国英置业公司采购管理业务手册：工程供应商采购管理流程.doc

天津国英置业有限公司
业务流程管理手册
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工程供应商采购管理流程

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工程供应商采购管理流程

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1. 目的
确保项目总包及主要分包工程供应商按照合理的方式进行采购。

2. 适用范围
施工图设计后确定项目总包和主要分包工程采购方式开始，按照相应方式进行工程供应商采购，签署合同，并进行工程供应商评价。

3. 术语和定义
无

4. 职责
参见《流程图》及工作程序。

5. 工作程序
5.1 项目总包和主要分包方式建议
5.1.1 施工图设计完成后，由工程管理部组织编制《项目总包和主要分包工程承包方式建议》（含异地项目），依据《责权手册》进行审核审批；审批后作为项目工程供应商采购的指导性文件
5.1.2 项目总包和主要分包工程承包方式建议当中的工程供应商采购方式应参照《责权手册—采购方式分类表》执行。
5.2 工程供应商采购计划
5.2.1 工程管理部根据公司确定的《项目开发总体计划》组织编制《工程供应商采购计划》，依据《责权手册》进行审核、审批，并报成本管理部、财务部、综合管理部备案。
5.3 招标采购
5.3.1 招标计划
工程管理部编制《项目工程招标计划》，依据《责权手册》提交审核、审批后作为招标工作组织实施的依据，报财务部备案，综合管理部、财务部决定是否会参加招标过程监查。
5.3.2 资质预审
工程管理部发布招标公告或向《合格工程供应商名单》中意向单位发放邀请书，并组织收集投标单位填报的资质文件，组织资格预审，必要时对初审合格单位进行现场考察，填写《工程供应商考察纪录表》，按《责权手册》审核、审批确定资质合格单位。
5.3.3 招标文件编制
5.3.3.1 工程管理部组织编制招标文件，组织确定分包范围和甲供材料范围，提供施工工程技术质量要求和项目工程计划并负责编写技术标；
5.3.3.2 成本管理部负责确定或委托造价咨询机构确定工程量清单，并负责编制商务标；
5.3.3.3 工程管理部汇总编制招标文件，如委托招标，则由代理公司编制招标文件，工程管理部审核；工程管理部将招标文件按《责权手册》提交审核、审批。
5.3.3.4 招标文件内容视工程实际情况不同，一般应包括下列：
n 投标邀请书；
n 投标须知；
n 投标保证金；
n 投标书；
n 合同文件；
n 工程规范及技术要求；
n 工程量计算规则及单价说明；
n 工程量清单；
n 招标用图纸；
n 评标标准及方法；
n 其它应当说明事项；
n 履约保证金（如有必要）。
5.3.3.5 投标保证金的数额视具体工程确定，一般为投标估算总价的百分之二，如果招标文件中没有约定履约保函或履约保证金，则中标人的投标保证金在中标合同签订后，领取第一笔工程进度款时一次性无息返还；未中标人的投标保证金在中标合同签订后3天内一次性无息返还。
5.3.4 发标、现场踏勘和标前会议
工程管理部组织投标人进行现场踏勘，现场解答问题。投标人根据现场踏勘和预备会议情况，提出答疑申请，工程管理部安排答疑时间。答疑会结束，形成《答疑会记录》并经与会各方签字确认后发给投标人，同时由工程管理部存入招标资料。
5.3.5 收标
工程管理部负责收回供应商编制的标书。
5.3.6 开标、评标和定标
工程管理部按照招标文件规定的时间进行开标，填写《开标记录表》，依据《责权手册》组织评标，并按规定邀请专家参加评审；工程管理部根据《投标情况对比分析表》及评标记录，填写《评标定标审批表》，按《责权手册》报相关部门和领导审核、审批，确定中标单位，发布《中标通知书》。
5.3.7 弃标及废标的处理
出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，宣布该投标人为废标。
5.3.8 工程管理部需将相关资料向综合管理部存档。
5.3.9 合同签订
工程管理部根据批准后的招标结果按照《合同管理流程》与中标工程供应商签订合同，并按照《责权手册》报公司领导进行审核、审批；收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。
5.4 议标、直接采购
5.4.1 对于非招标零星工程项目的工程采购，工程管理部组织以《非招标、议标项目移交单》的形式直接谈判或议标，确定工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结算办法等事项，按《合同管理流程》签订合同，依据《 责权手册》报公司领导审核、审批。
5.5 合同履行
5.5.1 工程供应商合同签署完成之后，供应商开始工程施工，由工程管理部组织相关验收，根据验收情况办理工程款支付手续；
5.5.2 进度款审核
5.5.2.1 根据合同规定，符合进度款支付条件时，施工单位提出进度款支付申请，监理单位和工程管理部审核形象进度，成本管理部根据合同和验收情况进行工程进度款审核，财务部进行财务审核，具体操作参照《工程款审核支付作业指引》，并按《责权手册》进行审核、审批；
5.5.2.2 批准后，财务部根据施工单位提供的凭证进行付款。
5.5.3 结算款审核
5.5.3.1 工程竣工结算后，施工单位提交结算款支付申请，经项目管理单位审核后，提交成本管理部根据结算结果和合同进行工程结算款审核，财务部进行财务审核， 具体操作参照《工程预结算编制及审核作业指引》，《工程款审核支付作业指引》要求进行结算确认、审核，并按《责权手册》报管理层进行审核批准；
5.5.3.2 批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款。
5.5.4 质保金审核
5.5.4.1 保修期满后，施工单位提交尾款支付申请，物业公司进行审核，包括扣除金额确认；成本管理部根据结算结果和合同进行尾款审核、财务部进行财务审核，具体操作参照《工程款审核支付作业指引》，并按《责权手册》报管理层进行审核批准；
5.5.4.2 批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款。
5.6 供应商评价
5.6.1 工程结束后，工程管理部组织组织监理单位、项目管理单位、物业公司对工程供应商评价，填写《工程供应商评价表》，具体操作可参考《对施工单位检查考核作业指引》、《对监理单位检查考核作业指引》要求执行；
5.6.2 工程管理部每年汇总工程供应商评价结果，提出处理意见，依据《责权手册》审核审批后调整《合格供应商名录》。

6. 支持性文件
6.1. 《项目开发计划管理作业指引》 GYZY/YG-WI-JH-001
6.2. 《合同管理流程》 GYZY/YG-QP-CB-002
6.3. 《工程款审核支付作业指引》 GYZY/YG-WI-CB-006
6.4. 《工程预结算编制及审核作业指引》 GYZY/YG-WI-CB-002
6.5. 《对施工单位检查考核作业指引》 GYZY/YG-WI-XM-005
6.6. 《对监理单位检查考核作业指引》 GYZY/YG-WI-XM-006

7. 相关记录
7.1. 《项目总包和主要分包工程承包方式建议》
--《工程及材料设备采购方式建议》（模板） GYZY/YG-QR-CG-001
7.2. 《工程供应商采购计划》 GYZY-YG-QR-CG-002
7.3. 《项目工程招标计划》 GYZY-YG-QR-CG-003
7.4. 《合格工程供应商名单》 GYZY-YG-QR-CG-004
7.5. 《工程供应商考察记录表》 GYZY/YG-QR-CG-005
7.6. 《答疑会纪录》 GYZY-YG-QR-CG-006
7.7. 《开标记录表》 GYZY-YG-QR-CG-007
7.8. 《投标情况对比分析表》 GYZY-YG-QR-CG-008
7.9. 《评标定标审批表》 GYZY-YG-QR-CG-009
7.10. 《中标通知书》 GYZY-YG-QR-CG-010
7.11. 《非招标、议标项目移交单》 GYZY/YG-QR-CG-011
7.12. 《工程供应商评价表》 GYZY/YG-QR-CG-012

材料设备供应商采购管理流程

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8. 目的
确保项目甲供主要材料设备按照合理的方式进行采购。

9. 适用范围
施工图设计后确定项目甲供主要材料设备采购方式开始，按照相应方式进行材料设备采供，签署合同，并进行材料设备供应商评价。

10. 术语和定义
无

11. 职责
参见《流程图》及工作程序。

12. 工作程序
12.1. 项目甲供材料设备采购方式建议
12.1.1. 施工图设计完成后，由工程管理部根据材料设备及施工技术参数要求、工程供应商招投标中确定的甲供材料范围和总体数量，结合《责权手册—采购方式分类表》组织编制《项目甲供材料、设备采购方式建议》（含异地项目），按《责权手册》的要求进行审核、审批。审批后作为项目材料设备采购的指导性文件，并在成本管理部、财务部、综合管理部备案。
12.2. 《材料设备采购总体计划》
12.2.1. 工程管理部根据公司确定的《项目开发总体计划》编制材料设备采购总体计划，明确材料设备采购的要求；依据《责权手册》进行审核、审批，并报财务部、成本管理部、综合管理部备案。
12.2.2. 对于单项采购，施工单位向监理、工程管理部提出材料需求；
12.2.3. 工程管理部根据《材料设备采购总体计划》、《施工节点控制计划》、《责权手册》，组织审核、审批后，组织采购实施。
12.3. 招标采购
12.3.1. 招标计划
工程管理部编制《项目材料设备招标计划》，依据《责权手册》审核、审批后作为招标工作组织实施的依据。报成本管理部、财务部、综合管理部备案，财务部、综合管理部决定是否会参加招标过程监查。
12.3.2. 资质预审
工程管理部发布招标公告或向《合格材料设备供应商名单》发放邀请书，并组织收集投标单位填报的资质文件，组织资格预审，必要时对初审合格单位进行现场考察，填写《材料设备供应商考察纪录表》，按《责权手册》进行审核、审批，确定资质合格单位。
12.3.3. 编制招标文件
工程管理部组织编制招标文件，工程管理部提供每次数量，编制供货计划，编制技术标，成本管理部编制经济标；招标文件按《责权手册》进行审核、审批。
12.3.4. 发标、标前会议
工程管理部负责组织发标和标前会议，并通知入围单位，整理发标会、答疑会的会议纪要，填写《答疑会记录》。
12.3.5. 收标
招标采购部负责收回供应商编制的投标书；
12.3.6. 开标、评标和定标
工程管理部按照招标文件规定的时间组织评标和谈判，填写《开标记录表》；工程管理部根据《投标情况对比分析表》及评标记录，组织填写《评标定标审批表》，并按《责权手册》提交审核、审批，发布《中标通知书》；
12.3.7. 弃标及废标的处理
12.3.8. 出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，宣布该投标人为废标，收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。
12.3.9. 工程管理部需将相关资料向综合管理部存档。
12.4. 直接采购、议标
12.4.1. 对于直接采购或议标的，由工程管理部制定采购计划，组织供应商考察，直接与供应商进行商洽。
12.5. 合同签订
12.5.1. 工程管理部根据批准后的招标结果或洽商结果按照《合同管理流程》签订合同，并按照《责权手册》报相关领导审核、审批；
12.6. 合同履行
12.6.1. 材料设备采购合同按《合同管理流程》、《责权手册》要求签署完成之后，供应商供货，工程管理部组织监理、施工单位对到货进行验收，并在《甲供材料（设备）验收单》上签字；
12.6.2. 所有材料设备验收由工程管理部组织，或授权组织，工程管理部参与材料物资的首批验收；
12.6.3. 验收后，工程管理部组织将材料设备移交施工单位使用；
12.6.4. 工程管理部组织保存验收资料并建立采购台帐，定期与施工单位核对使用数量。
12.7. 付款审核
12.7.1. 工程管理部根据合同和验收情况办理材料设备付款手续；依据公司《责权手册》交相关部门和公司管理层审核批准；
12.7.2. 批准后，财务部根据材料设备供应商提供的发票进行付款。
12.7.3. 工程管理部负责处理不合格的材料设备。
12.8. 供应商评价
12.8.1. 合同结束后，工程管理部组织对材料设备供应商评价，填写《材料设备供应商评价表》；
12.8.2. 工程管理部每年汇总材料设备供应商评价结果，提出处理意见，依照《责权手册》审核审批后调整《材料设备合格供应商名单》。

13. 支持性文件
13.1. 《项目开发计划管理作业指引》 GYZY/YG-WI-JH-001
13.2. 《合同管理流程》 GYZY/YG-QP-CB-002

14. 相关记录
14.1. 《项目甲供材料、设备采购方式建议》
--《工程及材料设备采购方式建议》（模板） GYZY/YG-QR-CG-013
14.2. 《材料设备采购总体计划》 GYZY/YG-QR-CG-014
14.3. 《项目材料设备招标计划》 GYZY/YG-QR-CG-015
14.4. 《合格材料设备供应商名单》 GYZY/YG-QR-CG-016
14.5. 《材料设备供应商考察记录表》 GYZY/YG-QR-CG-017
14.6. 《答疑会记录》 GYZY/YG-QR-CG-018
14.7. 《开标记录表》 GYZY/YG-QR-CG-019
14.8. 《投标情况对比分析表》 GYZY/YG-QR-CG-020
14.9. 《评标定标审批表》 GYZY/YG-QR-CG-021
14.10. 《中标通知书》 GYZY/YG-QR-CG-022
14.11. 《甲供材料（设备）验收单》 GYZY/YG-QR-CG-023
14.12. 《材料设备供应商评价表》 GYZY/YG-QR-CG-024

设计供应商采购管理流程

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15. 目的
保证选择优秀的勘察设计类承包商，并有效控制设计成本。

16. 适用范围
适用于项目设计类和勘查评估类供应商的管理，包括设计修改类供应商、勘察供应商和前期报建市政类（如水电气通讯等）设计施工单位。

17. 定义
17.1. 特殊类采购：指政府垄断或因其他情况，导致该承包商具有唯一性、特殊性，不适合采取招标、议标和直接采购方式选择承包商的采购。

18. 职责
参见《流程图》及工作程序。

19. 工作程序
5.1 采购方式建议
5.1.1 设计管理部根据设计报建分解计划的时间节点要求，结合《责权手册—采购方式分类表》，提出相应的设计供应商采购方式建议（包括国英置业和项目公司的采购分工和各阶段设计的采购方式）依据《责权手册》经相关部门和领导审核/审批后，报成本管理部、综合管理部、财务部及各项目公司备案。
5.2 勘察设计供应商采购计划
5.2.1 设计管理部根据公司确定的《项目开发总体计划》和采购方式建议组织编制《设计供应商采购计划》，依据《责权手册》进行审核、审批，并报成本管理部、综合管理部、财务部及各项目公司备案。
5.3 采购实施
5.3.1 招标方式
5.3.1.1 对于采用招标采购方式的，由设计管理部根据《项目开发总体计划》、设计报建分解计划制定《设计供应商招标工作计划》，并经《责权手册》相关部门和领导审核/审批后报备相关单位；
5.3.1.2 设计管理部负责收集承包商信息，原则上在《合格设计供应商名单》中选选取。
5.3.1.3 设计管理部组织专业工程师对设计单位进行考察，对设计单位的组织结构、设计收费标准、项目运作方式、内部审核机制、工程实例、获奖情况、主任设计师出图质量、工地服务质量等方面进行了解，填写《设计单位考察资料信息表》、《设计师（设计院）信息登记表》（简单工程设计单位情况介绍可采用书面报告形式）；
5.3.1.4 设计管理部根据对备选设计供应商（含设计施工一体的供应商、勘察评审类供应商）信息资料的分析和其他部门的推荐，初步选定不少于三家的入围单位，填写《设计单位资格确认表》，并经《责权手册》相关部门和领导审核/审批；
5.3.1.5 设计管理部组织编制设计招标文件，并经《责权手册》相关部门和领导审核/审批；设计管理部按期接收设计供方的投标文件，并负责解答问题。如有需要，设计管理部组织设计供方踏勘现场；
5.3.1.6 设计管理部组织评标会，对投标文件进行公开评价，并填写《项目设计方案技术经济指标优化对比表》，必要时可邀请外聘专家参与评标；
5.3.1.7 设计管理部组织设计承包商采购商务谈判，参与人员不少于3人，原则上成本管理部派员参与；
5.3.1.8 设计管理部根据评标及谈判结果，推荐中标方案，并将评标结果提交《责权手册》授权认定标，设计管理部组织办理有关手续，填报《项目设计定标书》，发布《中标通知书》
5.3.1.9 设计管理部根据批准后的招标结果按照《合同管理流程》与中标设计供应商签订合同并监控执行。
5.3.2 议标/直接委托方式
5.3.2.1 议标或直接采购设计供应商（含设计施工一体的供应商），可参照招标采购程序，由设计管理部组织承包商信息收集、考察，组织采购文件商务要求（设计费、付款方式等）与技术要求的拟定，并组织与设计供应商进行商务谈判，依据《责权手册》确定设计供应商，并按照《合同管理流程》要求签订合同并监控执行。
5.4 合同履行
5.4.1 勘察设计类合同分两类：
a) 普通类勘察设计类：对此类合同，由设计管理部组织对设计单位的设计成果进行评审，并审核设计单位进度款及结算付款申请；
b) 前期报建市政类：此类合同，主要是具有垄断性、强制性，包括水、电、天然气、暖通、通讯等工程。对此类合同，由工程管理部对该单位的施工进行监督管理，工程结束后，由设计管理部组织提请验收，并审核付款申请。
c) 设计管理部根据合同和验收情况进行设计付款审核，财务部进行财务审核， 并按公司《责权手册》进行相关审核/审批后进行款项支付。
5.5 供应商评价
5.5.1 设计合同履行过程中及履约完毕后，设计管理部组织对普通类勘察设计供应商进行评价，形成《设计供应商评价表》。
5.5.2 评审内容包括：设计供应商投入的人力、物力、经济实力、工期、施工（设计）配合、设计变更情况等。
5.5.3 设计管理部在项目结束后,或每年汇总设计供应商评价结果，提出处理意见，依据《责权手册》进行审核、审批后调整《合格设计供应商名录》。

6 支持性文件
6.1 《项目开发计划管理作业指引》 GYZY/YG-WI-JH-001
6.2 《合同管理流程》 GYZY/YG-QP-CB-002

7 相关记录
7.1 《设计供应商采购计划》 GYZY/YG-QR-SJ-025
7.2 《设计供应商招标工作计划》 GYZY/YG-QR-SJ-026
7.3 《合格设计供应商名单》 GYZY/YG-QR-SJ-027
7.4 《设计单位考察资料信息表》 GYZY/YG-QR-SJ-028
7.5 《设计师（设计院）信息登记表》 GYZY/YG-QR-SJ-029
7.6 《设计单位资格确认表》 GYZY/YG-QR-SJ-030
7.7 《项目设计方案技术经济指标优化对比表》 GYZY/YG-QR-SJ-031
7.8 《项目设计定标书》 GYZY/YG-QR-SJ-032
7.9 《中标通知书》 GYZY/YG-QR-SJ-033
7.10 《设计供应商评价表》 GYZY/YG-QR-SJ-034

营销供应商采购管理流程

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1. 目的
保证选择优秀的营销类承包商，并有效控制营销成本。

2. 适用范围
适用于项目营销类供应商的管理。

3. 术语核定义
3.1. 软性营销供应商：以市调、策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销供应商，如销售代理公司、广告公司等。
3.2. 硬性营销供应商：以制作、装饰、礼仪、广告发布等物质成果为合同主体的营销供应商，如制作、印刷、装饰、礼仪公司等。

4. 职责
参见《流程图》及工作程序。

5. 工作程序
5.1. 采购方式、年度采购计划确定
5.1.1. 开发经营部根据项目拓展计划、营销推广计划、销售进度计划和《责权手册—采购方式分类表》提出相应的营销供应商采购方式建议，并组织制定营销供应商采购计划，按《责权手册》进行审核、审批后报备成本管理部、工程管理部、财务部。
5.1.2. 对于印刷、礼品制作类的硬性营销供应商招标，可每年进行一次，确定分批采购协议。
5.2. 采购实施
5.2.1. 招标方式
5.2.1.1. 对于招标采购方式，由开发经营部制定招标计划，明确招标内容、时间、招标采购方式（招标、议标）等，并依据《责权手册》审核、审批后报备成本管理部、工程管理部、财务部；
5.2.1.2. 开发经营部负责收集营销供应商信息，原则上在《合格营销供应商名单》中提取，并组织对初步选择的营销供应商进行资质预审和考察评价，必要时开发经营部组织现场考察，填写《营销供应商选择评估表》，提出初步入围名单；
5.2.1.3. 开发经营部根据招标项目编写营销招标文件，具体包括：负责提供施工图纸/平面设计方案(含数量、纸张选择、印刷工艺) /项目情况介绍及要求；
5.2.1.4. 开发经营部负责组织发标、答疑、开标和定标，开发经营部组织技术评议、商务评议工作，形成《营销服务招标定标书》，将评审资料和推荐中标单位提交《责权手册》相关领导进行定标，评标原则上采用“经评审的最低价中标法”。
5.2.1.5. 开发经营部根据定标结果向中标单位发布中标通知书，并组织进行合同洽谈，最终按照《合同管理流程》与营销供应商签订营销服务合同。
5.2.2. 议标、直接采购方式
5.2.2.1. 议标或直接采购营销供应商，可参照招标采购程序，由开发经营部组织承包商信息收集、考察，组织采购文件商务要求（代理费、付款方式等）与技术要求的拟定，并组织与营销供应商进行商务谈判，依据《责权手册》确定营销供应商，并按照《合同管理流程》要求签订营销服务合同并监控执行。
5.3. 合同履行与付款
5.3.1. 营销供应商合同签署完成之后开始履行，由开发经营部监督供应商的合同执行，根据合同组织验收，并根据验收情况审核营销供应商付款申请：
a) 市场调研、定位类验收，由开发经营部按合同规定和要求进行验收；
b) 现场包装类验收，现场包装施工完工后7天内，开发经营部应组织工程管理部、财务部、营销供应商对已完工的现场包装进行验收与现场复核工作量；
c) 公关活动类验收，组织对公关活动成果和工作量进行验收与复核；
d) 媒体广告类验收，媒体广告刊登或播出后7天内，由开发经营部对样报或影视成果进行验收与复核；
e) 销售代理类验收，由开发经营部根据销售进度进行复核评审。
5.3.2. 营销供应商提交付款申请，开发经营部进行初审，提交财务部门进行审核， 并按公司《责权手册》进行审核、审批。
5.4. 供应商评价
5.4.1. 开发经营部根据签约合同相关报价，定期编辑汇总《营销供应商收费标准收集表》、《营销供应商资料库》；
5.4.2. 合同履行过程中及结束后，开发经营部组织对该营销供应商评价，填写《营销供应商评价表》，并提出处理意见，依据《责权手册》审核、审批后调整《合格营销供应商名单》。

6. 支持性文件
6.1. 《项目开发计划管理作业指引》 GYZY/YG-WI-JH-001
6.2. 《合同管理流程》 GYZY/YG-QR-CB-002

7. 相关记录
7.1. 《营销供应商采购计划》 GYZY/YG-QR-CG-035
7.2. 《合格营销供应商名单》 GYZY/YG-QR-CG-036
7.3. 《营销供应商选择评估表》 GYZY/YG-QR-CG-037
7.4. 《营销服务招标定标书》 GYZY/YG-QR-CG-038
7.5. 《营销供应商资料库》 GYZY/YG-QR-CG-039
7.6. 《营销供应商收费标准收集表》 GYZY/YG-QR-CG-040
7.7. 《营销供应商评价表》 GYZY/YG-QR-CG-041
工程及材料设备采购方式建议（模板）
1.2. 零星采购
序号
需采购的产品或服务名称
采购方式
经办部门
1
小于等于100万以下的工程类采购、小于等于50万元的设备材料采购(通用类材料设备除外)
[招标采购]或 [议标采购]

地区公司-工程部

1.3 集团战略采购方式
序号
需采购的产品或服务名称
协议形式
经办部门
1.
涂料供货及施工
集团战略协议
集团-采购管理部
2.
发电机供货及安装
集团战略协议
集团-采购管理部
3.
电梯供货及安装
集团战略协议
集团-采购管理部
4.
卫生洁具及配件供货
集团战略协议
集团-采购管理部
5.
开关插座供货
集团战略协议
集团-采购管理部
6.
PP-R给水管材
集团战略协议
集团-采购管理部
7.
对讲系统
集团战略协议
集团-采购管理部
8.
PVC电线管
集团战略协议
集团-采购管理部
9.
UPVC排水管
集团战略协议
集团-采购管理部
10.
龙头及配件
集团战略协议
集团-采购管理部
11.
屋面混凝土瓦
集团战略协议
集团-采购管理部
12.
户内配电箱
集团战略协议
集团-采购管理部
13.
外墙劈离砖
集团战略协议
集团-采购管理部
14.
零星材料
集团战略协议
集团-采购管理部
15.
环境灯具
集团战略协议
集团-采购管理部
16.
闭路监控设备
集团战略协议
集团-采购管理部
17.
钢质屋面瓦
集团战略协议
集团-采购管理部
18.
标准化木质入户门及门锁
集团战略协议
集团-采购管理部
19.
一体化泳池水处理设备
集团战略协议
集团-采购管理部
20.
PVC成品分隔条、滴水线
集团战略协议
集团-采购管理部
21.
变压器
集团战略协议
集团-采购管理部
22.
环网柜
集团战略协议
集团-采购管理部
23.
工程勘探
集团战略协议
集团-采购管理部
24.
外墙涂料施工
集团战略协议
集团-采购管理部
25.
小区燃气智能抄表系统
集团战略协议
集团-采购管理部
26.
工程监理
集团战略协议
集团-采购管理部

1.4. 议标采购方式
序号
需采购的产品或服务名称
经办部门
备注
1.
有线电视
地区公司-工程部

2.
燃气监理
地区公司-工程部

3.
质量监督
地区公司-工程部

4.
桩基检测
地区公司-工程部

5.
安全检查监督
地区公司-工程部

6.
室外给水工程
地区公司-工程部

7.
家居及小区智能化
地区公司-工程部

8.
玻璃马赛克
地区公司-工程部

9.
家私及装饰用品
地区公司-工程部
示范单位、销售大厅、会所
10.
健身器材
地区公司-工程部

11.
会所和示范单位电器
地区公司-工程部

12.
绿化喷灌系统设计及施工
地区公司-工程部

1.5工程招标采购分类
序号
分部工程名称
子分部工程名称
分项工程名称
发包对象
说明
总包
指定分包
独立分包
1
地基与基础
无支护土方
土方挖运

Y

2
有支护土方
土方