生产制程管制程序.doc

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制程管制程序

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派 发 课 门
□ 工程课 □ 制造课 □业务课
□ 采购课 □ 品保课 □管理课
□ 仓储课 □ 生管课 □财务课
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制程管制程序
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1. 1﹒ 目　　的：使生產制程能夠在有效的管制狀態進行,確保產品品質穩定,滿足客戶需求。
2. 2﹒範　　圍：適用于本公司制程安排,生產進度跟催到完成交貨為止。
3. 3﹒權　　責：
3﹒1制造課: 生產制造事宜,以及生產機器、設備保養維護。
3﹒2生管課: 材料查詢、請購、交期確認、生產按排、生產進度跟催、結案。
3﹒3品保課: 制程中產品品質的控制。
3﹒4工程課: 模、治具機器設備管理,生產技術支援。
3﹒5 仓库: 生產物料的儲存、管控與供應。
4. 4﹒ 名詞定義：
4﹒1 特殊制程:制程之結果,不能在產品檢驗及測試中得到完全驗証。
5. 5﹒作業程序：
5﹒1 制造課生產管制流程圖(附圖)
5﹒2 生管課物料查詢、材料請購、交期確認。
5﹒2﹒1 接訂購單: 業務員收到客戶訂單后,依據《合約審查程序》開「訂購單」 于生管課。
5﹒2﹒2 交期確認: 生管課根據倉庫原材料、半成品、成品狀況以及材料採購狀況 和當時制程能力等來確定交貨日期。
5﹒3 開「制令單/領料單」及生產計劃安排:
5﹒3﹒1 生管課開「制令單/領料單」呈資材部核准後分發給相關部門。
5﹒3﹒2 生產計劃安排: 生管課依材料狀況按「制令單/領料單」交貨日期填寫「排程單」。
5﹒4生產計劃的修改:
5﹒4﹒1 訂單變動或取消首先由業務以「訂單變更通知單」形式通知生管課,再由 生管課複印「訂單變更通知單」通知相關部門,相關部門對已分發的「制 令單/領料單」做相應修改並簽名。
5﹒4﹒2因其它原因導致生產排程計劃變更時,由生管課召集相關部門會商作相應
調整。

5﹒5 生產進度的管制:
5﹒5﹒1 生管課根據「制令單/領料單」上交貨日期,聯系物流課與採購組以了解材料所購之狀況。
5﹒5﹒2 生管課根據生產線「每日生產日報表」、「出勤及實績統計日報表」 作為生管課對生產進度跟催之依據。
5﹒5﹒3 當制程中發生生產異常之現象,以造成交期無法達成時,制造課應通知生管 課,由生管與業務部重新確認交期並修改生產排程,必要時呈總經理室核示。
5﹒6物料管制:
5﹒6﹒1 物流課根據「領料單」備好制造課需求之物料。
5﹒6﹒2 制造課向物流課領取所需材料:
(1). 因來料短缺或不合格,不合格之材料則開「退料單」,經品管判定後退回物流課,同時填寫「領料單」,並注明原因經單位主管審核後從物料課領取。
(2). 若因制程中導致材料報廢,需填寫「材料報廢申請單」,經制造課、生管課、　　品管課確認,報請呈總經理室核准方可進行補領材料。
5﹒6﹒3　在生產現埸利用標示區域明顯區別原物料及成品。
5﹒7制程:
5﹒7﹒1　物料領取後,制造課依「每日生產日報表」,由主管分發「製令單/領料單」交各組生產。
5﹒7﹒2　制程中各員工應了解並按有效發行「生產作業指導書」進行各工序作業。
5﹒7﹒3　若制程中發生品質異常:
(3). 屬制造課人員、機器、模、治具等因素,則由制造課與製工課生技人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
進行原因分析,尋求妥善解決方法。
(4). 若因材料品質而導致產品不良則由品管課進行材料分析,並確認是否生產,必要時須請示總經理室。
5﹒7﹒4有關機器調試及參數的設定,須由相關技術員擔當。

5﹒7﹒5表單填寫:
製程過程中,各課填:「每日生產日報表」和「出勤及實績統計日報表」以便于對生產進度進行控製。
5﹒7﹒6 成品包裝后由製造課開「入庫單」,經OQC檢驗合格后,蓋PASS印章,再轉　　　　倉庫。
5﹒8 品質管制:
5﹒8﹒1上班後第一件或轉型後第一件產品,機器,模、治具故障修復後之產品,由生產 線組長檢驗, 班長審核並經品管確認無問題後,方可生產,確認之結果記錄于 「首末件產品確認單」上。
5﹒8﹒2 制程中要求作業員依照作業指導書檢查項目作自主檢查,確保作業條件及 產品的正確性。
5﹒8﹒3 相應的檢驗規范,QC管製表,定時作制程巡迴檢查,並填寫「制程巡檢記錄 『 日報表」, 作出日、月報表,並統計分析,OQC依成品檢驗作業規範,對產 品進行檢驗和測試,並將結果記錄在「終檢記錄日報表」。
5﹒8﹒4 制程中當一機種產品結束時應做末件檢驗,將檢驗結果記錄與「首末件產品確認單」上.
5﹒8﹒5 制程中出現不良品時,按《不合格品管制程序》處理。
5﹒8﹒6 制程檢驗規定參閱《檢驗與測試管理程序》。
5﹒9 機器設備管理:
5﹒9﹒1 每日由使用人員對機(儀)器設備保養檢查,並登錄于「機(儀)器設備日常保養 記錄卡」。
5﹒9﹒2 設備發生異常、故障或停用時,進行維修並登錄於「機(儀)器設備履歷表」中。
5﹒9﹒3機(儀)器設備需維修時,需填寫「機(儀)器設備維修申請單」。
5﹒9﹒4作業參見《機(儀)器設備管理办法》。

5﹒10模、治具管理
5﹒10﹒1 模、治具應歸位並編號以便管理與保養。
5﹒10﹒2 模治具于生產時須架模,應由調機員(含技術人員)安裝於相應機台之確 定位,以確保其使用壽命,避免因架模不當而造成損壞或磨損。
5﹒10﹒3作業參見《模治具管理办法》。
5﹒11工作場所區分管理:
5﹒11﹒1 為強化環境整潔與工作安全,由各部門主管安排人員負責各工作區域內 之整理、清掃、定位檢查。
5﹒11﹒2 工作場所應明確劃分工作區域,全員應切實遵守,並正確執行。
5﹒12 人員教育訓練:
5﹒12﹒1制程作業必須由合格人員擔任。
5﹒12﹒2 制造課應依實際作業需求制定一套教育訓練教材,並依此進行相關人員 之教育訓練。
5﹒12﹒3品管人員應接受相關之制程教育訓練,此考核成績列入品管人員資格核定 標准之一。
5﹒12﹒4 有關教育訓練其它作業請參閱《員工教育訓練管理程序》。
5﹒13 特殊制程管制:
5﹒13﹒1 特殊制程焊錫、成型等管制作業人員上崗前須獲得相應之作業合格資格。
5﹒13﹒2作業資格由人事登錄于「員工人事基本資料表」。
5﹒14 品質記錄之管制：相關記錄保存,依《質量/環境記錄管理程序》辦理。

6. 6﹒ 相關文件：
6﹒1員工教育訓練管理程序 (PS0601)
6﹒2不合格品管理程序 (PS0803)
6﹒3檢驗和測試管理程序 (PS0701)

7. 7﹒ 附　　件：
7﹒1制令單/領料單 (RQ071001)
7﹒2 訂單變更通知單 (RQ070106)
7﹒3 制造生产日報表 (RQ0701003)
7﹒4 出勤及實績統計日報表 (RQ0701004)
7﹒5 材料報廢申請單 (RQ071005)
7﹒6入庫單 (RQ071009)
7﹒7 製造課首件產品確認單 (RQ071010)
7﹒8 制造部生產計劃表 (RQ071012)
7﹒9 制程巡檢記錄日報表 (RQ071013)
7﹒10 終檢記錄日報告表 (RQ071014)

制造部生產管制流程圖

責任單位
作業內容
按採購管理程序辦理
交期確定/物料查詢
接客戶訂單
開制造通知單/領料單
轉訂購單
記錄保存
出貨
生產進度跟催或異動
入庫
成品檢驗
生產
領料
生產計劃安排程
Y
請購材料
請購材料?
制造通知單/領料單分發
核 准
仓库
制造課/仓库
業務課
相關單位
制造課/品管部
生管/制造課
制造課
制造課/仓库
生管
生管/採購組
生管
协理/副总
生管
採購/仓库/生管
生管
N
NG
NGGG
Y
N

保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10002 最新版次(Current Revision):2.0
【附表二】制造部每日排程及生產日報表xxxxx
保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10002 最新版次(Current Revision):1.0
制造部( )每日排程及生產日報表　 挑單日期：　　年　　月　　日　　　生產時間：　　　年 月 日　　　　　　
制令號
客戶代號
料號或品名/規格
制造數量
交期
前日累計
今日排程
完成狀況
累計總量
備注

預計排程數量：

實際完成總量：
核准

復核

制表

生管

部門主管

制表

【附表三】製程日報表xxxx
保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10003 最新版次(Current Revision):2.0
保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10003 最新版次(Current Revision):1.0
翼慶企業股份有限公司
製 程 日 報 表 　　　　　　　　　　 組　別：　　　　　　　　　　　　　　　　日期: 年 月 日
類別
管理職人員
職工
人員
合計

製造單號
料 號
工站
訂單數量
交期
標準量
實際量
累計產量
投入工時
備注
應出勤人數
(A)工時

缺勤人數工時(B)
事假

病假

其他

缺勤率B/A= %

就業工時(C)=A-B

借入工時(D)
人
H
人
H

借出工時(E)
人
H
人
H

加班工時(F)
人
H
人
H

總就業工時(G)=C+(D+F)-E

額外工時
(H)
管理職

其它

待 料

停 工

換 線

會 議

實作業工時(I)=G-H

核準:
審核:
製表:
稼動率I/G= %

【附表四】出勤及實績統計日報表xxxxx

保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10004 最新版次(Current Revision):2.0
　　翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司
保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10004 最新版次(Current Revision):2.0
　WING-SPAN ENTERPRISE CO,. LTD.
製 課出勤及實績統計日報表

類 別
管理職
人員
職工人員
產品類別
合 計
項 目
日產量(pcs)
日投入工時(H)

備注:
應出勤人數
　　　　(A)工時

缺勤人數與工時(B)
事假

病假

曠工

缺勤率B÷A= %

就業工時(C)=A-B

借入工時(D)

借出工時(E)

加班工時(F)

總就業工時(G)=C+(D+F)-E

額外工時(H)
管理職:

待 料:

培 訓:

停 工:

實作業工時(I)=G-H

製
表

總合計

總經理室
生管
部門主管
稼動率 I÷G= %

人平量/H

【附表五】材料報廢申請單
保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10005 最新版次(Current Revision):2.0
翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司
WING-SPAN ENTERPRISE CO,. LTD
材 料 報 廢 申 請 單
申請單位: 　　　　　　　　　　　　　日期: 年 月 日
項次
料號
報廢
數量
品名規格
制造
總數量
報廢率
報廢原因
單價
合計
備注
A. 生銹
B. 電鍍不良
C. 電氣不良
D. 毛邊
E. 變形
F. 尺寸不符
G. 變色
H. 露紅銅缺口
I. 無螺牙
J. 劃傷
K. 掉鎳
L. 鉚坏
M. 斷耳朵
N. 返修報廢
O. 反鐵殼
P. PIN不下錫
Q. 其它(備注
說明)

核准
生管
品管
部門主管
制表
本頁合計
當日損失總金額

【附表六】制程外觀不良日報表
保存期限(Retention period):3年
表單編號(Form No):QP-10006
最新版次(Current Revision):2.0
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制程外觀不良日報表
製令號、機種

時 間

樣本數

不良類別
端 子

膠 芯

鐵 殼

配 件

P 5.0
管 4.0
制 3.0
圖 2.0
UCL 1.0
0.5

不良總數

不良率(%)

異
常
現
象

質檢員

製 一 課 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日
生產組長: 　　　　　　　　　　　　　　　　 審核:

【附表七】制程外觀不良日報表
保存期限(Retention period):3年
表單編號(Form No):QP-10006
最新版次(Current Revision):2.0
　　翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司
制程外觀不良日報表
製 二 課 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日
製令號、機種

時 間

樣本數

不
良
類
別
線材長度不符

雜色/臟污

刮 傷

變 形

沖膠/溢膠

P 5.0
管 4.0
制 3.0
圖 2.0
UCL 1.0
0.5

不良總數

不良率(%)

異
常
現
象

測試員

生產組長

【附表八】制程電氣測試不良日報表

　保存期限(Retention period):3年
表單編號(Form No):QP-10007
最新版次(Current Revision): 2.0
保存期限(Retention period):1年
表單編號(Form No):QP-10007
最新版次(Current Revision): 1.0
翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司
制程電氣測試不良日報表
年 月 日
日期、機種

時 間

樣本數

不
良
類
別
斷 路

短 路

錯 位

絕 緣

瞬 間

P 5.0
管 4.5
制 4.0

圖 3.5

3.0

2.5
UCL 2.
1.5
1.0
0.5

不良總數

不良率(%)

異
常
現
象

測試員

生產組長

保存期限(Retention period):3年 表單編號(Form No): QP-10008 最新版次(Current Revision): 2.0
【附表九】員工生產記錄表
保存期限(Retention period):半年 表單編號(Form No): QP-10008 最新版次(Current Revision): 1.0
生產日期: 月 日
員工生產記錄表
製造單號

客戶代號

品名/料號

排單數量

工序
名稱
姓 名
定量/H
起 止 時 間
生 產 狀 況 記 錄
投入
工時
標準量
實做量
工 時
備 注
超(H)
欠(H)

合計

【附表十】入庫單

保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10009 最新版次(Current Revision):2.0

翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司
WING-SPAN ENTERPRISE CO,. LTD.
NO:
入 庫 單
部門: 制令號: 客戶代碼: 年 月 日
品名或料號
單位
單箱數量
整箱數
零 數
總數量
生產批號

倉管: 品管: 制表:

【附表十一】首件產品確認單
　　 保存期限(Retention period):3年
表單編號(Form No):QP-10011
最新版次(Current Revision):2.0
首 件 產 品 確 認 單

製 一 課 日期: 年 月 日
客戶代號

製令號

訂單量

料號品名

標準依據

檢驗項目
規 格
檢 驗 結 果
確 認
膠 芯

鐵 殼

端 子

尺 寸

配 件

其 他

備 注

審核: 　　 　　　　　　　　 檢驗: 　

【附表十二】首件產品確認單保存期限(Retention period):3年
表單編號(Form No):QP-10012
最新版次(Current Revision):2.0

　　首 件 產 品 確 認 單
製 二 課 日期: 年 月 日
客戶代號

訂單號

產 品 號

計單數量

工 序

標準依據

檢 驗 項 目
規 格
檢 驗 結 果
檢 驗
確 認
審 核
前 置
□線材 □電子線

裁 長

部分長度

配 件

焊分線
(PCB)
插頭配件

接 點

測 試
條件(半成品)

內 模
長 度

□內模PE □裝配馬口鐵

隔 離
材 料

外 模
□外模PVC
□裝配外殼

外模LOGO

□ 螺 絲
□ 彈 片

長 度

部分尺寸

外 觀

測試