仓库管理办法及制度.doc
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4、协调业务部依据业务单对出库产品登记单校核、装卸、搬运、发货等工作;采购部和仓库部共同负责废弃品处理工作;仓管部对原材料的检验和不良、不合格料退货处理;二、入库 依据采购部采购单所列原材料的名称、数量进行核对、清点、技术部检验合格确认签字填写入库单方可入库。采购单与入库单审计整理与管理保存。(入库单:采购经办人、库管员、财务部各持一联做账,采购经办人持三联入库单找财务部报销。)入库流程:采购部采购-技术部验收签字-仓库部收货签字-仓管部存档一联入库单据。三、出库依据业务部业务单所列产品的名称、数量进行核对、清点、双方部门经办人及各部门经理确认签字后填写出库单产品方可出库。业务单由仓库部保管,出库
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