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采购管理程序-CP-07-03.doc
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1、萬事通電子(東莞)有限公司WANSTONIC ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD.採購管理程序文件編號:CP-07-03製訂部門:採購課製訂日期:2002年07月01日版 本:A2品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越文件製修訂/廢止申請單 文件編號:CP-07-03 文件名稱:採購管理程序 提議單位:採購課 口 製訂 口 修訂 口 廢止 製訂單位:採購課 預訂生效日:2004.06.01內容目的: 增加ISO14001環境管理體系的要求. 提議單位核准提案者 部門 核准 日期 同意 不同意 口 口 管理部 口 口 工程部 口 口 資材部 口 口 製造部 口 口 品
2、保部 口 口 口 口 口 口 品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-01 版本:A1.02.07文件會審記錄表 版本: A2 修訂: 刊印日:2004.06.01 一文件名稱:採購管理程序 二文件編號:CP-07-03 三製修訂: 部門 起草修訂 核准 日期 資材部 黃鳳文 四會簽: 部門 核准 日期 同意 不同意 口 口 管理部 口 口 工程部 口 口 資材部 口 口 製造部 口 口 品保部 口 口 口 口 口 口 品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-02 版本:A1.02.07名稱: 採購管理程序文號:CP-07-03 版本: A2 刊
3、印日:2004.06.01 文件頁數修訂記錄表頁次12345678910起草/修訂者核准者核准者核准者修訂A2A2A2A2A2A2A2 黃鳳文修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂頁次 修訂 修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂 l 每一頁之頁次修訂須與文件頁數修訂記錄表相同;l 本頁之程序版本顯示此程序之最新版本;l 文件頁數修訂登錄表及文件內容修訂記錄表遇版本更改時就須更換;l 二階文件“核准”簽署,由(副)總經理核准;l 三階文件(部門內部作業者) “核准”簽署只需一個欄位由部門主管簽署即可;l 三階文件(相關於數個部門者),有爭議時呈再高階主管裁示後方可簽署之;l 核准第
4、一欄位由部門主管簽署,第二欄位由部門之上階主管簽署,第三欄由(副)總經理簽署.品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-03 版本:A1.02.07名稱:採購管理程序 文號:CP-07-03 版本:A2 刊印日:2004.06.01 文件內容修訂記錄表項次修訂日期修訂內容版本變化12004.06.01修改內容詳見程序文件之內容.原A1版變更為A2版.品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-04 版本:A1.02.07 P 1/7程序文件主題:採購管理程序文件編號:CP-07-03製訂日期:2002.07.011. 目的:為使本公司請購、採購作業有所
5、遵循,確保所採購之原材料、成品與相關設備均能適時、適質、適量的供應,以滿足生產需求並確保對環境影響管制。2. 範圍:凡本公司對外採購之生產性原物料、半成品及生產用設備、模、治具等均屬之。3. 權責:3.1請購作業:需求單位、生管課。3.2採購作業之進行:採購課。3.3採購品驗收:3.3.1原物料、加工品、半成品:品保部。 3.3.2 設備、模治具:需求單位、工程部。3.4原物料、加工品、半成品之點收、儲存:倉儲課。3.5請購、採購之核准:管理代表。4. 定義:4.1採購管理:指針對材料購買所進行的一系列活動。4.2 P/R:採購建議表。4.3 P/O:採購訂單。4.4服務性產品:指服務於工廠的
6、運輸單位、認証單位、校驗單位等。5. 作業內容:5.1採購作業流程(附件一)。5.2請購與核准: 萬事通電子(東莞)有限公司 製訂部門:採購課 版本: A2P 2/7程序文件主題:採購管理程序文件編號:CP-07-03製訂日期:2002.07.015.2.1需求單位、生管課依據生產計劃或實際需求,填寫採購建議表或購物申請單。5.2.2請購項目為原物料、半成品且屬初次請購時,應附上相關規格說明,經核准後送交採購課進行採購;如為例行性時,則只須註明品名、規格、數量、交期即可。 5.2.3請購項目為生產用設備、模具、治具時,應在購物申請單上註明規格、並附上相關說明資料或圖樣,經核准後交採購課進行採購
7、,若涉及技術相關事宜,得由請購單位協助處理採購作業。5.3採購作業: 5.3.1查詢資料:a. 採購課接獲P/R後,應即初步檢查是否已經核准,附件說明之相關資料或圖樣是否完備。b. 採購課於需要時,應查閱供應商管理程序內相關資料及記錄。c. 如屬新購原物料、設備或模治具時,應透過工程部或適當的途徑,取得供應商之基本資料,並依供應商管理程序之相關規定處理。5.3.2詢、比、議價:d. 各項採購項目屬初次採購時,均須向兩家以上供應商進行詢價。e. 屬於生產使用系列規格品或設備消耗性材料,則可直接向選定之供應商進行採購作業。f. 若為客戶指定廠商或屬獨佔市場/技術者,經詢價、議價後,予以核准備查,日
8、後則依此直接進行採購作業。g. 進行比價時,至少應有兩家以上之供應商提供價格,以利於比價之進行。 進行比價時,應優先考慮交期、品質及對環境影響面等因素,盡可能選擇合格供應商。 萬事通電子(東莞)有限公司 製訂部門:採購課 版本: A2P 3/7程序文件主題:採購管理程序文件編號:CP-07-03製訂日期:2002.07.01h. 屬於經常性採購之系列規格品,採購課可依其報價經議定價格後,彙整成廠商與材料報表,並可於適當時機,進行價格檢討或修訂。i. 其他需議價之採購品,採購課與供應商進行議價時,應確認交期、品質等,議價後將相關資料呈管理代表核准後歸檔。5.3.3執行採購:a. 無需議價之採購品
9、,採購課選定供應商後,可直接填寫採購訂單內,經管理代表核准後,始可向供應商發採購訂單。b. 需經議價之採購品,採購課應於議價完成後,經管理代表核准後,始可向供應商發採購訂單。5.3.4外包加工:相關產品外包加工時,依外包加工管理程序進行採購作業。5.3.5供應商之選擇,應依供應商管理程序進行評鑑管理,以利採購之執行。5.4採購管理:5.4.1品質管理:a. 供應商交貨後,依進料檢驗程序進行採購品之驗收。b. 如屬設備、模具、治具時,則由採購課會同請購單位或相關部門進行驗收。c. 驗收不合格時,品保部應予以記錄統計,作為供應商評核資料,採購課應配合請購單位,要求供應商處理解決。 d. 若有必要至
10、供應商處執行產品檢驗時,應由品保部知會採購課,採購課知會供應商檢驗的時間及方式,若判定合格者,入廠時則可直接入庫,再補其相關單據。客戶若要求至本公司供應商處或本公司執行供應商產品驗証時,應知會採購課於P/O或以聯絡單形式告知供應商及相關部門驗証之時間及檢驗標準,唯客戶驗証之結果不得作為本公司對供應商之品質依據,合格後仍由品保部執行進料檢驗。 萬事通電子(東莞)有限公司 製訂部門:採購課 版本: A2 P 4 / 7程序文件主題:採購管理程序文件編號:CP-07-03製訂日期:2002.07.01 5.4.2交期管理:a.採購課依據採購訂單之需求日,考慮驗收、運送等時間,取一前置日期與供應商議妥
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