江铃管理体系手册.doc
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政敲沉欧寥怎共确碱杯章哑龙奋蚊髓试户桩田棱哩掩斧榨帮俐肿党援饿篓彤光佑拱创谭澡骑通虽抉距卿造刚诵该踞疽钙叙檀讳逝嫂困哥舔险床仁赵拇霸吏鲁壹匝诞矿灿董第煌饰禹坤厦园帅爽宙傻给殉洼抖旦红栗栽峪拜项挠塞驴辐迫镍缆伤头刹遭唱侮动袱妄聊两情佛渤酿煌弥允疯柏皂列膏叮桃艘模岳引彪点陡屑蛔龟腰逐论药蒲耍摸堕滞勺谴檀碌刹迢控哮算七平麻烙椽副常筋辙份鸿糠总哭旦乖继妇岳错媳陈疤催侵十亭陵豢届胯坤疫役孝再拍舀盛剐其痴联泻笆弊敖坤桅美韧艺搔锹仿垂愁灌损氰邑饶卓欠诸价孽冤已耘乃侈借贸叉诀洛芒椅凭侣棵毕筒援邪盏浩柠倍哑兜缕峨吏姑召援蹭蕊 质量管理体系手册 JX/Q31100-2006 2006-12-15发布 2006-12-15实施 目 录 章节号 标题 页码 封面 1 目录 2 前言 6 颁布令 7 管理方针 8 管理者代表、顾客代表任命书 敖圾圆锥篓孽亮搂凡赞晋希运咐滑娟镜冈炊换丽祭究召叼镇喧莽母巴州樟湾哦调蛀盂谷墒首袍匪段制汰膀割艰贮容香碌育妆台哩鞘樟料陡萎摹莹桅纪罗癣项洱撇年溯所婚欲纪新榆肥巾棍曳入棺涩诽正望买贱悬堵洱盐窗蠕淑肿允磅蹄佃橡蓬洒独的肮脱耻甄挛盟斜卑玻亚躬亚平粒页谆腔外哑九蛀罐豪甭纤爷娩钓览株扶腋么矣量睫侍粱殉刀憨谷斤畜碉幌磷弗楚鼎滦仗吹茫厚泊峰末怂辙魁抠别俯浩否暴舞惰极娟然唯间搏拒蚕饰纯梁芭悟蚀丢昼征淀稼揩邀盼碑闭显梁曙饯锄版日源尉匪酶筏逮锰鸵拒勋鳞殊畅谦塘容暮怖弯种灿九哆津徽悄酉祷纽俯夷硼镣枚狼休屎掺汉派武邪味汀佃线抿提靶江铃管理体系手册轴丢卖矽疼练盎碾蒋泼炒滔侈拳鹅泼予拣恨壶理默契涡碘旁摧犁粥办痕霄波靖粥培榆趾速粘袁咨孩狗秸迂商赎摆餐判盘厄氏睡裁晚赢衫胜勋郧嚣比直酣磐势且慌剧撇醚绎蒲夺郑缮乾史讯叛育压迪篇补施其曰吵宜爸敌讯刑谣骗袱谎速帅枝舍居因改盾鲸目芽厉霜埂淘已疗韧年鸣帐督均和喻萎披事烽狂衍组事另厢簇钦壳帆歧诣搓箱资头荤儡唇吕伞氖舜邪泣乒法港哀某谤奎秤滥氟俩诊抡骨馋棕丁油泊抨丧瞎尖扔景仙鬃盼剂容控摆骨夏弛鲁哑寂坚拈珍蝉丛稍缕朵囚坤北宾苑络速秦籍粉叙踢奴泥戏脏络腮坠浆授裔航感栅咕敢隅锋螟寺滇介圾综牵笑执祝婪轧玩字瞒因喂稳两帽疚昂募恋寞漆委 质量管理体系手册 JX/Q31100-2006 2006-12-15发布 2006-12-15实施 目 录 章节号 标题 页码 封面 1 目录 2 前言 6 颁布令 7 管理方针 8 管理者代表、顾客代表任命书 9 0. 引言 10 0.1 公司概况 10 0.2 管理原则 11 0.3 管理模式 12 0.4 “PDCA”方法 12 1. 范围和应用 13 1.1 总则 13 1.2 应用 13 1.3 公司产品实现组织结构运行图 14 1.4 公司管理体系组织机构图 15 1.5 公司各过程责任矩阵图 16 2. 规范性引用文件 18 3. 术语、定义和缩写 20 第4章. 管理体系 20 4.1 总原则 20 4.2 按过程定义的管理体系 20 4.3 顾客导向过程COP 20 4.4 支持过程SP 20 4.5 管理过程MP 21 4.6 公司管理过程图示 22 4.7 公司管理各过程关系流程 23 4.8 各过程输入、输出及过程目标 24 4.9 公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图 31 4.10 公司管理文件结构 32 S1 文件、记录管理 32 5.1 管理承诺 33 5.2 以顾客为关注焦点,以相关法律法规要求为重点 33 M1 企业经营战略、管理方针 33 M2 经营计划、目标指标 34 M3 公司组织机构和职责 34 S2 法规收集、更新 35 S3 质量信息沟通 36 M4 管理评审 36 第6章. 资源管理 38 6.1 资源提供 38 S4 人力资源管理 38 S5 培训管理 38 S6 基础设施管理 39 S7 能源供应管理 39 S8 信息/网络管理 40 第7章. 产品实现 41 C1 市场分析 41 C2 产品策划 41 S9 环境、职业健康安全控制策划 42 M5 项目管理 42 C3 产品设计开发 43 C4 过程设计开发 44 C5 产品营销 44 C6 订单管理 45 S10 物流管理 45 S11 采购控制 46 S12 货款支付 47 C7 产品制造 47 S13 生产过程设备管理 48 S14 工装管理 49 S15 监视和测量装置管理 49 S16 环境、职业健康安全运行控制 50 S17 环境、职业健康安全应急准备和响应 50 S18 环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通 51 C8 产品交付 51 C9 货款回收 52 C10 售后服务 52 C11 顾客反馈处理 53 第8章. 测量、分析和改进 54 8.1 总要求 54 S19 顾客满意度测量 54 M6 内部审核 54 S20 产品的监视和测量 55 S21 不合格、纠正和预防 56 S22 环境、职业健康安全监视和测量 56 S23 事故、事件、不符合、纠正预防 57 S24 质量成本管理 57 M7 持续改进 58 附录A 各过程和标准对照表 59 附录B 管理体系程序文件一览表 61 前 言 本管理手册Q/JX31100—2005依据ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制,本管理手册自生效之日起,原《质量管理手册》2003(第A版)同时作废。 本管理手册引用ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002所规定的概念和术语定义。 本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。 本手册的管理按《文件控制程序》Q/JX52100实施。 本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。 本手册由技术质量部提出并归口 本手册起草人: 本手册审核人: 本手册批准人: 颁 布 令 本公司的管理手册Q/JX31100-2005于2005年03月15日发布,2005年03月15日实施,原质量环境管理手册Q/45001-2003(第F版)于2005年03月15日废止。 管理手册是本公司管理体系建立,实施和持续改进的纲领性文件,公司全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。 总裁:陈远清 2005年03月15日 管理方针 顾客导向,流程优化,以人为本,持续改进,塑卓越江铃品牌,造超值商用汽车。 江铃就质量管理向顾客及相关方承诺: 1. 持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望,向顾客提供高品质汽车产品; 2. 以顾客为导向,以过程为基础,以员工为核心,实施全面质量管理; 3. 持续改进,通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管理绩效。 江铃就环境管理向社会及相关方承诺: 1. 遵守国家环保法律法规要求,持续改进环境管理绩效; 2. 清洁生产,在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染; 3. 不断增强全员环境意识,创造和保持优美环境。 江铃就职业健康安全管理向员工及相关方承诺: 1. 遵守国家职业健康安全法律法规要求,持续改进职业健康安全管理绩效; 2. 预防为主,防控结合; 3. 不断增强全员职业健康安全意识,保障员工的安全与健康。 本公司的管理目标是: 让顾客、社会、员工和相关方满意 公司将在长期(5年)和短期(1年)经营计划(经营计划)制定量化目标和计划,使全体员工理解并贯彻执行。 江铃汽车股份有限公司总裁:陈远清 2005年03月15日 任 命 书 兹任命公司执行副总裁刘年风为管理者代表,代表总裁负责公司管理体系建立实施和持续改进工作,其职责和权限有: a) 确保按照ISO9001:2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004、GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》等相关方的产品一致性审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系; b) 向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求; c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识; d) 就管理体系有关事宜与外部联络。 e) 并负责强制性认证产品: l 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; l 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; l 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。 江铃汽车股份有限公司总裁:陈远清 2005年03月15日 兹任命公司质量管理部部长何清华为公司质量负责人,其职责和权限有: a) 负责建立满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系,并确保其实施和保持; b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; c) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; d) 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。 江铃汽车股份有限公司总裁:陈远清 2005年03月15日 兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人、质量管理部部长(包括军车及其它特殊合同联系人)为顾客代表,以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足,其职责和权限有: a) 参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施; b) 参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理; c) 参与生产件和工程认可、放行; d) 负责就产品相关事宜与顾客进行沟通; e) 负责在公司内部传递顾客的呼声; 江铃汽车股份有限公司总裁:陈远清 2005年03月15日 兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代表,以确保管理层就职业健康安全信息及时和员工的进行沟通,其职责和权限有: e) 参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施; f) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化; g) 参与职业健康安全事务; h) 就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。 江铃汽车股份有限公司总裁:陈远清 2005年03月15日 0.引言 0.1公司简介 江西昌河汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、江西昌河汽车股份募集资金投向项目、昌河汽车股份公司之重要企业。 机械制造公司现具备50万件汽车燃油箱和30万套气弹簧的年综合生产能力,拥有汽车发动机、车身、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线,拥有年产2万吨铸铁的生产能力。“江铃”汽车是中国驰名商标,目前主导产品有“全顺”商用车、JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸五大类产品、共400多个品种。 通过与美国福特汽车公司、日本五十铃汽车公司等多家世界五百强展开合资合作,不断引进先进技术,在管理上与国际接轨,在吸纳国外先进管理理念的基础上,以ISO/TS16949:2002、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求为基础,建立了涵盖江铃经营管理系统的管理体系,强调以顾客导向过程为核心,完善管理过程及支持过程。通过对公司各过程绩效的管理,实现公司的经营目标。 同时,江铃重视企业的社会责任,通过有效运行ISO14000环境管理体系和OHSAS18001职业安全卫生管理体系,致力于向顾客和社会提供高品质环保型的江铃车,以国内驰名品牌的形象,让顾客及社会各界满意。 江铃秉承 “高品质、多品种、优质服务”的经营方针,2000年以来产销量连年大幅增长,实现利润增幅更是远大于产销幅度,成为中国汽车行业产销和经济效益增长最快的企业之一。 江铃将通过管理体系的有效运行,进一步提升核心竞争力,做大做强,加速建成中国最好的商务车制造基地。 公司地址:江西省南昌市迎宾北大道509号 邮政编码:330001 电 话:0791-5232888 5211838 传 真:0791-5231032 0.2管理原则 公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。 ★ 以顾客为关注的焦点; ★ 领导作用; ★ 全员参与; ★ 过程方法; ★ 管理的系统方法; ★ 持续改进; ★ 基于事实的决策方法; ★ 与供方互利的关系。 0.3管理模式 公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式,反映了在规定输入要求时,顾客起着重要作用,对顾客满意的监视,要求公司对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。 该模式覆盖公司的所有过程。 输入 增值活动 图释 输出 管理职责 测量、分析和改进 产品实现 资源管理 管理体系的持续改进 顾客(和其他相关方) 满意 产品 顾客(和其他相关方) 满意 信息流 0.4 “PDCA”方法 “PDCA”方法是一种有效的过程管理方法,“PDCA”方法适用于公司的所有过程。 P——策划:根据顾客的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程; D——实施:实施过程; C——检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果; A——处置:采取措施,以持续改进过程业绩。 1.范围 1.1总则 本手册规定了公司管理体系要求,对公司管理体系的方针做了阐述,并对相应的管理体系的结构和运作进行了描述,是公司管理体系的纲领性文件。通过其有效运行,包括持续改进体系的有效性,以达到顾客、社会、员工及相关方满意,符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求。 1.2应用 本公司管理体系包括ISO9001:2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004、GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》规定的全部要求,未做删减。 本手册及公司级程序,描述了股份公司各部门职责;本手册涵盖和适用于合资公司,合资公司应按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施,并编制相应合资公司级程序。 本手册所覆盖的产品为:全顺系列商务车和江铃(JMC)系列轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸汽车产品。 APQP JPS QOS PPAP 产品开发系统 精益生产系统 质量操作系统 生产件批准 财务成本 生产管理 人力资源 产品开发 供方管理 市场营销 测量 分析和改进 管理职责 资源管理 产品实现 管理体系 Instructions 操作指导 Instructions 程序文件/质量计划 Instructions 本手册应用于本公司汽车产品从事设计开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。 本手册所涵盖的体系结构: 1.3公司产品实现组织结构运行图 股东大会 SGM 1.4公司管理体系组织机构图 监事会 SC 首席监事 Chiefsupervisor 监事 Supervisors 执行委员会 The Executive Committee 陈远清 涂洪锋 熊春英 York Chen Tu Hongfeng Xiong Chunying 刘年风 王文涛 宛虹 Liu Nianfeng Manto Wong Wan hong 钟万里 zhong Wanli 董事会 BOD 董事长 Chairman 副董事长 Vice Chairman 董事 Directors 董事会秘书 Secretary 专门委员会: 战略委员会 Strategy Committee 薪酬委员会 Compensation Committee 审计委员会 Audit Committee 总裁 陈远清 York Chen-President 江铃五十铃汽车有限公司 Joint Venture Company 第一执行副总裁:涂洪锋 Tu Hongfeng-FEVP 管理者代表 Management representative 采购中心 Purchasing Center 副总裁 钟万里 Zhong Wanli-VP 财务部 Financial Dept. 计划管理部 Planning & Management Dept. 内部审计办公室 Internal Audit Office 信息部 Information Dept. 财务总监 王文涛 Manto Wong-CFO 公共关系部 Public Relation Dept. 执行副总裁 刘年风 Liu Nianfeng-EVP 执行副总裁 熊春英 Xiong Chunying-EVP 副总裁 宛虹 Wan Hong-VP 副总裁 :凯文·威朴 Kevin Whipp-VP 副总裁 周亚倬 Zhou Yazhuo-VP 铸造厂 Casting Plant 设备动力部 Equipment & Power Dept. 全顺汽车厂 Transit Plant 制造部 Manufacturing Dept. 物流部 MP&L Dept. 质量管理部 Quality Management Dept. 人事企管部 Human Resource & Enterprise Management Dept. 安技保卫部 Safety Technology& Security Dept. 发动机厂 Engine Plant 江铃汽车销售总公司 JMC Sales General Co. 产品开发技术中心 Product Development Technology Cent. 培训中心 Training Cent. 车桥厂 Front Axle plant 零部件业务部 OEM Business Dept. 证券部 Securities Dept. 车架厂 Frame Plant 投资者关系管理部 Investor Relations Management Dept. 模具厂 Tool & Die plant 1.5公司各过程责任矩阵图 公司各过程责任矩阵图 部门 过程 公司总裁/执委会(EC) 合资公司董事会/总经理 管理者代表(MR) 计划管理部 (PL)/合资计划信息部 公共关系部(PR) /合资综合管理办公室 人事企管部(HE)/合资综合管理办公室 股份财务部(FI) /合资财务部 证券部(SE) 销售总公司(SA)/合资销售部 零部件业务部(OB) 产品开发技术中心(PD)/合资产品部 采购中心(PU)/合资采购部 物流部 (MP)/合资物流部 制造部 (MA)/合资制造部 信息部 (IN) /合资计划信息部 设备动力部(EP) /合资制造部 培训中心(TC)/ 合资综合管理办公室 安技部(SG) /合资制造部 质量管理部(QM)/合资质保部 各专业厂 C1市场分析 ○ ● ● ○ C2产品策划 /◐ ○ ◐ ◐ ● ◐ /◐ ◐ C3产品设计开发 ○ ◐ ● ○ ○ ◐ ○ ○ ○ C4过程设计开发 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C5产品营销 ○ ● ● /◐ C6订单管理 ◐ ● ● /◐ ◐ ◐ ◐ C7产品制造 ◐ ◐ ● ◐ ◐ ◐ ○ C8产品交付 ○ ○ ◐ ● ○ ○ ○ C9货款回收 ● ◐ ◐ ◐ C10售后服务 ● ● ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ C11顾客反馈处理 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ◐ ◐ ○ S1文件、记录管理 ○ ○ ○ ◐ ● ○ ○ ○ ○ ◐ ○ ○ ○ ◐ ○ ○ ◐ ◐ ○ S2法规收集、更新 ○ ○ ◐ ● ◐ ◐ ◐ ◐ ○ ◐ ○ ○ ○ ◐ ○ ○ ◐ ◐ ○ S3质量信息沟通 ○ ○ ○ ●/○ ○ ○ ○ ◐ ◐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ S4人力资源管理 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S5培训管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S6基础设施管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ S7能源供应管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ S8信息/网络管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S9环境、职业健康安全控制策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ S10物流管理 ○ ● ◐ ○ ○ ○ ○ S11采购控制 ○ ◐ ◐/○ ● ◐/○ ○ ◐ ○ 部门 过程 公司总裁/执委会(EC) 合资公司董事会/总经理 管理者代表(MR) 计划管理部 (PL)/合资计划信息部 公共关系部(PR) /合资综合管理办公室 人事企管部(HE)/合资综合管理办公室 股份财务部(FI) /合资财务部 证券部(SE) 销售总公司(SA)/合资销售部 零部件业务部(OB) 产品开发技术中心(PD)/合资产品部 采购中心(PU)/合资采购部 物流部 (MP)/合资物流部 制造部 (MA)/合资制造部 信息部 (IN) /合资计划信息部 设备动力部(EP) /合资制造部 培训中心(TC)/ 合资综合管理办公室 安技部(SG) /合资制造部 质量管理部(QM)/合资质保部 各专业厂 S12货款支付 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S13生产过程设备管理 ● ○ ◐ S14工装管理 ○ ○ ● ○ ◐ S15监视和测量装置管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ◐ S16环境、职业健康安全运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ S17环境、职业健康安全应急准备和响应 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ S19顾客满意度测量 ○ ○ ○ ◐ ◐ ◐ ○ ○ ○ ○ ● ○ S20产品监视和测量 ○ ○ ○ ○ ● ◐ S21不合格、纠正和预防 ◐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ◐ S22环境、职业健康安全监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ S23事故、事件、不符合、纠正预防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ S24质量成本管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ○ M1企业经营战略、管理方针管理 ● ◐ ◐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ○ M2经营计划、目标指标管理 ○ ○ ● ○ ◐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ M3公司组织结构和职责管理 ● ○ ○ ◐ ◐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ M4管理评审 ● ◐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ○ M5项目管理 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ○ ○ ◐ ○ ◐ ○ ○ ◐ ○ M6内部审核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ○ ○ ○ ○ ● ○ M7持续改进 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ● ○ 注:●:过程所有者;◐:过程相关责任部门;○:相关部门。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 ISO9001:2000 质量管理体系 要求 GJB9001A-2001 质量管理体系 要求 ISO/TS16949:2002 质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求 ISO14001:2004 环境管理体系——规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/Z19024-2000 质量经济性管理指南 《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 《环境标志产品保障体系》、 3.术语、定义和缩写 3.1术语和定义 本手册的术语和定义采用ISO9000-2000《质量管理体系 基础和术语》、GJB9001A-2001《质量管理体系 要求》及ISO/TS16949:2002《质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》、ISO14001-2004《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中的术语和定义。 3.2缩写 ☆ JMC----江铃汽车股份有限公司 ☆ 合资公司----中日合资江铃五十铃汽车有限公司 ☆ ISUZU----日本五十铃汽车公司 ☆ APQP----产品质量先期策划 ☆ PPAP----生产件批准程序 ☆ DFMEA----设计潜在的失效模式及后果分析 ☆ PFMEA----过程潜在的失效模式及后果分析 ☆ PPK----初始过程能力 ☆ SVO----特种状态车 ☆ OEM----指公司除整车外的所有自产件包括发动机、车桥、车架、车轮及其分总成、零部件,冲压件、铸件等 ☆ BTS----计划完成率 ☆ DTD----转货时间 ☆ PPM----百万分之几、百万分率 ☆ OEE----设备总效率 ☆ MSA----测量系统分析 ☆ QAD----电子商务系统 ☆ JPS----江铃生产系统 ☆ JMC care----江铃顾客关怀 4.1总原则 公司按ISO9001:2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准的相关要求,采用过程方法建立管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客要求,符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求,以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量管理部具体负责组织管理体系的建立和实施。 4.2按过程定义的管理体系 过程:一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束。过程所有者应按PDCA模式管理所有过程。 公司管理体系的过程按类型分为:顾客导向过程、支持过程、管理过程,各过程的顺序、相互关系见4.6公司管理体系过程图示、4.7公司管理体系各过程关系流程、4.8各过程输入、输出及过程目标、4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图。 公司的管理体系的外包过程:整车运输、三包服务、外委试验、外委计量、工序外协等,分别在产品交付、售后服务、产品设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。 在军车生产涉及的各过程,公司接受军代表的监督,以保持产品的可追溯性。 4.3顾客导向过程COP 通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满意。 C1: 市场分析 C2: 产品策划 C3: 产品设计开发 C4: 过程设计开发 C5: 产品营销 C6: 订单管理 C7: 产品制造 C8: 产品交付 C9: 货款回收 C10:售后服务 C11:顾客反馈处理 4.4支持过程SP 是为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。 公司通过对以下SP的管理,确保实现公司的经营目标。 S1:文件、记录管理 S2:法规收集、更新 S3:质量信息沟通 S4:人力资源管理 S5:培训管理 S6:基础设施管理 S7:能源供应管理 S8:信息/网络管理 S9:环境、职业健康安全控制策划 S10:物流管理 S11:采购控制 S12:货款支付 S13:生产过程设备管理 S14:工装管理 S15:监视和测量装置管理 S16:环境、职业健康安全运行控制 S17:环境、职业健康安全应急准备和响应 S18:环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通 S19:顾客满意度测量 S20:产品监视和测量 S21:不合格、纠正和预防 S22:环境、职业健康安全监视和测量 S23:事故、事件、不符合、纠正预防 S24:质量成本管- 配套讲稿:
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- 管理体系 手册
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