资材部管理工作考核办法(修改OK)..doc

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上海荣泰健康科技股份有限公司
资材部管理工作考核办法
文件编号：201310001
适用范围： 资材全体
第1页 共3页
颁布时间：2014年2月28日
目 的：规范采购业务管理流程，加强管理水平，做到有章可循，有效预防和处理采购过程中出现的各种异常，实现降低采购成本，提高采购业务的质量、效率及经济效益。
参与人：仲 达 汪宏岩 秦晓伟 施玉祥 林建丽 田梅 张雅娟 董伟 王韶东 吴天华 毕兰鸽 邓云燕 易娜娜
序号
考 核 内 容
责任人
监督人

1
1、下单管理
1.1严格按照生管部下达的采购计划进行下单，不允许私自下单，特殊情况经领导批准。
1.2时效性——采购员下单要求一定及时，正常接到生管采购计划后第一时间处理，交期参照生管要求提前一天并正确标注。 1.2.1下单时间限定当日完成，特殊情况隔日9.00前完成，要求经审批后的订单方可外传； 1.2.2供应商必须在接到订单一天内对订单给予签字盖章确认并回传，文员负责统一管理； 1.2.3如果有其他紧急事情、请假或外出，需安排其他同事代理完成或汇报上级主管代理。 1.3主管/副经理K3及时审核订单，最迟要求隔日10.00前完成； 1.4经理及时审批 K3订单和电子传真，最迟要求隔日12.00前完成； 1.5电子传真订单及时下达，原则当天完成，最迟要求隔日10.00前； 1.6下单一定仔细认真，要求规格、数量和交期准确一致； 1.7生管部的采购计划交期回复统一在共享文件电子版中回复，要求下单四小时内，最迟完成时间为隔日9.00前，特殊物料次日完成并与生管部保持沟通。
1.8供应商合理选择，订单分配恰当，原则质量、价格低优先，同时考虑配合度和交期。
1.9 主管领导对分管人员的业务负责。
1.10考核（1.2-1.6项出现一笔扣1分，1.7-8项一次扣3分，单价选择错误扣10分）。

资材部
人 员

仲 达 汪宏岩秦晓伟

2
2、跟单管理 2.1要求对未达物料的交期心中有数，必须确保物料按期到达。
2.2方法（自己做跟催表/及时查看K3未完成订单/关注车间、生管、仓库的欠料信息/车间、仓库实地了解第一手信息）； 2.3做法（发货前跟催，发货途中跟催，到货处理及时，检验结果跟踪，不合格处理及时，补料、退换货及时等）；
2.4物料到货后跟踪检验情况，直至检验合格入库为止。
2.5考核（权重每出现一次但没有造成停产为2分，采购原因造成停产2小时以内一次为10分，严重停产2小时以上扣20分）。

相关业务人员

汪宏岩
秦晓伟
3
3、异常处理 3.1品质出现异常第一时间与品管部和供应商进行沟通协调，办理相应手续，无法处理及时报告主管领导； 3.2交期出现异常及时汇报主管领导处理，并同步通知相关人员，严重异常由主管领导汇报经理处理； 3.3上报机制原则逐级汇报（主管/副经理→经理→副总→总经理）； 3.4产线异常第一时间到现场了解情况并及时处理妥当，无法解决必须及时逐级汇报。
3.5考核（处理不利出现一次但没有造成停产扣2分，没有及时汇报未停产一次扣10分，造成停产同时没及时汇报扣20分）。

相关业务人员

汪宏岩
秦晓伟
4
4、应急方案处理 4.1生产急需物料的质量异常，如果可让步使用，在1小时内办理和跟踪好特采手续； 4.2物料采购出现问题，优先考虑代料，及时办理代料申请手续，同时汇报主管领导；也可以临时在市场或非合格供应商特采，但是必须经领导同意； 4.3交期出现问题，可采取到供应商现场跟产、跟催；紧急情况汇报主管领导、经理进行沟通；非常紧急可考虑前往供应商或物流公司提货等方式紧急处理。
4.4杜绝单源供应，原则同款物料2-3家供应商，保证物料供应充足。
4.5 对于插单物料给予积极配合，当天回复交期，确认好交期重点跟踪并保证按期到货。
4.6考核（处理不利一次扣2分，处理不当一次扣10分）。

相关业务人员

汪宏岩
秦晓伟
5
5、供应商开发管理 5.1开发范围：单源供应商、质量不稳定、价格偏高、配合度不好等； 5.2开发前期准备企业基本资料（营业执照、一般纳税人资格证书、税务登记证副本复印件、9000质量体系认证、环保认证、其他UL及特殊认证、供应商基本情况调查表、参数规格书等相关资料）； 对A\B类物料贸易商需提供原厂的代理证和原厂企业资料及贸易商企业资料，同时提供产品信息等资料； 5.3相关部门共同对供应商进行评审（必须填写供应商评审表），特殊情况汇报经理同意后可以特采，但是料到一周内补办好相关手续； 5.4A类供应商必须验厂，B、C类选择验厂，并于3天内填写验厂报告，交文员统一管理； 5.5新品、新供应商的报价单必须经主管领导审核和经理审批签章确认后生效（A类物料需要提供成本分析和其他供应商报价对比情况），确认后的价格单方可回传供应商；
5.6同步签订合同、质量保证协议和廉洁承诺协议等相关协议，2周内完成；
5.7考核（每出现一项不符合扣1分，一家供应商超过3项以上扣5分）。

相关业务人员

仲 达

6
6、供应商考核和评估管理 6.1考核时间——对于业绩评估每季考核一次，如有必要（如：供料品质不稳定和异常等）随时增加考核次数，时间按照走访计划进行。 6.2考核办法——依照《供方业绩考核办法》之内容进行考核，资材部在下达订单时可将此分类结果作为选择供方的参考依据，符合评定D级以上的供应商将其编入《合格供方名录》，作为主要供货来源。
6.3评比分类: 总分在 : 90～100分： 定为A类供应商；80～89分： 定为B类供应商 ；65～79分： 定为C类供应商；65分以下（含70分）：定为D类供应商； 6.4评定结果：评定为A类的供应商为优选供应商，B类为合格供应商，C类为有条件)接受的供应商，要求评定为C级的供应商进行内部稽查与提出改善报告，在年终时重新评定，仍为C级者，将从《合格供方清单》內除名，如需恢复其资格,必须重新执行本程序；D级为不合格供应商，经资材经理核准从合格供方清单中除名。 6.5稽核计划——每年安排对重点供应商的稽核计划，相关人员严格按计划进度执行。
6.6考核（每出现一项不符合扣2分，超过3项以上扣10分）。
汪宏岩
秦晓伟
仲达
7
7、预警管理 7.1提前对物料进度进行内部复核（通过系统欠料信息/物料跟催表/交期回复表），重点处理； 7.2及时掌握准确的外部信息（车间/生管部/仓库的欠料信息），重点紧急处理，有必要的第一时间汇报主管领导处理。
7.3与生管人员良好沟通，合理设定安全库存数量和供应商备货计划，并根据实际生产情况不定期进行调整，低于安全库存及时补料，协同把关。
7.4生管部负责提前2天汇总各部各科和仓库的实际物料到达信息，如有紧急欠料提前1天通知到资材部经理和业务经理，部门领导亲自处理和解决。
7.5考核（权重每出现一项扣2分，超过3项以上扣10分）。

相关业务人员

汪宏岩
秦晓伟
8
8、监督管理 8.1业务经理对分管人员的正常业务和异常业务处理进度进行监督；经理对非常紧急的异 常业务处理进度和结果进行监督； 8.2各相关部门负责人对资材部的业务处理进度进行监督；公司高层领导对资材部的业务及部门领导的处理效率和结果进行监督。
8.3建立健全管理规章制度。为加强对采购活动的法制管理，提高采购的效益。
8.4要建立系统的监督流程，以便制约采购活动的漏洞产生。
8.5主管领导除了对采购过程中进行跟踪式监督以外，还要把物资采购的效能也作为综合采购机构效能检察的主要内容，从而使物资采购行为自始至终都得以规范。
8.6对不同的采购方式实施不同的监督方法，如“询价采购”采用“三家询价制”；“竞争性谈判”则邀请最终用户直接参与；“招标采购”实行唱标公开化，评标专家打分制，从而保证整个采购过程的廉政建设。
8.7考核：业务方面参照细则标准执行，廉洁方面轻微给予警告处理，严重违规给予罚款及降职处理，非常严重给予开除和送司法机关处理。

汪宏岩
秦晓伟

仲 达

9
9、奖罚激励管理 9.1考核扣分累计10分以内——唱歌、跳舞、俯卧撑任选其一进行诫勉； 9.2考核扣分累计10-20分——分享检讨问题的原因，宣读忏悔和改正保证书； 9.3考核扣分累计20分以上——采取乐捐方式（毕-现金，邓-做帐）；
9.3.1乐捐金额标准（21-30分50元/31-40分100元/41-50分200元/51分以上300元) 9.3.3连带乐捐（主管/副经理/经理）金额标准视重要程度确定。 9.4投票评比优秀员工，即月度采购/降价能手一人（上光荣榜）；根据综合业绩评比季度采购、降价之星、年度采购、降价状元各一人。 9.5采购/降价标兵奖励100元；季度采购/降价之星奖励200元；年度采购/降价之星奖励500元（由乐捐基金和降成本奖金承担）；同时作为年终奖和晋升工资主要指标。 9.6降价工作很差，如果被发现常规产品同质物料价格高出10%一笔扣10分，两项以上扣20分，同时乐捐100元；价格高出10%-20% 发现一笔扣20分，同时乐捐200元；价格高出30% 发现一笔扣30分，同时乐捐300元，发现三笔以上将调整岗位或降职；价格高出50%乐捐500元，发现二笔以上将给予调离岗位或开除处理，金额较低辅助材料因情况而定；负责业务累计4个月以上。
汪宏岩
秦晓伟
仲达
10
10、业绩考核及末位淘汰机制
10.1每月主管领导根据业务人员工作整体情况进行综合考核并打分，交文员汇总数据并保管。
10.2对每月打分进行累计，全年累计最后一名的人员给予红牌警告或调岗处理，连续2年排名最后一名的人员给予淘汰建议。
10.3其他岗位人员按照业绩考核标准参照执行。
汪宏岩
秦晓伟
仲达

注：实施时间：2014年3月1日

采购员绩效考核指标
项目
一级KPI
二级KPI
考核内容
权重
得分
德
15分
政治品德
政治觉悟、大局意识
是否热爱祖国，不计个人得失，大局为重，服从指挥
1%

廉洁自律
工作中，是否有做有违职业道德的事
5%

社会公德
文明礼貌、保护环境
彬彬有礼，助人为乐，爱好公物，保护周围环境
0.5%

遵纪守法
有没有做违法、法规的事
1%

职业道德
诚信正直
为人是否坦诚、正直，做到诚信
0.5%

道德责任感
是否拥有良好的职业道德责任和操守
1%

家庭美德
孝敬老人、关爱子女
是否孝顺父母，尊敬老人，关心子女生活、学习
0.5%

勤俭持家
是否勤劳节约，爱家持家
0.5%

工作态度
工作责任心
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心等。
2%

团队精神
人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。
3%

能
40分
一般能力
分析判断能力（准确、周密、敏感、预见、果断、条理、灵活性）
是否能准确的判断未来市场，并及时对市场供需作出反映
5%

基本工作能力（口头表达、文字表达能力、说服能力、归纳能力）
是否具备良好的语言、文字表达能力；说服采购对象的能力以及归纳的能力
5%

身体能力（年龄、健康状况）
考核身体的运动能力、耐力；健康的体魄
5%

特殊能力
业务专业能力
包括谈判、需求新供应商、成本控制能力
5%

领导能力（协调计划、解决问题）
包括协调能力、解决问题能力、计划能力

创造能力
包括日常工作和采购技术的创造能力
5%

执行、应变能力
对任务执行情况，针对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
5%

经验能力
是否具备采购的经验，成功的案例
5%

勤
5分
出勤率
缺勤率
请假、无故缺勤的次数
3%

迟到次数
迟到次数的多少
2%

绩
40分
品质绩效
进料品质合格率
是否采购及时、所购备件质量合格情况
5%

物料使用不良率
物料使用不良率高低程度
5%

数量绩效
呆料物料金额
物料是否存量过多，耗用量极少，呆滞品处理
5%

库存周转率
考核库存周转效率
5%

价格绩效
采购成本降低率
采购成本是否有所下降和效果
5%

采购价格降低额
采购价格降低的幅度
5%

效率绩效
采购完成率
实际采购达到预计的程度高低
5%

订单处理时间
对于订单是否及时处理、跟催效果和是否按期到货
5%

姓名

考核月份

评语

总分

被考核人签字

考核人签字

部门经理

考核等级分为：S、A、B、C四个等级。满分100分，85分以上为S（优），70—85分为A（良），60分—70分为B（合格），60分以下为C（不合格），连续3月不合格考虑更换岗位、降薪；每月进行考核。

资材部对账员、文员绩效考核标准
项目
一级KPI
二级KPI
考核内容
权重
得分
德15分
政治品德
政治觉悟、大局意识
是否热爱祖国，不计个人得失，大局为重，服从指挥
1%

廉洁自律
工作中，是否有做有违职业道德的事
5%

社会公德
文明礼貌、保护环境
彬彬有礼，助人为乐，爱好公物，不乱丢垃圾
0.5%

遵纪守法
有没有做违法、法规的事
1%

职业道德
廉洁诚信正直
为人是否坦诚、正直，做到廉洁、诚信
0.5%

道德责任感
是否拥有良好的职业道德责任
1%

家庭美德
孝敬老人、关爱子女
是否孝顺父母，尊敬老人，关心子女生活、学习
0.5%

勤俭持家
是否勤劳节约，爱家持家
0.5%

工作态度
工作责任心
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心、用心、信心等。
2%

团队精神
人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。
3%

能
40分
一般能力
沟通、处理能力
沟通良好，理解力极强,对事务判断正确,处理力强
5%

基本工作能力（口头、文字表达能力、说服、归纳能力）
是否具备良好的语言、文字表达能力；说服对账对象的能力以及归纳的能力
5%

身体能力（年龄、健康状况）
考核身体的运动能力、耐力；健康的体魄
5%

特殊能力
业务专业能力
包括财务知识的掌握能力和对账技巧
5%

领导能力
包括协调能力、解决问题能力、计划能力

创造能力
包括日常工作和对账技术的创造能力
5%

执行、应变能力
对任务执行情况，针对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
5%

经验能力
是否具备对账的经验，成功的案例
5%

勤
5分
出勤率
缺勤率
请假、无故缺勤的次数
3%

迟到次数
迟到次数的多少
2%

绩40分
准确率
对账准确率
按照账期对账金额符合100%，书写清晰
5%

扣款准确率
对于扣款必须当月扣除
5%

发票完整
发票是否全额、交接正常
对发票及时跟催，保证及时全额到达；发票交接手续齐全，不能丢失
5%

单据完整
必须保证单据的规范，单据齐全
5%

文件管理
文件登录、管理
登录是否及时、完整、规范
5%

文件准确
文件的管理、交接准确率
5%

效率绩效
对账完成率
实际对账工作完成的程度高低，供应商满意度
5%

账务处理时间
对于对账工作是否及时处理
5%

姓名

考核月份

评语

总分

被考核人签字

考核人签字

部门经理

考核等级分为：S、A、B、C四个等级。满分100分，85分以上为S（优），70—85分为A（良），60分—70分为B（合格），60分以下为C（不合格），连续3月不合格考虑更换岗位、降薪；每月进行考核。

副经理、主管绩效考核标准
姓 名

职 务

被评人签字

部 门

考核月份

考核人签字

评价尺度及分数
优秀（100%）良好（80%）一般（60%）较差（40%）极差（20%）
权重系数
评分
工作绩效
40分
工作达成度
分管工作目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。
10%

工作品质
仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。
10%

工作速度
仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。
10%

工作量
仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。
10%

工作能力
30分
计划性
工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。
5%

协调沟通
与各方面关系协调，化解矛盾，说服他人，以及人际交往的能力。
5%

应变力
应对变化，采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
5%

指导控制力
对分管工作的管理控制能力及下属的激励、指导、培训情况。
5%

周全缜密
工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。
5%

人才培养
以对人才的重视程度及对储备人才的培养情况。
2%

职务技能
对担任职务相关知识的掌握、运用，工作熟练程度。
3%

工作态度
30分
协作性
服从指挥，人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。
3

以身作则
表率作用如何，严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
5%

工作态度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心等。
10%

执行力
对经理指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。
10%

品德言行
是否做到廉洁、诚信，是否具有职业道德。
5%

评价得分
I =工作绩效+工作能力+工作态度 = 分
出勤及奖惩
Ⅱ 出勤：迟到、早退 次×0.5 + 旷工 天×2 +事假 天×0.4 +病假 天
×0.2= 分
Ⅲ 处罚：警告 次×1 +小过 次×3 +大过 次×9 = 分
Ⅳ 奖励：表扬 次×1 +小功 次×3 +大功 次×9 = 分
总 分
Ⅰ 分 - Ⅱ 分 - Ⅲ 分 + Ⅳ 分 = 分
评价等级
□A．90分以上 □B．70∽89分 □C．40∽69分 □D．40分以下
评价者意见

部门经理签字： 总经理批准：
考核等级分为：S、A、B、C四个等级。满分100分，85分以上为S（优），70—85分为A（良），60分—70分为B（合格），60分以下为C（不合格），连续3季不合格考虑更换岗位、降职或免职；每季进行考核。
部门经理绩效考核标准（工作能力）
姓 名

职 务

评 价 人

部 门

评价区间
年 月∽ 年 月
评价尺度及分数
优秀（100%）良好（80%）一般（60%）较差（40%）极差（20%）
权重系数
得分
工作业绩
目标达成度
与部门年度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。
10%

工作品质
仅考虑工作的品质，与期望值比较，整个部门的工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）；制度流程的完善建立健全及执行情况的督察督促
10%
工作速度
仅考虑工作的速度，部门完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。
10%
费用控制
与部门目标或与期望值比较，实际费用控制程度及费用开支的合理性、必要性。
10%
工作能力
计划性
工作事前计划程度，对部门工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。
5%

管理能力
把握部门的整体管控能力及下属的个性、才干，指导、辅导与激励下属，统一组织行动的能力及用人能力。
5%
协调沟通
部门与各方面关系协调，化解矛盾，说服他人，以及人际交往的能力。
5%
应变力
应对变化，采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
5%
改善创新
问题意识强否，为了更有效工作，改进工作的主动性及效果。
5%
判断力
预见性及决策准确性，对事物发展的关键因素、发展趋势与机遇的把握程度。
2%
人才培养
对人才的重视程度及对储备人才的培养情况。
3%
周全缜密
工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。
3
工作态度
全局观念
团队合作精神，立足全局，从整体出发考虑处理问题能力。
5%

以身作则
表率作用如何，严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
10%
工作态度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心、事业心等。
10%
执行力
对公司