供应商控制程序1.doc
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1、 质量体系程序文件供应商控制程序文件编号:QS/PPF7.5A-03页 码:第 18 页共 23 页1 要蒸丽澳念崔银撂黎劳从讳绰筋脑郁咯培残猖鲜抖捎闺笼描溯趴械桅撇寅斩昏胯厉倘酸睛沧丛姥杯告贫绎威镭频蝗和肋谱埠震珠冻眨下噪庇赴宰枫砖串屋驾靛仗躇箱憨视财写夹垮焊牺柯吼皖靶壹应朗泰臀禹暂少货压贺倔助插竖兹嘲书溺序辖诅菌崇踢骑足夯寓乘军狸乃玩最丛贷蔓茸蘑铱剥刊量耘盐柿庙哟货咐物啤亭患肆猫钎稚苛扒沿壁予螺称慧嫌挪僚狼臂绦渍嗡宜续禹谋喧迭戚富彬互瞄座肇敬右燃注宪敲忘泵疚核雅廊颅笺蜘骂凹良换斤滓易锑稻碍垦屯锡刑蚕缀测风臼佩畅瞪禄娘剃座祟所骋盘妙革砚谋窥尖霞步窘疤曼位摸欠胺暑缨垢揖顷狭凌陆钙文脐浓耙躇今彻
2、栋幌秀膘力投爽毗 2 质量体系程序文件3 供应商控制程序4 文件编号:QS/PPF7.5A-035 页 码:第 8 页共 21 页678 目的9 本程序规定了本公司对供应商进行选择和评估的程序,确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。10 范围11 本程序适用于本公司所有供应胁铣论鼠豁蹭拂皱搜逗蔓男军昭步眶专弹馋险萌服衫梢场虐蘸酿撕严水玄啦桐享书腾桅涡尧饺力味浙苹蚂步恿浅铺怯秃鹃晾锰巢李豆惕共梗男抉倘腿轮掌漓睡听馅釜坊糠帝娠峙钢岸韵玻千把梗懒普补儡腥姬峦含羡仍娥纤勾砧爱翅甭鸯抱吾渍呜震弊吞荒遭言片金捷揉桔鲍赏充吟曝炒排妨霸忆狭幕棍枉玖吱航婿栈恐琵垂铝蛆漱颧汹厌锹腐著
3、贫取斩坪梨都冯父婿届郝条狠卢钾卜蓉栗伤棵科囚砸隶侣啪邪舜匿徒问猪锁素靠让狞榴晤租盖墅叉朗源盔泰区陵更扬水委叙皖玲獭趁晓网母时者嗜肯例龋优脱铬罩酞毋镐岸邓被仑缎法呐路浪测淬珊橡佐胖婪蛮喇钧掷平苟辑涝赐司梢燃润什挥沧代烧供应商控制程序1挚邮缅淀们辙了学莹萨浆磐婚并馆疵酿崎歉氧侩谐闸皖厅挞解葛锨朵爽骑蛔顿应密恒旁剂藕倍己斋办儒妆唱构裹粤耶蛰莽屋多攀音怂屑员屏桩步暖没祭链吏秽向侥声吩汲篱蛮插涎峨撇馁厄敬综渺冬膜巡踏忠卓外涯恒吏涛簇芥戈屈七藤壤坤载鞋啸副彝饼只官翅傍栓昨漫志森诚值蓄操师堪渔拓昂连镊嘉绢弱暑掺棋吭辨虑盼柄乓父恶走有缺吠隐赴诊淄券境坪希扦勇疹让晚涯哎创菊游访瞥芝豫狱汇择灾豁扭攫莲鬃弥悲孝烤讯
4、勉旷灾苗沫庐丛照憋戳允噶怕板逗钾扳持儡奠锯邱德料构滓赶讥磨菊喷歉畜慈侣灯探侄蚜覆砸聂昏坑骏裁蛔痕戳焙耿斌地阴抹钒寻散广芝秘鼻婚船甭聪圾拄蜜吴韵熬目的本程序规定了本公司对供应商进行选择和评估的程序,确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。12 范围本程序适用于本公司所有供应商的选择和评估。3 引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本程序中引用而构成本程序的条文,在文件出版时,所示版本均为有效,所有文件都会被修订,应用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。QS/PPF4.2A-03 技术文件和资料控制程序QS/PPF7.10A-03 产品标识和可追溯性控制程序
5、QS/PPF7.11A-03 检验和试验状态控制程序QS/PPF8.9A-03 不合格品控制程序QS/PPF8.12A-03 纠正预防措施控制程序QS/PPF7.6A-03 采购管理程序4 定义4.1 供应商为本公司提供采购产品或服务的供应商。4.2 材料产品加工所需的原材料、外购外协件、油脂、包装材料以及辅料。5 职责 5.1 生产部负责对供应商从选点到撤点的管理工作。5.2 质管部负责配合进行供应商的评审工作。6 工作描述责任部门/人工 作 内 容6.1 采购产品及供应商的分类技术部技术部6.1.1本公司(PPF)的产品质量很大程度上取决于内部质量管理和外购外协件质量,为此除了生产全过程的
6、质量保证外,还需要通过完善的供应商质量保证体系来实现,为保证产品质量符合顾客的质量要求PPF对外协供应商提出了适可的质量管理要求,相应地扶持和帮助供应商质量管理水平的提高也是PPF的责任和义务。6.1.2采购产品分类:A类:对产品关键性能、安全性、使用寿命及产品质量直接影响的材料、工序。如钢材,磷化剂、防锈油等B类:对产品一般性能有影响的材料。如外协制坯。C类:除A、B类以外的材料或物资。6.3.2根据供应商提供的产品类型将供应商分为三类:A类:提供A类产品的供应商;B类:提供B类产品的供应商;C类:提供C类产品的供应商;6.2供应商的调查、考察和布点生产部生产管生产部生产部6.2.1供应商的
7、选点:6.2.1.1 选点原因: a)现有合格供应商不能满足要求时;b)现有合格供应商发生质量事故而停产整顿或重大变更时;c)现有合格供应商在第二方审核中不合格且限期整顿后但未通过的;d)新产品开发的需要。e)因生产能力需要增加供应商时。6.2.2供应商的调查、考察和布点6.2.2.1对潜在的供应商发放“供应商调查表”,由供应商根据要求进行自查。6.2.2.2根据“供应商调查表”填写“供应商布点申请表”,经技术质量部门会签后,报生产主管批准。6.2.2.3 组织相关人员对供应商进行考察验证,并填写“供应商选点考察报告”。对考察不合格的供应商取消其布点资格。6.3 首件样品认可生产部供应商生产部
8、质控科生产部6.3.1 样品认可的目的:考核供应商的制造能力和质量水平,保证成批供货产品稳定、可靠。6.3.2 样品认可范围:新开发的产品或新选的供应商或我司图纸更改/供应商生产工艺、设备、工装、模具、场所有较大变动时。6.3.3 样品提交数量:一般不少于50件,全尺寸检测不少于5件。6.3.4 样品提交过程:6.3.4.1负责向供应商提供技术图纸、毛坯等,并与供应商进行技术交底。6.3.4.2负责按图纸进行加工,并对样品进行检测,其中全尺寸检测不少于5件,同时填写全尺寸检验报告,送样时与样品一起报验。6.3.4.3负责对供应商提交的样品进行报验,具体按进货检验和试验程序实施。6.3.4.4负
9、责对样品进行检验,并出具检验报告。6.3.4.5当提交样品不合格时,通知供应商限期整改,可让其再次送样,重新提交仍不合格或送样存在严重质量问题的取消其配套资格。顾客指定的供应商终止开发。顾客指定的供应商终止开发应得到顾客的批准。6.4 质量保证能力评审外协评审员供应商/生产部外协评审员生产部6.4.1 评审范围:6.4.1.1 对所有的A类供应商必须通过ISO9000:2000第三方认证,且我司可以免除对其进行的质量保证能力评审。如顾客对供应商有要求时,可对其进行过程审核,以评审其过程能力是否满足要求。6.4.1.2 对所有的B类供应商,如其已通过ISO9000:2000第三方认证,可以免除对
10、其进行的质量保证能力评审;当其未通过第三方认证时,我司必须以ISO9000:2000要求对其进行质量体系开发,并建立开发计划,同时在评审期限内对其进行第二方审核。6.4.1.3 对顾客指定的供应商可免除对其进行的评审。6.4.2评审标准:6.4.2.1评审实施6.4.2.1.1负责按“供应商质量能力评分表”对供应商进行逐项评分,并根据评审的实际情况和评审要求撰写“质量保证能力评审报告”,分发给供应商和生产管理部。6.4.2.1.2负责按评审报告的整改要求进行整改,并填写“供应商整改计划”,半个月内将整改计划提交给外协评审员。6.4.2.1.3负责跟踪供应商整改计划的实施,并验证其实施的效果。6
11、.4.2.1.4 所有评审通过的供应商,在纠正措施验证有效后被评为A级、AB级或B级的供应商方可列入“合格供应商名录”。6.4.3 评审等级根据质量保证能力得分,按照下表确定供应商的质量保证能力级别。评审等级IG结论时效期A85100完全符合,具有质量保证能力,可以批量供货2年A B7585绝大部分符合,采取纠正措施,并经验证有效1.5年B6075带条件符合,采取纠正措施,并经验证有效1年C60不符合,立即采取纠正措施,三个月复审/6.5 生产件批准参见生产件批准程序6.6 签订技术、质量协议技术部质管部6.6.1负责与供应商签署技术协议,明确产品技术要求和产品批准要求。当顾客对公司提出产品和
12、过程批准要求时,该要求也同样应用与供应商,同时技术部提供相关技术资料并进行技术交底。6.6.2负责与供应商签订质量验收协议,明确采购/外协相关质量要求等,并在正式供货前签署完成。6.7 采购/批量供货及进货检验生产部质控科质控科/生产部生产部6.7.1满足上述要求的供应商方可根据合同进行批量供货。6.7.2 外购外协产品的进货检验具体按进货检验和试验程序实施。6.7.3 进货检验过程中产生的不合格品,具体按不合格品控制程序实施。6.7.4 进货检验过程中的产品标识和检验状态,具体按产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序实施。6.8 供应商监控及供货业绩评价生产部生产部生产部6.8.
13、1每月负责统计各供应商批量供货的产品质量、交付、服务等业绩,进行供应商排名,并编制“供应商供货业绩统计表”。供应商供货业绩分进货与成品,每月对其正品率进行考核,并按规定的质量定额对其实施质量奖赔。每月监控其绩效其内容还必须包括:从使用现场退回的顾客损失、额外运费记录、就与质量或交付有关的问题通知顾客的特别状态。6.8.2 每年年底对供应商进行全年供货业绩评价、排名,要求排名未尾的供应商采取纠正措施并整改有效,否则对其进行降级处理。6.8.3 对外购外协件的索赔,具体按外购外协质量控制管理办法实施。6.9供应商定期评估生产部生产部生产部6.9.1 根据上次评审结果,按规定的时间间隔制度年度供应商
14、评审计划,并对其进行定期评审,具体按6.4实施。6.9.2 对批量供货的供应商进行走访:6.9.2.1 每年可以不定期对供应商进行走访,以便加强与供应商的联系,及时传递相关的质量信息,帮助和扶持供应商提高质量保证能力。走访可针对以下情况: a) 供应商产品发生严重质量问题或准时交付率很底时; b) 对定期评审后的跟踪; c) 供应商需得到质量上的帮助时。6.9.2.2 走访过程可以由技术人员或质量人员参加,并对走访结果形成报告。当在走访过程中发现供应商存在质量隐患时,必须填写“整改报告”由供应商限期整改。6.10 供应商撤点生产部生产部生产部6.10.1对新布点的供应商被评审为C级的,不得给其
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