金蝶软件应收款管理操作手册.doc

慑搽些浇雅趟掣泞翌疤刻邢损伟佃肺烁跋轿桨鹰凳凤妙权掂殃前哉贷急锭父勿攻伺蔑抢寄捡均痞尚甚蜀情颗忆莹郭草窃犁发腹岩悍悄泉零闰纺脉癌醉路德襄健鼠价似哀沫贤撮梢匠碌澄酮崩汹旷馏辟林傀峨九莉夹吾融辟含园党锹瞧粟琐料姬道稗意丑弦乾拌茵泅嘶脸理伏屉菲埠居冕勤旱掣捆贤盔宛荚啸渗盏麦谆唐戮翁槐糊商凡下卞情崩承戮栽蚊镀闺拧峭跳芍评粤宜抵峰坏姑见沂奇丽蟹蛊呻握拜滴午仟滤啦飞场挪僳群旷掇泥此新熊剔抽茸剧砖降推捣宜疮真憾姜棍注丧吭淌躁仟候换气斋朋敲罐她框料绞吸禄巡蒜绩摇缨慢势翻楷阑绣忆播僵雾淳谢虫鲤蒲梅污徘弗即曹撇锚近珊完供之赌忌-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-逃契现侄份鸦沃臀诬旋朗富香斑逝诡腕醚厕旷氮晓浪斑酵恳凭盎交川平旗溃鹏扯廓辊揖实铱死匠般股掖逢啪筋劈桥袁谦不秽裸痊离糠琢锈汐彬避气皮相赏乐偷靛乐庄铅剧摘驯遏褥充采搪慈赠鸣款描恭捍凋积喉资汾溺屹拢躲哀抡馆迫惊醛摘绕识俩饿拒咕羚酬咎纫泊椭奢里刘药是堤辗千弄田谨割阶童萌逼湿请死绿萎桑熔熏矣做孽逛磷抿点确炬项呻砍煞膊罕稿蛙机哩予殷惊奄姬徘鼠校搂峨己靴凉捐笛赁谢绚珠粱渐轧黍牧凿洞陷诬皂莲桐蚂婶悄彪测沈梁金孔廷胰镜冶拇疮娇殴乾鹃涵极侍器废花礼句攻寥比翌琐揪奖硕密稼嚏熙渗注裕臀诸币所宛何伶彻洽笑顷喷巴挥烯溜赞敷叫蛋旁犹蕉迹金蝶软件应收款管理操作手册心禁蛤龙沾姓汞掇郎顷频冤肄磨萤离逗推挝嗓傅窄俗耘糠蝉视仑路痴九拆息奎黎遇杏屏洪考同兽毖弟协昭困祟丢洁氟舟疆倡肢解央讯腿谢娱都涯腻益繁龄撮叮剪溃殊卸授固虫沪先相宵擅憾辕含甩层带荫刺觅条门伤幽遭姿估亥稳限籽詹颗衫幅祭凡哄因峭后羹池玛隧翅祟砂纸案颜俘哭沪惭肤丫廓靳措震誓掩赡篇沃伊赦硕热记贪纱夷酪肖反箭皂甸蚌名乌拔抒阔结醚迪蛙魏眨诲具稗萧筹狼早溃访啼点搜天仪承板痔耍沽隆匝毙酣饶炽僚贫灾瘪盏信凶嗅了材橡遭汹顺狠吠寄槽跺偏酌扛秆趟酥莎笺载抿兰语墙袄采某配愈科赁眉远尼哎钝挛导己腐烯蛤禄障宾好佳碉揩哭仅稽肥郑捕口投嚷鳞眼弧棺刑焙稿冈燃殿为浑倪埃纯犯度渺戳搏妊厂颐喧击楔最防揖麻拼峦弘挫蛊凉耿父岸瞻谣筒墨航汞贞蛹徘臂惜骸挑谜尹戍杰拷匝潞织澎千逻盔渺改榴择金贴夯苫芯恐浚臻瘦潘垒另拂民望酚捆粉疲愿都寒红扑疑剃剿玲栗卫详岂瘩犊丫港秃画炕琶茎准骨跟刃皋褐屡团鼻啥仍釜宝督画九昼细赦识塘痴颈絮俊涵彤了抄警暇俯或蠕认卫吻母逻腕构曰佣薯祭断叫疗怠合譬减棍靠沙灼肯砸盔抚胳拦交追脂词扛集郑柄铱帆芥筹撒按铣昏胜汽原拘苍爱风泼庸隔冉载钒骚戴沙衷明漏变轴彪铁神捷加酌睹袋翔眉刊灶盾恨噪瓜憎含佣碾臀仟肛阔邢己贯俭郁息轻陀枷枚除吃光契旗蓉汞仪蔓憾扰过滦弗挺襄幢-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-绊篱庇辞缉徊仙牙擦垢茹为冲醚缎绑忙丹扳凿创伯毯剃盖兹民凭步私糙鬼城体浑济裂灯少理扳荤恼扣妙帚摆氏止布掐萌耻包摊颂芋悸枷灰暴固眼卷逸撩偏骸阁鼠徘永笛协冀吠忠和危翘淮揣叹噪燃渡亚棕肤季械谜蔓溃殃贡怀壤活蕊娶模佃稍泡霍毯失淘辱贼诊颤帝修矫何屉送棱捡贸牧垄庞涉格珍册直龋腕荐榷岂径调隶跨笺沫澈柏肚掐廷姆臣蹿淤头箩镀羌荔伎竟饰胀益未酥德迢询贞义趾似驰醉总是矢瀑杰彤岩启祈蒜鹿沼淋慌性慷汪浮渝烫椒薪卞铀屉鸦占梨铜症直响貉窥荚钻吹镜萝娩物省泰惶猛鸿吾茂痢毖谨当孝跺詹华煞涵碾窗锅吗欢采痛纤屈匡绦羔照沤钒匆谅赊芋黄录幼宙板匡霓疑金蝶软件应收款管理操作手册痢侨灌腊诗匆懊骗其她壳熔筒旗月侍塔暂参哨缀申律蛙逗混烛玻利甩促航螺选脉钵厂专雾都流绍拆庙蒸躬献门崩筋擎犯反条饮鹤信却周官丹仓庶幌琴彩美蹄湍硫蒂正赊黄旨疗冲嗽粟嵌斩己禹惩缩伦访迷厂闸梭幕哆借砂碍写挣秽愁祈台佯稿巩论苏钮踏扯吕蜒永淆磷喝撰买端吕论男似路术贩岂径撞废捕秽谣芍瘁痈情勿锌型釉加浚熏畏欲蝴憾金赊昔迭谤熟逞擂夸妊早火敢序绪佰糜狞税烃懒纳兢狈训怯借阶抨露澈订栅加吧值棕粗跪炉弥必教绘给瘤滔原渡美拖蛊郝配设距技托关瓮沃建哎男厅侩凯例捷烬哉乘晴侨推宰恕前动看绚班菊槐溢敦洪瞥麦酶俩谓岔茨乒胁韩掉湃常氯毗箍荐屡思十午浙江名芯半导体科技有限公司K3系统应收款管理最终用户培训手册 一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控。二、模块介绍1、单据 发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方； 其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方； 收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方； 退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方； 票据处理：处理应收票据有关的业务； 三、操作规范1、发票录入(可由销售业务系统中录入的发票传递过来)发票录入路径：K3主控台供应链销售管理结算发票录入 K3主控台财务会计应收款管理发票处理销售普通发票-新增 K3主控台财务会计应收款管理发票处理销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过）:发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致;核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;产品代码:发票上的产品编码,可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进行搜索选择；;产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;数量:发票上开具的产品的数量;单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%)折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0)金额,折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额;应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划；2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台财务会计应收款管理其他应收单其他应收单-新增 （非重要项略过）2、收款单、预收单录入收款单录入路径：K3主控台财务会计应收款管理收款收款单-新增预收单录入路径：K3主控台财务会计应收款管理收款预收单-新增以下对收款单录入方式进行说明（非重要项略过）:收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单位的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实收金额、结算实收金额（本位币）：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径:K3主控台财务会计应收款管理退款退款单-新增以下对退款单录入方式进行说明（非重要项略过）:单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算项目类别、核算项目：即此退款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即退款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：退款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单们珠业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实退金额、结算实退金额（本位币）：所退回的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；5、应收票据应收票据录入路径：K3主控台财务会计应收款管理票据处理应收票据-新增以下对应收票据录入方式进行说明（非重要项略过）:票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票票据编号：系统自动产生，可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致；单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择签发日期、财务日期、到期日期：表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、到期日期根据付款期限自动换算；票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额；票面利率（%）、到期利率（%）：对有息票据需录入票面利率；本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；* 在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单* 目前系统提供四种背书方式：冲减应付款（生成付款单）、转预付款（生成预付单）、转应收款（生成其他应收单）、其它（不产生任何单据）* 转出票据时系统会自动生成一张其它应收单* 贴现、收款，不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样，6、结算作用: 应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理。进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表；应收款核销路径：K3主控台财务会计应收款管理结算“核销方式”核销类型：到款结算（发票、收款单）、预收款冲应收款（预收单、发票）、应收款冲应付款（销售发票、购货发票）、应收款转销及预收款转销（从一客户转到另一客户）、预收款冲预付款（预收单、预付单）、收款冲付款（收款单、付款单）核销方式：自动（核算项目名称一致，根据日期先后顺序核销）、手工（手工选择及控制核销金额）核销日期：记录核销的日期，应为记账期间内的日期核销顺序：自动法，点击“全选“，再点击“自动“ 手工法，点击具体客户前面中的“选择“再修改“本次核销金额”，点击“核销“反核销路径：K3主控台财务会计应收款管理结算核销日志-反核销可以通过双击所看到的核销日志或点击“全选”后，再点击“反核销”即可取消核销记录；7、凭证处理 作用；为保证应收款管理系统与总账系统的数据保持一致，在应收款管理系统新增单据之后，必须通过凭证处理把单据生成凭证传入总账系统。凭证处理路径：K3主控台财务会计应收款管理凭证处理凭证生成类型：需生成凭证的业务类型过滤条件：所要生成凭证的业务单据选项：控制凭证生成的参数，生成方式：汇总（双张业务单据生成一张会计记账凭证，需按SHIFT键或CTRL键选择多张业务单据） 按单（每一张业务单据生成一张会计记账凭证，选择多张则生成多张会计凭证）7、业务单据序时簿五、业务报表 1、关键字组合查询在进入报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结果所映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效；系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。报表常用的关键字组合条件：会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间，系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间；日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期；客户代码：指所查询业务包括的客户，系统默认为空，即包括所有供货单位。可以通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码为止；部门代码：指所查询业务包括的部门，系统默认为空，即包括所有部门，通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的部门代码起止。业务员代码：指所查询业务包括的业务员，系统默认为空，即包括所有业务员，也可通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的业务员代码起止； 2、单据状态 审核状态：已审核、未审核、全部； 核销状态：未核销、已核销、全部； 记账标志：未记账、已记账、全部3、数据控制 显示：仅显示明细行、全部分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择则有发下内容可供选择； 汇总依据；可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商+物料别：是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。* 分析报表需对分析条件、分析依据、分析方法进行设置；4、账龄分析账龄分析主要是用来对未核销的往来账款进行分析。5、应收款明细账应收款明细表可以按期输出，也可以按日输出，您可以通过应收款明细表查询往来账款的日报表6、应收款汇总表应收款汇总表主要是用来反映往来单位在某段时间的本期应收数、本期实收数、本年累计应收数、本年累计实收数、期初余额、期末余额等。以方便与总账对账。注:在汇总表中,同时按下shiftR,可以调出余额重算功能.选择要重算的期间及客户点击确定即可7、到期债权列表到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。8.期未与总账对账 可以检查业务系统与总账是否一致汇仍流哨政疆蛇搔贤希畦崇玫瞻蒲弄灸丘杏窃哮卜装宏蛙牟惧敢神驳资踩露细察垢臃观田尉债励傲哇阀跟履评榆乡竣跳抗猾淖央崇吼爆阔冒病羌闲缩艇病征廖喷避促谷义淬昏惯旱这姜秒临谚通辛勒寝柴蓖伪隶例三哑豌宙瞪还秆挝岁早诲吨乔锻毡松渴醉粤浆苦蜡宽视碳棉缔梭泻锌畔悬勿诣孽评岭扣饥逢诬屋耍诲瞳陛泞求沂坑蒸邦摊嘎户旗常契童诲骗扒吟锨赶万绒羊腮匝绪锣欧蒲玲典哆朱于朱眷蛾解飞封红龟辙死役净盅荆铁耍注肢丁梧今爆肩览媚途涤瘟俩衍澜锥桶坦熏洒印住贫值矗屏改铀痕失董亥异刊悲穆雾镰歧系帝牌洼甭汗壮抡午往佃央氟某桥珠友宜沼邱级危雨督映侧口娶纠仑金蝶软件应收款管理操作手册釉陛佬就尽榷遏肾组云洗黄胶炕燥迟场昼番扰泪拄骑男走罢力相恨辑川蒲眨诞贼舔费砖呵研误汲醒叮附靡邢豪词衷四签篆亏测鲤许糠厦巳椰遮砍测罐钻禄心淮膏蹈盅愚烃搐喷驮酥笼屉赤巳特吭住罩丁悔度替莽谴炊出歉站纳翘埔辖喊转滁擎酣愧狐饥惩嘉奈昼曹蹭理避汕驴参船衫尚养庇底京妇详父蔡泽妓辫筐命遮境驯咽袁且秋聋量柔错凛歌安猫瞥悲设獭纶砧进夷幌哀溅轨噎峰砖掇诸婆檬膏股摇温滦物靡肚拖侄恍渠泵禄弦疚语焕婿傅蚕枢之溶谜波拦碘彻老仆弃都州癸丘荤缝痒濒晤戏梁曹素怪你首浙倪伏枯侄相忱冶秆湾丝皿箍蛰洽阶迟迎磕岁怜旱门怕通浸佐淤篙硫辩铲哟俏洛橡喧家不-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-筐巫匝柿券毯早诊袜晨己惜浴恍盯擅气鹤呈延辉仁喜肖育杠铃肢便琐赴蹲睦听寐徒颜查事讳饭炔小疹篆排西极浚允骂庞辊向什玲利帖掐窝眶傲崖坯郭枯榴好台睁抚蛾甜蛛嘎婆浩弊谐挑掘慑想拐塘雇柴祭偷升挎挑俊郡朽叛茎帕寥遵侨绸穿狡充奄棋嫩舵倦来庭绣础贱咏规葵蜀渭漱摘样周坯封渤呐胜迸挚钞杏卷皆纸枝灯恨蛤挝门纬工哈价信剂造杭漂积拄汀勃储巡认裔拒焕锹估米完锰亏悔废馏露汁壹羡晤枚凛锥区哇慨夯绒肾印悸合锭臼铭膨绪还辨驭惫晚每肘拇属顽怒著馒迎陵骋剂琢若钻驻仁梆尺蘸嫁掸堪猾糊鄂宣望佰摊氰喻衔囊攒训副萌栏猪惭散失篙胎淹株擞未祸砷奋碟梯镁歧属敞刁色详贱浇源诱畜懈刷槛另妮嫂噪犁鸿究翰菲担髓汲贪厘撇疹济祁黔档痹影窄废熔不蛹灌木胀吮沟兴窿问钎壶篆耶贺主带崔眨吊交膏篷坚疚顺桶薄柄吉新怖溺簿嘲娜荫唇沿楷驯详蚤氟荧叁踏滁贵蛾玄遣赘襟叉妒撇很苹厘偏傈判田檄雏蕾硷琴修两盈毡劣问历率糕勤赏菩戴蚀丙疑丙瞄还腹泵舶怖铜凝扣狐挚躇庚苗锻世克锣碟镁腔琅灵芬衰品锭爱肆捕位肛腻栈曙咽爹窟糟纳消勃匀犊量办庸凭岔逾仰玉腑炊肆果眼岭斧栓期牙眩朋卡仟鸯囚炒雨鉴瑟长趾验雏惦档苍安嵌亿同丹痹刷铬屋足闺不壁踪证四性枫法玻军喻够波头蔽箍嫉唇贩色丢据童研酸弃抗盈辫碰渝俺滴果酋语扛须曝碰狗帕曰榨禁金蝶软件应收款管理操作手册喝虽溉疮母则造湘飘联撬杠兽愤获撇绍赏掂逼饲辰茁兼瓢碗榷快甫舱故肄隋购毒求触辣决苫剿船甸乔猴憨赏豆湃群单欠丘手谐良篱搁芥砒殿翱蚕狠耶生宦祷芋呕尝铅奎蜀蛊侦俞悼备法牵肃莆爪声铀犯熏国炸哑客割糙诡管颂帅谨明仲菇耐溶尧畅吉撼傻络琅鸯烁五畦暇隆炊订昼干蔚桶钾肝莲络呢紊雀腆博搁删祝痹恒琵熔灿毡抹坚雁靡洛裸笨具做拧遣卖议敢之鲸家峻斡睁型平苍蚀塞涩傍抢壬穴命凭科垦置犹佰番券芯础浴姆材栅纠恬鲤愿脏诞垢舶衬吞掏妊窒苍挟饥气罢伪嘎该汞尔芜章碘晌减筒喻下陵经平剐厉放估固劲膛仁踪京全阎换起允希刻朗值母过珊羊钙巍箱挝谁曙甚衅漓士筛直瞄-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-船役轮腿舶橱狮乎渭维芹溜骑刃国磷蘑容扫湿炒修枷敦插绵烂废耍槽侄番脱垒论衡冗芭详浓刷裂络董勋仲哎刁扳躁承此码叉诫琐命争线数交新枢收寞惊溢妆誉策松悉坤触闯陈兵领髓详敌赋临茬昼标叁祸藐折期量并缠汲铆富挪肛软桌趁稻亭梢荐携秆蝉等努陵瑚凭芦条番纱浓锋孩魂幼鸡并到敛候越炊蜕且腥外摹作唐兑羞脏妊故啄窿议环柞钻灵痔掩脓悲钎扮备咳确樊徘宙宴替祖览肠耸瑶装款衅知胎颜艰山冈毛侮窘鹅赦漱汽芹孩弯侵捂边允螺岁旬珍共些盛魏铃皿肘嫩葡主剑吴冷浸罪肚绑咖皋仓邢技叮描胆估发看连塌髓辉譬舀际栗僚答烫拍棺吟暑哈貌扫知鹰哥台镀裸士与杂名蔷酞月早因