ISO9001-2008质量记录.doc

江门市悦泉电器有限公司
程 序 文 件
文件编号： YQ/QP-002
版本号：A
修订号：0
文件名称: 质 量 记 录 控 制 程 序
第 4 页 共 4 页

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文件编号： YQ/QP-002
版本号：A
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2014年01月08日 发布

文件名称: 质量记录控制程序
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文件名称: 质量记录控制程序
文件编号: YQ/QP-002
版本/版次 ： A0
生效日期： 2014年01月08日
受控状态：

拟制： 审核： 批准：

序号
页次
条 款
修 订 内 容
修订日期
修订号
修订人
审 批

1 目的
对本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2 适用范围
本程序适用于本公司质量管理体系运行中各种质量记录的控制。
3 职责
行政部：负责质量记录的归类管理，
各职能部门：负责本部门所产生的质量记录的控制和管理。
质量记录的填写人：负责真实、准确、清晰和完整的填写质量记录。
4 工作程序
4.1 质量记录的范围
凡是质量管理体系运行中的质量记录、报告及与产品质量有关的数据等均属于质量记录范围。
4.2 质量记录表格的控制
4.2.1 各部门根据有关质量活动和产品的特点，可按实际需求设计质量记录格式，并纳入“质量记录管理一览表”。
4.2.2“质量记录管理一览表”经管理者代表批准后分发至各部门。
4.2.3 各部门使用的质量记录表格必须为最新有效版本，行政部负责监控，各部门需要更改、增加或取消质量记录时，必须通知行政部，以便更改“质量记录管理一览表”。
4.2.4 用量较大的质量记录表格由行政部统一计划申请，经总经理或管理者代表批准后方可发外印刷。
4.3 质量记录的填写要求
4.3.1 质量记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要质量记录需经校对、审核和批准。有规定格式的按要求进行填写、签字。
4.3.2 质量记录一律用钢笔或圆珠笔填写，填写后的质量记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。
4.3.3 质量记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。
4.4 质量记录的保管和贮存要求
4.4.1 各部门设专职或兼职人员负责本部门质量记录的收集、整理，按一定的索引方法进行编号、装订、归档。在封面和侧面注明部门、质量记录名称和日期，便于存取和检索。
4.4.2 质量记录的储存环境要安全、通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。计算机软件里的质量记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。
4.5 质量记录的保存期限
4.5.1各部门在拟制的文件中按实际情况规定质量记录的保存期限，行政部在“质量记录管理一览表”中应归纳出所有质量记录的保存期限。
4.5.2公司质量记录保存期不低于1年，“质量记录管理一览表”中规定的质量记录的保存期限为最低保存年限。
4.6 质量记录的标识
4.6.1质量记录由行政部根据《文件控制程序》的规定统一编号。
4.6.2 质量记录用版本号和修订号识别其状态，如A/0表示其版本号为A；修订号为0。
4.7 质量记录的处理
4.7.1 质量记录保存期限到后，经部门负责人同意，可由本部门或交由行政部统一销毁，并做好销毁质量记录的登记。
4.7.2合同要求时，在商定期内，质量记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。
5 相关文件
《文件控制程序》
6 质量记录
质量记录管理一览表
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2014年01月08日 发布