门店设计管理工作流程.doc

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新辣道门店设计管理工作流程
流程名称
图纸设计管理工作流程
文件受控状态

文件管理部门

总经理

工程部
设计单位
加盟店
相关制度/表单

编制《工程设计计划书》
开始

《现场勘察丈量》

《工程设计计划书》

工程提供基本参数，如桌椅尺寸，厨房功能功能、
结构、成本要求

设计签约

《设计合同》
NO

方案设计审查汇总、提出审查意见

平面方案设计

审核

方案设计文稿
YES

施工图设计

《设计方案》

开展施工图纸会审

《设计审查方案》
审批

会审意见

修改施工图

《施工图纸》交底

《设计图纸会审制度》

配合《施工图纸》交底

施工

《施工倒计时》

配合
验收

配合

配合验收

配合
验收

竣工
验收

《竣工验收单》

图纸、资料归档

《图纸清单单》

结束

设计变更管理工作流程
流程名称
设计变更管理工作流程
文件受控状态

文件管理部门

总经理
工程部
设计单位
相关制度/表单

提出设计变更申请
开始

《设计变更申报表》

变更设计内容

《设计变更表》
审核

有

有无费用调整
无

分发施工单位

变更资料存档

结束

编制日期

审核日期

生效日期

工程设计管理制度
制度名称
工程设计管理制度
受控状态

编 号

执行部门

监督部门

考证部门

第一章 总则
第1条 本着以下三个目的，特制定本制度
（1）鼓励在工程设计活动中采用先进技术、工艺、设备及新型材料。
（2）保证设计工作的进度，提高工程设计的质量，确保得到符合要求的设计成果。
（3）提高工程质量，降低工程造价，加快工程建设进度。
第2条 适用范围
（1）适用于从方案招标开始到施工图经审图企业审核完成为止。
（2）该范围的交付件为：经审图企业加盖印章的施工图。
第3条 相关部门及人员的职责
（1）设计单位负责方案、设计阶段的组织、实施和设计控制协调。
（2）新辣道工程部负责拟订《工程设计任务书》，组织考察设计单位、发标、评标、拟订设计合同、进行方案设计评比。
（3）新辣道工程部等相关人员负责设计、施工图设计的跟踪控制和审查。
第二章 设计招标管理
第4条 设计招标的原则
（1）确保我公司选择合格的设计单位，并充分体现新辣道公司的意图和期望，得到符合要求的设计成果，确保设计文件的有效性、连续性并保证工程项目的安全性、经济性。
（2）工程设计单位必须执行工程建设装修的强制性标准，杜绝“三边”（边勘察、边设计、边施工）工程，严格按照“先勘察、后设计、再施工”的原则开展。
（3）设计招标的评标标准，包括设计方案优劣，方案所采取的技术和工艺水平，整个方案投入产出的经济效益评估，服务细则承诺，以及设计单位资历和社会信誉等。
（5）方案设计招标，必须选择在国内设计领域具有知名度的设计单位成果。参加方案竞标的主要设计人员，应在设计领域具有良好的设计理念和企业文化的理念思路。选择方案设计单位的数量视具体项目而定，但原则上不少于三家。
第5条 招标程序和内容
（1）设计计划
对每一项工程设计任务，总设计师负责制订该项目的《设计控制计划》，明确设计控制的内容、参与人员及其责任分工、控制工作的方式、要求、阶段性交付件等。
（2）设计任务书
①方案设计任务书
工程部根据收集到的资料，拟定《工程设计任务书》，经工程部签字审定后，报总经理批准后实施。
②初步设计说明
收到政府或业主及加盟商的规划方案审批意见后，工程部组织有关人员讨论初步设计的有关问题，在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。最终形成《设计说明书》，经工程部负责签字审定后，报公司批准实施。
（5）设计单位初选。工程部组织相关人员，对拟邀请的设计单位进行考察，考察内容为设计单位资质、以往设计成果、人员和设备情况、投标热情、收费标准等，根据考察结果形成初选拟邀请投标的单位名单，并报总经理批准。
（6）发标
在设计管理部拟订的邀请单位中，公司有权根据实际情况直接委托设计单位。如公司决定招标，则采购部负责组织发标会，邀请各投标单位及有关部门参加，进行设计发标，同时组织踏勘现场，解答招标文件中的问题。
（7）评标
①在《投标书》确定的投标日期，工程部部负责接受《投标书》，接标人员根据《设计任务书》及招标文件的要求检查《投标书》的有效性。
②经评标确定中标单位后，填写《标书评审记录》和《合同推荐书》报公司批准，批准后由工程部负责人向中标单位发《中标通知书》，并拟订《委托设计合同书》报总经理审批。
（8）签约。采购部代表公司与设计单位签订《委托设计合同书》。
第三章 设计过程控制管理
第6条 设计过程的跟踪控制
（1）工程部应根据项目设计特点，确定对设计过程的控制要求，并形成《设计管理配合要求》，发放至设计单位。
（2）对每一个设计项目，在设计开始前，设计管理部要求设计单位提供该项目的设计计划和设计输入文件，由工程部指定的控制人员审查认可，并填写《设计跟踪检查记录单》。
（3）在初步设计及施工图设计进行过程中，工程部应组织控制人员，依据《委托设计合同书》要求和《设计控制计划》规定，前往设计单位进行实地跟踪检查。
（4）实地跟踪检查内容包括设计进度、人员资格及专业配合等。检查的依据是《委托设计合同书》、《设计管理配合要求》、设计单位编制的《设计计划》；检查结果应填入《设计跟踪检查记录单》，并将该 文件报公司备案。
（5）检查中发现不符合要求的问题，由检查人员填入《整改通知单》，要求设计单位整改，并要求设计单位将书面整改结果报工程部备案。
第7条 设计评审
（1）方案设计
①在收到方案设计后，工程部对方案设计进行施工成本估算，评估施工难度和工期。
②工程部收到方案设计后五日内，组织相关人员对方案设计进行评审，并向与会人员通报成本估算、施工难度和工期。
③方案设计的方案最终经总经理签字后生效。
（2）平面初步设计
在收到平面初步设计方案后，工程部根据规划部门或业主及加盟商的规划方案审批意见后，的意见，组织有关部门依据《方案/初步设计审查方案》对初步设计进行审查，在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。
③根据审核意见，我公司工程部组织相关部门对设计进行局部功能优化，工程部对设计资料进行研究，在满足使用功能且不降低项目质量的前提下提出降低成本的合理化建议。
④如市政部门的意见影响到了项目的使用功能，则工程部应立即与营销企划部协商并同时通知设计单位将该部分内容设计修改暂缓，待工程部和项目开发部、营销企划部协商，取得一致意见后，再由工程部通知设计单位设计修改具体内容。
⑤所有市政部门意见和公司各部门意见应由工程部部汇总交至设计单位，作为施工图设计的依据。
（4）施工图设计
①设计单位开始设计施工图前，工程部应将以下资料准备好作为设计单位的设计依据，包括我公司配套的具体条件
②工程部根据项目的进度要求，对设计单位的设计进程准备具体的书面要求，包括设计是否分阶段进行、施工图的出图数量、报建图出图日期、基础施工图出图日期、主体建筑施工图出图日期等。
③设计单位除了由工程部直接将设计图交项目开发部用于报建使用外，其他各阶段的施工图均由工程部落实审图企业审图。
第8条 设计输出文件的审查与验收
（1）在平面初步设计及施工图设计等各设计阶段完成后，根据《设计控制计划》，由工程部组织项目开发部、营销企划部、采购部参加，审图企业、设计单位分别按《方案/初步设计审查方案》和《施工图审查方案》的规定对有关图纸进行审查，填写《设计输出文件审查表》，报公司批准后，发给设计单位，设计单位据此完善设计输出文件。此项工作反复进行直至公司签署《设计验收单》为止。
（2）设计输出文件的审查，应包括如下两个方面文件的审查：对设计结果文件的审查及对设计单位所进行设计评审、设计验证的记录的审查。审查应依据《设计任务书》、《委托设计合同书》、《设计管理配合要求》和设计单位编制的《设计计划》进行。
第9条 设计控制总结
公司签署《设计验收单》后，工程部组织有关控制人员撰写《设计控制总结》，内容包括设计进度控制况、设计质量控制情况和设计投资控制情况等。经总经理审核签署后报集团公司档案室备案存档。
第四章 设计变更管理
第10条 定义。施工图审图备案出图后，再对原图进行修改则称为设计变更（以下统称为“设计变更”），由设计管理部负责统一管理。
第11条 设计变更管理程序如下
（1）因企划、销售、配套、资产、物业等原因需提出设计变更的均应与设计单位沟通，同时书面报告给工程部。工程部审核后签发《设计变更申报表》，设计单位按《设计变更申报表》内容修改并填写《设计变更通知单》，工程部将修改结果送交相关部门。
（2）因施工单位原因变更设计时，可由施工单位以技术核定单形式送工程部进行会签，再送设计单位签证后生效。但在施工图交底时发生的变更应以会审记录的形式处理，由会审单位签字，交至工程部备案。
（3）因设计单位原因变更设计的，可由设计单位以《设计修改通知单》的形式送达工程部，由工程部发放至采购部、项目部及有关单位。
（4）其他部门不能直接通知设计单位变更设计。项目进入并于网上公布信息后原则上不再进行设计变更。
第五章 施工图管理
第12条 设计文件的发放和归档工作是加强设计工作使设计及施工有序进行，确保工程质量和进度的重要保证。
第13条 通过审图备案正式出图的施工图、方案设计文本、初步设计文本均应先交工程部登记归档，由工程部统一发放。工程部应设资料管理员，负责通知和分发设计文件，各收图单位由指定人员到档案室签领。
第14条 设计文件的归档内容和负责归档单位按表4-1的规定执行。
表4-1 设计文件的归档单位一览表
文件名称
归档单位
设计任务书
工程部
详规设计
工程部
方案设计
工程部
初步设计
工程部
概算书
工程部、采购部
施工图审图备案图
项目开发部、工程监理、采购部
施工图电子文件
工程部
设计变更通知单
工程部
施工技术核定单
工程部、采购部、监理单位
竣工图
工程部
第六章 总则
第17条 本制度由工程部拟订，其修订权、解释权归设计管理部。
第18条 本制度报工程部经理审核后，经总经理审批通过后颁发执行。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

设计图纸自审制度
制度名称
设计图纸自审制度
受控状态

编 号

执行部门

监督部门

考证部门

第1条 图纸自审由工程部负责组织与安排。
第2条 接到图纸后，工程部负责人应及时安排或组织有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。
第3条 工程经理应及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，明确设计意图和工程的特点及要求。
第4条 图纸自审的主要内容
（1）各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。
（2）施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。
（3）平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。
（4）图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。
（5）建筑施工图与结构施工图是否矛盾，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。
（6）图纸上构配件的编号、规格型号及数量与《构配件一览表》是否相符。
第5条 图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

设计管理操作工具
工程项目设计任务单
项目名称： 专业：
编 号： 日期：
序号
设计任务内容
1

2

3

设计师： 专业负责人： 项目负责人：
设计任务修改审批表
设计项目名称： 编号：
序号
原设计任务内容
设计任务修改内容
1

2

3

……

设计人

项目负责人

批准人

日期

日期

日期

设计投标企业审查表
编号：
招标工程概况
工程名称

工程类型

建筑面积

估算投资

技术复杂程度

拟邀请投标单位基本情况
企业名称

经济性质

地址

电话

设计资质
等级

定级时间

资格证号

企业法人
代表资料
姓名

职务

职称

文化程度

出生年月

电话

企业技术
负责人
姓名

职务

职称

文化程度

出生年月

电话

专业技术人员状况
高级职称
人
中级职称
人
助理级职称
人
技术员级职称
人
前三年业务成果

考察人
考察日期

年 月 日
审
查
意
见
审查人意见：

审查人签名：
日期： 年 月 日
招标投标领导小组审核意见：

审核人签名：
日期： 年 月 日

设计跟踪检查记录单
编号： 检查日期： 年 月 日
工程名称

编号

工程地点

专业

审图单位

联系人

联系电话

设计单位

联系人

联系电话

工程当前进度

设计进度

序号
检查项目
检查依据
检查结果
备注
1

2

3

检查人（签名）

检查日期

设计输出文件审查表
编号： 审查日期： 年 月 日
工程名称

输出文件
编号

工程地点

专业

审图单位

联系人

联系电话

设计单位

联系人

联系电话

设计阶段

设计内容

审查项目
审查结果
1．设计输出文件的完备性、及时性

2．设计的经济性、合理性

3．遗留问题是否解决，是否要跟踪检查

审查人
设计师
设计总负责人

认可设计输出文件，毋需整改
需要整改后才能认可，《整改通知书》编号：_________

工程设计任务书编制方案
工程设计任务书编制方案
一、方案规划
（一）目的
为规范、指导工程设计任务书的编写工作，特制定本方案。
（二）方案编写原则
1．遵守国家有关法律、法规及标准。
2．准确反映企业的建设意图。
二、设计任务书的内容
（一）工程概况
（略）。
（二）经济指标
1．用地面积。
2．建筑物的面积指标（总面积及组成部分的面积分配）。
3．总投资控制。
4．市场定位。
（三）规划的要求
1．建筑红线范围（四角坐标）及后退红线的要求。
2．各类建筑所占比例。
3．建筑高度、层数。
4．建筑体型、景观及环境的要求。
5．占地系数、绿化系数、容积率的要求。
6．防火间距及消防通道。
7．主要及次要出入口与城市道路的关系。
8．日照、通风、朝向。
9．对污染、噪声、粉尘等环境保护的要求。
10．停车场及车库面积。
11．对市政、煤气、热力、给排水、电力、电信等管线的布置要求。
（四）建筑的风格及造型
1．建筑的特色、共性与个性。
2．建筑群体与个性的体型结合。
3．建筑的立面构图、比例与尺度。
4．建筑物视线焦点部位的重点处理要求。
5．外装饰的材料质感与色彩。
（五）使用空间设计方面的要求
1．使用空间的平、剖面形状及组成。
2．使用空间的尺度、空间感。
3．使用空间序列、导向、功能。
4．合理利用使用空间的要求。
（六）平面布局的要求
1．各组成部分的面积比例及使用功能的要求。
2．各使用部分的联系与分隔要求。
3．水平与垂直交通的布置与选型要求。
4．出入口布置要求。
5．防火、防烟、安全疏散及消防指导中心。
6．人防设施。
7．辅助用房的设置，如煤气、热力、给排水、电力、电信等专业机房及管井的要求。
（七）建筑剖面的要求
1．建筑标准层高度。
2．有特殊使用层要求的高度。
3．建筑地上、地下高度满足规划及防火要求。
（八）室内装饰要求
1．一般用房的装饰要求。
2．重点公共用房的装饰要求。
3．对有特殊使用要求的装饰。
（九）结构设计要求
1．地基基础的设计要求。
2．抗震结构的设计要求。
3．主体结构体系的选择。
4．人防和特种结构的设计要求。
5．结构设计主要参数的确定。
（十）设备设计要求
1．对煤气设置、调压站及管网的要求。
2．给水系统（生活、生产、消防用水）管网、水量及设备。
3．排水系统管网、污水处理及化粪池等。
4．空调、采暖、通风的要求。
5．电气系统的电源、负荷、变配电房、高低压设备、防雷等的要求。
6．电信系统的电话、电传、有限广播、闭路电视、声像系统、对讲系统、自控系统等的要求。
（十一）消防设计要求
1．消防等级。
2．消防指挥中心。
3．自动报警系统。
4．防火及防烟分区。
5．安全疏散口的数量、位置、距离和疏散时间。
6．防火材料、设备及器材的要求。
（十二）环境设计要求
1．总体环境设计要求。
2．中心规模及标准。
3．环境设施设计要求。
（十三）图纸要求
1．总体平面图、单体各层平面图及平面布置、地下室平面图及平面布置、各建筑物的主要立面、剖面图。
2．人车流分析、景观分析。
3．环境设计总图、小区中心环境设计图纸。
4．结构、水、电、消防、人防专业图纸。
5．主要透视、效果图。
三、其他要求
《工程设计任务书》编制完成后，报公司批准。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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