TS16949物料交付控制程序.doc

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物料交付控制程序

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物料交付控制程序

1.目的
确保对原材料、外协件、在制品、半成品、成品的防护，包括标识、搬运、包装、储存和保护，以保证产品质量。
2.适用范围
本程序适用于本公司内部和交付到预定的地点期间的产品防护的控制。
ISO/TS16949:2002 7.5.1.f/7.5.5
3.术语
（无）
4.流程
成品交付流程
序号
流程
支持性文件
输出文件/记录
责任
①

/
/
/
②

仓管员
③
订单要求
日，周产品销售计划发货计划
销售部
④
/

仓管员
⑤
/
出库单
销售部
⑥
/
销售台帐
销售部

顾客满意度控制程序
售后服务控制程序
/
销售部

5 流程说明
5.1 搬运和贮存
5.1.1 搬运、防护通则
5.1.1.1 根据产品特点使用规定的专用货架、工位器具和运输设备。按技术要求采用各种保护措施，防止因震动、撞击、摩擦、腐蚀、污染、雨水、温湿度或其他原因造成产品的损坏。
5.1.1.2 在搬运中，要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标记，防止损坏或丢失。
5.1.1.3 易燃、易爆和对人身安全有影响的产品，在搬运中应严格执行控制程序。
5.1.1.4 对于驾驶叉车搬运人员须经培训、考核后持证上岗。
5.1.1.5 采用统计方法记录、汇总搬运中产品损坏和质量降低情况。发现搬运过程中发生产品损坏，搬运人员应立即向其主管部门汇报，责任部门应采取纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》，消除其原因。
5.1.2 贮存、防护通则
5.1.2.1 根据产品的特性安排适宜的贮存场地和库房，贮存场所条件应与产品的有关技术文件的规定相适应，满足通风、湿度、光照、清洁等要求。
5.1.2.2 贮存应符合定置管理要求，产品标识齐全，贮存记录准确、完整，帐、卡、物应相符。
5.1.2.3 库区有防火、防水等防范措施。有防潮要求的产品/材料应放置在垫板上,堆码高度不超过5层。
5.1.2.4 仓库管理员根据质保部的检验入库日期填写存放卡，卡上标明进货日期、数量和品种，采用色标、顺序/警示标识，保证产品先进先出及在贮存期内使用。根据期量标准，当低于最低库存量时及时报警，通知主管部门。
5.1.2.5 仓库管理员每月检查库存产品情况，采用统计方法记录、汇总储存中产品损坏和质量降低情况，计算库存周转率，输出“库存物品检查、盘点表”，报主管部门及生产部。检查、盘点的是：
a. 库存是否整洁，存放是否整齐，并符合定置定位的要求；
b. 产品/先进先出贮存期警示标识是否齐全；
c. 帐卡物是否相符，库存物是否控制在期量标准范围内；
d. 防护措施是否落实，产品有否损伤、变质、锈蚀、超期，包装是否破损，产品标识是否清晰；
e. 库存物品周转率是否达到规定的目标，并不断加以优化；
f. 库存物品损耗盈亏率是否达到规定的要求。
5.1.2.6 在发生以下情况时报主管部门采取纠正措施，消除其原因。
a. 库存产品帐、卡、物不相符;
b. 库存产品出现变质、损坏；
c. 各种产品的贮存超出有关技术文件规定的保存期。
5.1.2.7 原材料库存周转率计算公式：
原材料当月领用的金额
（月初库存金额＋本月入库金额）÷2
×100%
5.1.2.8 成品周转率计算公式：
成品当月销售金额
（月初库存金额＋本月入库金额）÷2
×100%
5.1.2.9 原材料和成品周转率＜100%，应分析原因，采取相应措施，优化、减少库存。
5.1.2.10 生产部制定《库存物品损耗盈亏标准》，并对各库进行考核、管理，减少物品出入库损耗盈亏。
5.1.3 原辅材料贮存、防护管理
5.1.3.1 验收入库
5.1.3.1.1原辅材料进厂后，仓库管理员按采购计划和合同定单进行预验收。
预验收主要内容：
a. 产品标识是否齐全，与所提供的原辅材料是否相符；
b. 质量证明文件（产品合格证/性能试验报告）是否齐全；
c. 包装是否完好；
d. 数量是否相符。
5.1.3.1.2 如验收合格，仓库管理员将“送检单”送交检验员对产品进行验证,并将供方提供的生产批次号/炉批号转化为本组织统一的批次号。
5.1.3.1.3 如果验收结果不符合5.1.3.1.1 条款规定，在“验收单”“备注”栏加以说明，采购人员及时将信息反馈供应商。
5.1.3.1.4 检验员验证后，在“检验报告单”上注明合格结论，并签字盖章,仓库管理员以此作为入库与否的依据。
5.1.3.1.5 入库原辅材料应在“原辅材料管理台帐”上作好记录，按定置图存放，有质量状态标识并建立“物资收发流水记录卡”。
5.1.3.1.6 不合格的原辅材料，仓库管理员进行隔离保管并通知采购人员进行处理。
5.1.3.2 贮存防护管理
5.1.3.2.1 原辅材料实施分区、分产品 、分规格、分批次存放，做到产品标识、质量状态标识齐全清晰；帐、卡、物三相符；仓库、料架、物资三整洁；定置管理图实相符。
5.1.3.2.2 如有规定要求时，按有关技术文件规定控制环境温度、湿度，在“环境温度、湿度记录表”上做好记录，同时要经常注意仓库避光和通风，必要时采取相应措施或将信息反馈给有关部门。
5.1.3.2.3 对有贮存期要求的原辅材料，在管理台帐和实物上做出明显标识，对即将超过贮存期的，应及时向有关人员或部门负责人发出信息，确保一切原辅材料在贮存有效期内使用。
5.1.3.2.4 为确保“先进先出”，按原辅材料进库时间先后加以顺序发放标识。
5.1.3.2.5 存放化学物品、易燃易爆物品应严格控制温度，通风良好，严禁火种，有超常情况应及时向主管领导报告并采取措施。
5.1.3.2.6 仓库周围应有明显的防火标记，库内配置消防设施，仓库管理员应掌握这些设施的应用。
5.1.3.3 领用、发放和盘点
5.1.3.3.1 仓库管理员凭“领料单”发料，发料时要逐项校对，坚持三不发料的原则：即名称、数量、规格、型号不清不发料；隔月凭证或手续不全不发料；超过储存有效期或变质的不发料。
5.1.3.3.2 超过储存有效期的原辅材料,由仓库管理员重新提交质保部检验。
5.1.3.3.3 发料时坚持先进先出、先分后整、即将超过储存有效期先发的原则。
5.1.3.3.4每年年底由生产部对期量标准和损耗盈亏标准进行评审、修订，逐步优化，减少库存量，降低流动资金，减少出入库损耗盈亏率。
5.1.3.3.5 按5.1.2.5条款要求进行库存物品检查。
5.1.4 成品的贮存、防护管理
5.1.4.1 成品仓库管理员凭“检验结果通知单”接收产品，并开出“成品入库单”，核对、检查入库产品的生产批次号、数量、包装标识等是否与单据内容相符，将产品分类、分批，按定置图存放入
指定区域，并记入“成品管理台帐”。
5.1.4.2 按销售部下达的“发货计划”，开具“成品出库单”，按标识指示执行先进先出，做好产品出库交付工作。
5.1.4.3 按5.1.2.5条款要求进行库存物品检查。
5.2 包装
5.2.1 包装规范的制定
在新产品/过程开发中,研究所在产品标准中提出包装(包括初包装、外包装及标识内容)的要求，绘制产品包装图样，编制产品包装《工艺规程》／《作业指导书》，说明产品包装方法和要求。
5.2.2 制定包装规范的依据
a. 国家有关产品包装的要求；
b. 顾客提供的包装标准和标签要求；
c. 产品性能和特性要求。
5.2.3 包装的要求
a. 应确保产品性能和特性在包装、搬运和交付过程中保持不变；
b. 产品包装后的包装箱材料在叠高五层（不能超过2米）的情况下不变形，不损坏；
c. 应保证包装箱与搬运装置相匹配；
d. 包装箱内产品数量恒定；
5.2.4 包装的标识要求
a. 标明产品名称、生产厂厂名和厂址；
b. 标明生产日期或生产批次号；
c. 使用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示说明；
d. 易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品，以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相关要求，依照国家有关规定作警示标志或警示说明。标明储运注意事项。
5.2.5 产品包装前的准备工作
a. 产品包装必须根据《作业指导书》的规定进行。
b. 产品包装用的周转箱、包装材料必须符合有关技术标准。
c. 工作现场必须保持清洁，周围无杂物、无化学品、无含油物质。
5.2.6 产品包装前的控制
a. 按计划接收产品，检查产品图号、数量、合格证、批次、编号等是否正确，检查无误后方可领取或接收。
b. 检查产品表面应无损伤、无污染、无异常现象。
5.2.7 产品包装及检查
a.应严格按相关包装《作业指导书》、《检验指导书》要求进行产品包装、检验。
b. 应检查是否采取防风、防尘、防雨措施。
c. 经检验合格的产品，包装时放置“产品合格证”。
d. 检验人员将包装检验情况记录于“检验记录单”上。
5.2.8 包装后的防护
a. 包装箱不允许放于潮湿处。
b.包装箱不允许卧倒放置。
c.如遇场地紧张的情况,允许叠高放置。但最高不允许超过5层。
5.3 产品交付
5.3.1 销售部按顾客订货单要求及市场预测编制“日，周产品销售计划”。
5.3.2 销售部建立“销售台帐”，对100%准时交付实施监控，在发货前了解产品入库及生产情况，如预计不能百分之百按期交货，则会同相关部门提出纠正措施或应急计划，确保100%准时交付率。
5.3.3 产品交付由专人负责，开具发票，并填写 “出库单”或顾客入库单，按与顾客约定的运输方式、路线、包装箱等最新要求发货。
5.3.4 产品交付做到：
a. 包装完好；
b. 数量准确；
c. 发货及时；
d. 凭证齐全；
e. 交接清楚。
5.3.5 交付产品在搬运过程中，应使用专用货架、输送设备，采取各种保护措施，防止因震动、撞击、摩擦、雨水等原因造成的损坏。如运输中发生产品损坏，交付人员应立即向销售部主管报告，由销售部要求运输部门分析原因，提出预防措施，对外按运输合同处理赔偿事宜。
5.3.6 建立计算机系统，用以接收顾客计划信息和发送计划时间，除非顾客放弃此要求。
5.3.7 建立装运提前通知的在线传递计算机系统（除非顾客放弃此要求）。在发货前由质管部验证是否符合装运文件目标总要求，由销售部发出装运提前通知，当顾客不要求建立在线传递计算机系统或一旦在线系统发生故障时可采用传真、电话、函件等形式传递信息，并予以记录。
5.3.8 按顾客规定产品交付期和交付数量将产品完好地送到规定地点，是本组织营销原则。本组织发运的产品或委托运输公司发运的产品，以产品交接日期为凭证；委托铁路系统托运的产品，以接收电话记录为凭证。一旦运输产品损坏或影响准时交付，应要求承运部门／司机／押运人员立即电告商务部，以便作出快速反应。
5.3.9 必要时对供货产品实施跟踪，一旦出现故障品，应立即采取措施，以免重复发生，具体按《顾客投诉、抱怨处理指导书》执行。
5.3.10 由于本组织的原因在产品交付过程中使用了非正常运输方式
从而产生了非正常运费，销售部予以记录并保存其凭证。
5.3.11 销售部应将产品交付的有关信息在组织内部沟通，同时记录于“销售台账”，每月向总经理作出汇报。为防止出现偏差或不期望情况的发生，必要时应会同有关部门分析原因，采取纠正和预防措施或实施紧急战略，具体按《纠正预防措施控制程序》、《应急计划控制程序》执行。

6. 需要保存的文件
名 称
编 号
状态
收集人员
保存期限
库存物品损耗盈亏标准
Q/AH-C-708-01-XXXX
原件
仓库管理员
更新为止

7. 需要保存的记录
名 称
编 号
状态
收集人员
保存期限
库存物品检查、盘点表
D-708-01
原件
仓库管理员
三年
验收单
D-708-02
原件
仓库管理员
三年
原辅材管理台帐
D-708-03
原件
仓库管理员
三年
物资收发流水记录卡
D-708-04
原件
仓库管理员
三年
领料单
D-708-05
原件
仓库管理员
三年
成品入库单
D-708-06
原件
仓库管理员
三年
成品管理台帐
D-708-07
原件
仓库管理员
三年
发货计划
D-708-08
原件
仓库管理员
三年
成品出库单
D-708-09
原件
仓库管理员
三年
检验记录单
D-708-10
原件
仓库管理员
三年
日（周）销售计划
D-708-11
原件
销售部
三年
销售台帐
D-708-12
原件
销售部
三年

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