、 确立不断提高甲方及其他相关方的满意程度为公司追求的目标，确保公司工程施工过程、工程质量和服务满意甲方和相关方的要求，以及相关法律法规的要求，并通过会议传达、培训及企业文化建设等方式在公司内得到充分沟通和认同；
b、 确定公司长期发展方向和战略目标，制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保目标指标及其考核体系的建立。并在公司内广泛宣传管理方针和目标，得到员工的认同。提高公司员工的意识和能动性，鼓励全员参与，在公司内营造一个相互沟通、互相信任的工作环境，以使员工的能力得到充分发挥，为公司及相关方获利；
c、 组织公司的管理评审，对体系业绩进行测量，以促进体系的持续改进；
d、 提供支持公司管理方针和目标得以实现的组织结构和资源。

【相关文件】：无

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：5.2
第 1 页 共 1 页
标题：以顾客为关注焦点
版本：A 修改状态：0
1.0总则
总经理应以实现甲方及相关方满意为目标，确保甲方及相关方的要求得到确定并予以满足。
2.0内容概述
2.1公司的生存与发展取决于能否理解并满足甲方以及相关方当前和未来的需求和期望，公司总经理应努力满足并超越所有相关方的期望。
2.2 甲方及相关方所关心的装饰工程特性一般包括：符合性、可信性、质量、售后服务、安全、环境影响的活动等。
2.3公司在与甲方建立合作关系时，应对甲方及相关方的需求和期望达成清楚一致的理解，并针对个别甲方的特殊要求作特殊处理。
2.4将甲方及相关方的一般和特殊要求转化为公司内部文件，并通过相关职能人员及合作方（如项目分包方）予以满足。
2.5为了测量甲方的满意程度，公司以问卷调查或打电话调查等方式监控甲方的满意度，发现问题及时采取措施。
【相关文件】：无

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：5.3
第 1 页 共 1 页
标题：管理方针
版本：A 修改状态：0
1.0总则
管理方针是公司在质量、环境及职业健康安全方面的宗旨和方向。体现了公司总经理对质量、环境和职业健康安全管理的指导思想和承诺，是公司质量/环境/职业健康安全管理的总则，应被公司全体员理解并执行。
2.0内容概述
2.1 公司的管理方针是通过向全公司员工征集、讨论的有关质量/环境/职业健康安全方针，通过组织相关部门讨论，形成书面文件的方针初稿，交管理层讨论，最终确定方针，经总经理批准颁布。
方针应满足以下要求
a、 公司制定管理方针应与公司的未来发展方向相一致，而且应是公司总体经营方针的一部分；
b、 包括对满足要求的持续改进管理体系有效性的承诺；
c、 应适合本公司的环境/职业健康安全管理的特点及环境/危害因素的性质、规模和环境影响；
d、 符合国家有关质量/环境/职业健康安全的法律、法规及其它要求，并应对环境和职业健康安全方面所涉及到的污染预防、危害预防和持续改进加以承诺；
e、 为制定质量/环境/职业健康安全管理体系目标和指标提供框架；
f、 应形成文件，付诸实施及保持，并传达到所有为公司或代表公司工作的相关人员；
g、 通过宣传等渠道可为公众所获取。
2.2此方针应定期评审，一般在公司每年定期召开的管理评审会议时评审其适宜性。如果公司的产品质量、环境、职业健康安全状况发生重大的变化，或经管理层、相关方要求等改变时，都应进行评审。必要时方针应及时作相应修订或重新制订，并将有关信息传达到全体员工及相关方，以确保其适宜性及持续改进。
2.3方针应以文件形式颁布，并通过会议、培训、板报、张贴等形式广泛宣传，使其在公司内得到充分沟通和被全体员工理解。
2.4本公司的管理方针已在本手册第3.1章节“公司管理方针”中有描述。
【相关文件】

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：5.4
第 1 页 共 1 页
标题：策划
版本：A 修改状态：0
1.0总则
总经理应确保建立公司总的质量目标和各相关层次的质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求。
2.0内容概述
2.1根据公司的管理方针，总经理负责制定公司的总目标，该目标要可量度、有明确完成目标的日期和考核要求，各部门负责制定各部门目标。（详见附件四）
2.2公司在制定环境/职业健康安全目标和指标时应从以下方面考虑：
a、 公司的管理方针；
b、 公司识别出的环境/危害因素以及它们的特点；
c、 相关方的期望和要求以及法律法规的要求；
d、 可选技术方案、财务、运行和经营要求。
2.3各部门根据公司的管理（质量/环境/职业健康安全管理体系）目标，结合本部门的实际，制定本部门的管理目标，该目标要便于实现公司总目标，要做到量化，利于激励员工和便于各部门协调、配合。
2.4公司和部门的质量目标必须得到总经理的审批后方可发布及执行。
2.5总经理负责每年进行一次公司管理目标的评审，各部门的目标每年在管理评审前需进行评价一次，每年年底，总经理根据当年质量目标的实现情况，负责提出第二年公司的质量目标。当公司的重大环境/危险因素或法律法规等方面发生变化时，应及时修改环境/职业健康安全管理目标，并由总经理审批。
2.6为满足标准ISO9001: 2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001的要求，保证实现公司和部门管理目标所需的管理过程、资源，本公司经过策划制定了与之相适应的文件体系，它主要由以下四部分组成：管理手册、程序文件、作业指导书、记录；
2.7如有必要对管理体系进行更改时，在策划和实施更改同时应保证管理体系的完整性。
【相关文件】
《环境/职业健康安全目标指标和方案管理程序》 SJ-CX004
附件四：《公司及部门目标》

东莞市宏和机电工程有限公司
管理手册
HHJD/QEOM-001
章节号：5.5
第 1 页 共 2 页
标题：职责、权限和沟通
版本：A 修改状态：0

1.0总则
总经理委任综合部及员工代表并规定其职责和权限，其它人员的职责、权限和相互关系也须予以书面规定，并确保在组织的各层次间以适当的方式进行沟通，以保证管理体系的有效运作。
2.0内容概述
2.1职责和权限
为了有效推动管理体系，公司对各级管理者和各部门的相互关系、职责和权限进行了规定，见程序文件SJ－CX005并以文件等形式传达至相关管理者和各部门。
2.2综合部及员工代表
2.2.1公司总经理以书面的形式任命一名管理人员作为综合部，其职责和权限为：
1. 确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2. 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的要求；
3. 确保在公司内提高满足顾客及其他相关方要求的意识；
4. 负责就管理体系的有关事宜保持和外部的联络。
2.2.2总经理还应就职业健康安全管理体系的要求在公司员工中任命2~3名员工为职业健康安全管理体系的员工代表。其职责和权限为：
1. 参与风险管理方针和程序的制定和评审；
2. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
3. 参与职业健康安全事务。
2.3内部沟通
a、 为了确保管理体系的有效性，各级管理层之间、各职能部门之间应按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。
b、 内部沟通的方式可包括：
1. 各类工作会议；

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章节号：5.5
第 2 页 共 2 页
标题：职责、权限和沟通
版本：A 修改状态：0

2. 各类工作会议；
3. 发放文件和通知；
4. 电脑局域网；
5. 布告栏；
6. 各类具体的管理活动、评审及审核活动等。
2.4环境/职业健康安全管理体系的协商与交流
a、 公司的环境/职业健康安全管理体系的协商与交流是双向的，包括内部和外部交流两种形式，协商和交流的内容包括员工应参与环境/职业健康安全方针制定和评审、内审及环境因素和危害因素的识别，改善作业场所安全卫生状况讨论，在安全卫生事务上享有代表性，了解谁是职业健康安全员工代表和综合部，外部相关方的有关环境/职业健康安全要求信息以及其他有关环境/职业健康安全方面的信息；
b、 公司内部环境/职业健康安全信息交流可以采用文件、会议、电话通知等形式，确保员工了解环境/职业健康安全方面的有关信息；
c、 公司外部环境/职业健康安全信息交流可以采用文件、电话、信函、意见箱、宣传单等方式；
d、 涉及重要环境/危害因素的外部联络处理时，应将处理的结果进行记录。
【相关文件】
《岗位职责汇编》 SJ-CX005
《信息交流管理程序》 SJ-CX010

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章节号：5.6
第 1 页 共 1 页
标题：管理评审
版本：A 修改状态：1
1.0总则
总经理应按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价公司的管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和管理目标。
2.0内容概述
2.1总经理主持管理评审，管理评审会议规定在每年年中或年底举行，当总经理认为有必要时可随时举行，以确保管理体系持续的适宜性，充分性和有效性；在召开管理评审前，综合部以通知的形式通知相关部门人员参加管理评审，并注明各部门所准备的材料。
2.2 各部门在管理评审前所需准备的资料包括以下方面：
A． 由综合部提供近期审核的结果（包括内、外审核）；
B． 各工程项目部提供关于甲方及其他外部相关方反馈信息的总结，包括甲方或其他外部相关方的投诉；
C． 相应部门提出部门工作业绩和工程项目的符合性，包括工程质量、污染预防及危害预防等方面；
D． 工程部负责提出环境/职业健康安全目标指标的实现程度；
E． 综合部提供公司采取的纠正或预防措施的实施效果的评价；
F． 综合部提供上次管理评审的跟踪措施；
G． 各部门提供对本部门在体系运行过程中发现或可能影响管理体系变更的证据，以及客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。
H． 各部门提出的改进建议。
I． 公司对其法律法规及其它要求的合规性进行评价.
2.3 通过相关部门提供的报告，评审公司的管理方针和目标是适宜性，以作为公司的质量管理体系改进的依据。
2.4评审的结果
A． 在评审过程中，办公室负责将评审的过程以会议记录的形式进行记录，对于在管理评审中所提出的一些要求，将由相关部门采取纠正或预防措施。
B． 管理评审的结果中应包含：管理体系及其过程有效性的改进、工程项目施工质量的改进、重要的环境/职业健康安全因素控制需求及公司资源需求等内容。
2.5在管理评审中所有资料及会议记录由综合部保存。
【相关文件】

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章节号：6.1
第 1 页 共 1 页
标题：资源的提供
版本：A 修改状态：0

1.0总则
总经理负责根据质量/环境/职业健康安全活动和管理体系的运行的需要，确定并提供充分的资源，
2.0内容概述
2.1 总经理应对现在及未来的资源需求进行策划，并保证提供；
2.2 资源应包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境、专项技能、技术和财务资源；
2.3公司应通过培训、总结经验来提高员工能力并鼓励全员开展创新性持续改进所需的资源和方法；
2.4 公司应利用资源有效实施和改进管理体系，以达到甲方及相关方满意。
【相关文件】

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章节号：6.2
第 1 页 共 1 页
标题：人力资源
版本：A 修改状态：0
1.0总则
公司应明确所有为公司或代表公司从事被确定为重大环境影响的工作人员所应具备的能力。公司应保证承担管理体系规定职责的人员是有能力的，特别是为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境因素的工作人员，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
2.0内容概述
2.1办公室统筹管理公司人力资源；
2.2办公室协同各部门经理对公司各工作岗位的人员能力提出要求；
2.3对从事各类工作的人员进行评价，对不能满足能力要求的人员提供培训以满足要求；
2.4根据评价结果及公司发展需要对培训工作进行策划，制定年度培训计划，采取不同的培训方式提供适当的管理和技能知识、技能和经验，使其增强能力，满足岗位需求；
2.5通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等多种方法评价所提供培训的有效性，评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力；
2.6办公室还应组织员工进行质量意识、团队精神、法律意识等相关知识的培训，通过这些培训不仅能使员工意识到自己的工作中的重要环境因素/危险源所带来的影响或后果，以及个人改进所能带来的效益；并且使员工意识到满足甲方和法律、法规的重要性，促成员工为实现管理目标作出贡献；同时，通过培训，能使员工意识到他们在执行管理方针方针与程序、实现管理体系的要求，包括应急准备响应要求方面的作用与职责；以及偏离运行程序的潜在后果。
2.7办公室在进行培训时，应考虑对象不同层次的要求，如职责、能力及文化程度、风险等。
2.8办公室应对员工的有关教育、经历、培训和资格的适当记录予以保存，直至该员工离职。
【相关文件】
《培训管理程序》 SJ-CX006
《岗位职责汇编》 SJ-CX004

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章节号：6.3
第 1 页 共 1 页
标题：基础设施
版本：A 修改状态：0

1.0总则
公司应识别并确保提供必要的基础设施，以保证公司向甲方提供满意的产品等活动的开展符合要求。
2.0内容概述
2.1设施可包括：工作场所、提供产品生产的设施、工程机具和设备及其它支持性服务；
2.2 工程项目部在项目开工前，应对工程项目所需的工程机具建帐，并对设施实施管理。
2．3公司制定了《施工设备管理办法》对施工设备设施进行管理。
【相关文件】
《施工过程控制程序》
《施工设备管理办法》

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章节号：6.4
第 1 页 共 1 页
标题：工作环境
版本：A 修改状态：0

1.0总则
公司应识别和管理实现向甲方提供产品符合性所需的工作环境的因素。
2.0内容概述
2.1公司对工作环境因素进行识别及适当的控制，以保证施工满足法律法规及甲方的要求。
2.2工程项目部对于工程施工时，应对施工人员进行安全文明施工的要求进行交底，并创造良好的安全施工环境，工程部应定期进行检查，确保施工安全。
【相关文件】

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章节号：7.1
第 1 页 共 1 页
标题：产品实现的策划
版本：A 修改状态：0

1.0总则
公司对