计算机管理系统介绍.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-计算机管理系统功能模块情况 南乐博奥药业有限公司拥有完善的计算机管理系统。于XXXX年XX月份升级为集团化供应链管理系统(时空KSOA-V9.0系统),主要包括了GSP管理、质量管理、采购管理、销售管理、仓储管理、运输管理、财务管理等功能,能对药品的购储销等质量控制环节进行全面规范管理,对购进药品的合法性、购货单位资质审核、首营企业审核、首营品种审核、采购、收货、验收、储存、养护、效期、出库、销售、运输、退回等过程进行有效控制。 计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制、电子监管提供支持,基本覆盖了经营管
2、理全过程,满足药品经营管理活动的全过程控制。对药品的流向追溯,质量控制,账货相符等,实现了零死角,保证了药品质量管理活动有序高效地运行。现将计算机管理系统模块作如下介绍:一、 质量管理基础数据管理模块1、 供货单位数据管理模块(1)首营企业资质录入、审核、审批 由采购员(或采购内勤)收集整理供应商资质,包括经营(生产)许可证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、印章、票据样式、开户银行户名、账户、质量保证协议、法人授权委托书、委托人身份证复印件等。在KSOA系统中进行首营企业基础信息的录入,由采购部经理进行系统电子初审同意后,报质量管理员进行资质的审核,核实基础信息有无错误,合格后报质量管理
3、部经理进行系统电子审核并签字,报质量负责人进行系统电子审批并签字。系统流程完成后由质量管理员进行企业信息的下发,并将档案资料存档方可进行采购业务。 附:首营企业资料登记模块 附:首营企业审核模块(2)供应商更新与维护当供货单位资质信息发生变更时,质量管理员根据采购员递交的供货单位资质变更材料及时在ERP系统中进行动态信息的维护。附:供应商资质的变更(3)质量控制功能:供应商任意一个资质过期系统能够自动拦截相关过期或超经营范围,自动锁定该供货企业不能采购,制作采购订单时能够准确提供拦截原因。附:供应商GSP证到期模块附:拦截模块2、购货单位数据管理模块(1)购货单位的质量控制功能客户任意一个资质
4、过期系统能够自动拦截相关过期信息,自动锁定该销售企业不能销售,制作销售订单时能够准确提示拦截原因。附:客商资质到期附:质量控制模块客户经营范围没有,制作销售订单时能够准确提示拦截原因。附:客户基础信息登记模块附:经营范围控制功能(含可待因复方制剂合肥市内限销无法销售)3、首营品种资料数据管理模块(1)首营品种录入、审核、审批采购员(采购内勤)负责收集品种资料,包括:药品注册批件、质量标准等在KSOA系统内进行基础信息的录入(在国家局网站上核实),填写首营品种登记表; 由采购部经理进行系统电子审核同意后,报质量管理员进行资质的审核,核实基础信息有无错误,合格后报质量管理部经理进行系统电子审核并签
5、字,报质量负责人进行系统电子审批并签字。系统流程完成后由质量管理员进行品种信息的下发,并将档案资料存档方可进行采购业务。附:首营品种登记表附:首营品种审核模块(2)品种信息维护中包装、大包装维护:首营品种录入的同时核实大包装和中包装,经营过程中包装有变更的情况下,供应商需提供变更资料,质量管理部予以更新后方可入库。附:品种基础信息模块(3)质量控制功能:A:设定品种类别与经营范围匹配,能够实现与供应商及客户的经营范围相对应,能够自动拦截超经营范围业务。B:设定储存类别,提示入库时存放于不同的区域。4、供应商备案的账户、开户行信息进行录入附:银行账户信息维护5、供应商付款开户银行、账号只能从系统
6、中提取,不能手动输入,附:供应商付款模板二、 采购管理1 采购业务总体流程采购业务总体流程包括采购合同、采购订货、进货制单、进货入库、进货结算、进货退出制单、进货退出出库、进货退出结算等环节业务活动。 2、 采购业务模块 收货员在ERP系统中提取采购订单对实物进行收货,冷藏药品需录入到货温度、运输工具等信息,自动生成收货记录。 采购订单 购进验收单 进货开票入库单 3、购进退出管理模块(1)采购退出单制作、审核采购员在ERP系统中选择单位提取原入库单据,对需要退货药品进行采购退出通知单,采购员录入采购退出数量、退货原因后,存盘记账。采购部负责人对采购员制作采购退出通知单进行审核,审核通过后,采
7、购员提取采购退出通知单生成采购退出开票单。附:采购退出通知单模块:附:采购退出开票单模块(2)采购退出品种出库复核仓库主任依据采购退出开票单清点采购退出药品批号、数量,提取采购退出开票单生成进货退出出库单,存盘记账生成采购退货记录。附:采购退货记录三、销售管理模块1、销售业务模块(1)销售订单制订开票员根据客户要求登录ERP系统进行销售订单制作,输入单位名称助记码、商品编码、数量、价格等信息,生产销售开票单,打印出销售汇总单和出销售出库复核单。附:销售开票单模块(2)财务审核收款员根据销售汇总单的单据编号、金额以及回款方式在系统中提取销售开票单进行审核,ERP系统自动将审核后的销售开票单上传给
8、物流部。附:财务审核模块(3)销售出库环节质量控制:系统自动对销售客户的证件照有效性进行控制,与经营范围、生产范围或者诊疗范围关联,自动识别、锁定该销售企业经营行为,并准确提示拦截原因。附:销售质量控制模块a、效期拦截B、经营范围控制2、销售出库模块(1)物流部依据销售开票单进行发货复核,无误,提取审核后的销售开票单生成销售出库记录。附:销售出库审核(2)销售出库环节质量控制:遵循“生产先出”“近期先出”和按批号发货ERP系统自动分配批号,并控制超过有效期的药品出库。附:销售出库质量控制模块a.近期先出b.过效期自动控制(销售开票时,过效期品种系统自动屏蔽批号、数量,无法出库)3、销售退回模块
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