项目管理过程文档明细.doc

精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目管理过程文档明细
文件名称 ：【项目管理过程文档明细】
文件编号: 【】
版本号：【1.0】
密级： 内部公开¨ 秘密¨ 机密þ 绝密¨
所属流程：
所属阶段： 【】
创建人：【】
创建日期： 【2006.01】
批准人：【】
批准日期：【 】

项目管理过程文档明细

Achievo Corporation Guangzhou
版权所有 侵权必究
目录
1. 目的 3
2. 项目启动阶段 3
3. 项目计划阶段 4
4. 项目执行和控制阶段 5
5. 项目收尾 7

1. 目的

本文档旨在说明和描述项目管理过程的划分，以及其与软件过程的相互关系；同时说明了各个过程所需的文档以及文档的编写人员、审核人员、保管部门等。
我公司的项目管理过程按照PMI规定的五个过程组进行，但是对PMI规定的过程按照公司的实际情况进行裁剪，并配合软件开发的相应过程。
2. 项目启动阶段
在项目启动阶段包括项目立项前的准备、项目跟进、合同签署以及项目立项，项目的最终立项可以是在合同签署的前提下进行的，也可以是在合同签署之前进行的，依据情况的不同在立项时必须予以说明。项目章程经总经理签字批准，标志项目组正式成立、项目经理正式任命。此过程包含的控制程序如下所示：
序号
表格编号
表格名称
编写人 / 部门
审核人 / 部门
保管人/部门
备案人/部门
备注
一、项目前期立项

1

<<项目前期立项表>>
BD
BD
BD

2

<<项目前期小组成员表>>
PS
PS
PS

3
模版
投标书（电子文档及打印稿）
投标小组
投标负责人
PMO

二、合同的签订与审核

4

三、立项

5

<<项目章程>>
PMO
总经理
PMO

6

<<项目成本预算表>>
项目经理
PMO/部门经理
财务
PMO

7

<<工作范围说明书>>
项目经理
PMO/部门经理
部门
PMO

3. 项目计划阶段
在项目计划阶段，项目组的主要工作就是制定项目计划，项目计划的制定是整个项目组的工作，项目计划形成后由PMO和相关部门经理进行审查，具体的审查活动由PMO负责组织。
序号
表格编号
表格名称
编写人/部门
审核人/部门
保管人/部门
备案人/部门
备注
四、计划

8

<<项目开发计划>>
项目团队
PMO/部门经理
项目经理
PMO

4. 项目执行和控制阶段
项目的执行和控制阶段是项目主要活动的发生阶段，这两个阶段的活动通常是一起进行的，因此在这里不予区分。通常的软件过程的各项活动都依据项目计划安排的时间和相关人力资源进行，需要的文档包括如下：
序号
表格编号
表格名称
编写人/部门
审核人/部门
保管人/部门
备案人/部门
备注
五、需求分析

9

<<用户需求规格说明书>>
项目组
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

10

<<需求评审报告>>
项目经理
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

11

<<需求变更评估表>>
更改申请人
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

六、系统分析与设计

12

<<概要设计说明书>>
项目组
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

13

<<项目评审记录表>>
项目经理
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

14

<<详细设计说明书>>
项目组
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

15

<<数据库设计说明书>>
项目组

16

<<设计更改评估表>>
更改申请人
PMO确定的审核小组
项目经理
PMO

七、过程管理

17

<<工作日报>>
项目组成员
项目经理
项目组
PMO

18

<<项目开发进度周报>>
项目经理
PMO/部门经理
项目经理
PMO

19

<<项目开发进度月报>>
项目经理
PMO/部门经理
项目经理
PMO

20

<<项目状态分析>>
PMO
总经理
PMO

八、测试

21

<<测试计划>>
测试组成员/SA

项目经理
PMO

22

<<系统测试方案>>
测试组成员/SA

项目经理
PMO

23

《系统测试报告》
测试组成员

项目经理
PMO

九、试运行

24

<<项目试运行申请表>>
项目经理
项目管理中心，部门经理
部门经理

25

<<试运行计划>>
项目经理
PMO/部门经理
项目经理
PMO

26

<<培训计划>>
项目经理
PMO/部门经理
项目经理
PMO

27

<<用户操作手册>>
项目组
项目经理
项目经理
PMO

28

<<客户反馈表>>
客户

市场部
PMO

十、配置管理

29

<<配置管理计划>>
配置管理员
项目经理
项目经理
PMO

30

<<配置项记录>>
配置管理员

项目经理
PMO

31

<<系统版本登记表>>
配置管理员

项目经理
PMO

十一、验收

32

<<验收测试计划>>
项目组
项目经理
财务部
PMO

33

<<用户验收证明>>
项目经理从客户方领取

财务部
PMO

34

<<系统验收报告>>

PMO

5. 项目收尾
收尾阶段主要是将项目过程中产生的文档进行归档，总结，形成项目总结报告，并将项目过程的经验教训归档，形成知识库，为后续项目作积累。
序号
表格编号
表格名称
编写人 / 部门
审核人 / 部门
保管人/部门
备案人/部门
备注
十四、项目收尾

35

<<项目完工结算申请表>>
项目经理
PMO/部门经理
财务部
PMO

36

<<项目开发总结>>
项目经理
PMO/部门经理
项目经理
PMO

37

<<项目成员经验教训报告>>
项目组成员
项目经理

38

<<系统维护通知书>>
PS

39

<<项目维护方案>>
项目经理
部门经理

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------