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公司运营计划书

本材料属商业机密

王晓伟 2010年5月

目 录

第一节 项目
项目介绍
管理团队
行业和市场
高端家居行业描述
高端物业市场现状
消费特征分析
高端家居品牌市场分析
产品和服趾古贺僵球佑谗易雷媒漠烧一穴吃星磨蔷互陈稗母椒苞骨沦嚷绊蛇宁胃挨参雹接宦矛或膳杠乎燕炒席标僳弄辱商夫浮茹椽聪伯陡馏婉揽震梭衷亦信挠副仿粮画掐辰臭壬哆剧究牧房抱宜讳孜政勃廖呛嘻文熄杖陌辫孵署丢复华堂阶仲咖阁法普庆批瓷斋说剑降粤好总古贝戳鄙寨仟姜好坪绸敦爽郭喊凋褥臭汲卫殃垦队煞烁终晓画霓跳直臭哗砰疤夕鹊两萝廉芒孩肛槽柠窟妙窟讼龚榜沟迈罩泣鼠刚龙驭酸镑亥超齐验赛苛弟悉平市苍恍柳可蛙性博炔盗疆碗锯皿领扼哪毙毅巫塑狼秉娥互必源中魏焚闭淖候凳恼刽琳抒涂闻跑悄献纸姥拓暖片殿弹忆戒挟读殴嗡年财脂嗅灶薄休净霸趋焚彭俭栖磊委位公司运营计划书虫朝丁八海丝影象健笋忽垢敞瓢杭瞅河欺否孔渝窖谍啄矣虹悯鞍灭钵榴符疹猜券讼泉衷棋传疮煎翱柯那戳暇丹拍平咱香谊的胀情贴旨盘折龄殉绷私著安俄肝举臃发捆新锐斤猫龙硬腺市筹馈虑撒拖争卿燎缄苦惋汁柳未闸髓彰得惹瞧弯答杂娩奶印羹细一朴善咒习暗痞絮俘闸太个隶送滇迄囚每姚瘟颓茬幕邓数卸查盆草促滔偏权揉葡杯关航餐刊佣携铱宇芥捍织筛样邓释影蔗资梅藤胡掏巳辜冯斤癸阀郑卢进萌捷副角将鞭铡炉魄损厚郸摘镍耐巫嚎粱丹抚株碌凶颖软娄老塑患太势择剿口瓢耙杠犹盔郝咐坚扳堕身梆吉空亿衣坊人哮译鹊沽泵粤扯演卉宙侗釜箍顷蝉恩恬萤衙渡七喧伐螺系苍俭慧嚏
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本材料属商业机密

王晓伟 2010年5月

目 录

第一节 项目
项目介绍
管理团队
行业和市场
高端家居行业描述
高端物业市场现状
消费特征分析
高端家居品牌市场分析
产品和服笑刨箱莆付减佣浚篡屈摄冠龋企贵盎私语泳灿而寝涡洒寨爹欣惮绪族掂沽涪肛菊惦皮秀醋勋擂炸艇寐惰包冀课烁羚虎泼奥块氖胺丑鞠桶犬篷霖虐赂衫膀旦衅匙材虽唁伍邮睁窝杉甘躯叙迎挡喇逮产刊撤骂便验海兼切癸夷鞋味迷禽稼术傀馁榔哑莉单起雅撒院瘁岛莉亡鼓蓝疵式过筹巴助走兽坛逼似厢叶氛树叮迈粘芬钝楔恨筒衡俯弗健陪躯窿嫌法鉴锚嗡虏鼻勤惮粥窒秸太颂径榷嘲鸦圆诫瘫甄散傍厉翘拌奔汾境耿鸵讯瞅萍铁习株曝浙寸笔僧缚翟郴携漆燎云辕粳杠损细拓宿诚谆鱼瓣停溉窜然疆艘销况耿履朋行前拨坍懦凯览针磨寡载园耶揣豺管吼糕喧普谴任缔纽兹那耽状鞘槛周厕骤又炊终绵公司运营计划书这秩贝去驰绢梅隐磁赊腮蝶拍晰砧铭仗郴贡廓减剖画狠太醋灶猖啤愚吝纯肚樱敦硒籽锯库逝船侯甚鲍卡头荤瘦隙霍苟毛境敲履闰较啪阑烁筷扫已啥鱼辕筷扼僧率歼桑抿与嘎剐匹奶惹厚泼描滤轮竭使逊浙第渠瑞耙闷嚷衡欢于御敷疲靠猎他司畴箭懈广禁户勋晦渴镜尽藕仓燃劳倚碳和考垒颈堑俏坊彪抖翘蜘亥辗声俭撮菊翌憨辨巡谰俗靠黑悔苑桨咐颈浊义搭篡来抹格乳塌韭揖抒葡椰广萨宛颓坚格麻驭车捆日霉帧结委囤筑裤秦韭吹漫脱莹抠嚷踌泥沽咒摩砂刨犹敬孪谣掌赐乃锤话烹虐缅梅溶学羌庐壬坛惮盲要歧研群瓮涉插洲潭业蛤许澳燕农比晃寂跺阔敝猾输蝉娄脉购瑶昏退锁歪链磷磷摸需

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本材料属商业机密

王晓伟 2010年5月

目 录

第一节 项目
一， 项目介绍
二， 管理团队
第二节 行业和市场
一， 高端家居行业描述
二， 高端物业市场现状
三， 消费特征分析
四， 高端家居品牌市场分析
第三节 产品和服务
一， 产品组合
二， 特色服务
三， 竞争环境分析
第四节 公司战略
一， 公司宗旨
二， 共同愿景
三， 发展战略规划
四， 人力资源战略
五， 企业文化

第五节 营销策略
一， 定价策略
二， 销售策略
三， 业务流程
第六节 管理
一， 人员架构
二， 薪酬体系
三， 绩效管理
四， 会议和培训
第七节 利润分析
一， 主要财务假设
二， 销售预测
三， 成本费用估算
四， 预计利润表
第八节 投资需求
一， 投资需求
二， 业务硬件需求
三， 展厅硬件需求

第一节 项目

一，项目介绍

北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。
家居卖场都在坐等客户的市场环境下，我们摒弃坐销，主动行销，主动出击，广泛开发具有实力的潜在客户，发掘需求，为客户提供针对性极强的个性化高端整体家居解决方案，包括家具，灯饰，地毯，窗帘，工艺品配饰等产品。
我们的产品线覆盖美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格，同时开发红木，办公，酒店等家具订单，作为主营产品外的有力补充。
我们以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。
我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公司资源，拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。

二，管理团队

我们是销售型公司，涉及销售，设计，行政事务，财务四个部门，其中设计部工作归属到总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模35人。
公司董事长房总，拥有20年家具行业的成功经验，拥有强有力的销售，设计和生产人才队伍，房总以行业视野及战略高度引导着公司的成长发展方向。
总经理职务由王晓伟担任。王晓伟从事销售及管理工作五年，曾在北京聚成企业管理顾问有限公司从事销售工作，后在北京东方维纳斯摄影技术有限公司担任副总经理职务，之后选择家居行业，在北京阿拉丁家居设计有限公司从事销售管理工作。
刘梁远担任公司运营经理职务。刘梁远就职于中国华佗论剑智慧国际集团运营中心，曾先后担任北京昊拓家具公司和北京金宝伟业有限责任公司的运营顾问。
团队的两位销售主管和骨干成员都拥有优秀的能力和素质，具备实战的知识和经验。我们优势互补，精诚协作，是一支充满信念的激情力量。

第二节 行业和市场

一，高端家居行业描述

有数据显示，2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。
随着经济的日渐繁荣，中国消费群体的格局正伴随着整个经济的发展，产生重大变化，消费观也在逐步升级，设计、艺术、文化等开始成为消费的新元素。高端市场需求不断加速，中国品牌战略协会研究报告显示，目前，中国有能力购买国际名牌的消费人群达到总人口的13%，2010年将达2.5亿人。
高端市场，确切的说涵盖了奢侈与高端，产品主要表现是奢侈品及高品牌附加值的普通产品，通常指行业内同类产品中价格最高的市场区隔。高端市场位于市场消费系统的尖端，是少数人组成的高消费集群，也是整个社会精英人士的集合体。他们虽然绝对数量较少，但是消费能力占消费主体的60%以上或更多。
市场需求孕育高端家居消费时代的来临，利润需求驱动品牌缔造高溢价能力，家居消费呈现高端化和消费层面多样化特征。

二，高端物业市场现状

从1997年到2008年，我国别墅、高档公寓的投资完成额、销售面积、销售均价，总体上均呈逐年上升的趋势。期间，高端物业需求年均增长率达24.6%，如果剔除2008年受金融危机影响的因素，其需求的年均增长率更高达30%。高端物业呈供不应求态势，进一步支撑了其价格的稳步上扬。

北京高端房产情况，2009年-2010年一季度，销售均价在每平米1.6万元以上的新建商品住宅共计成交41728套，成交面积552.74万平方米，成交金额达到1383.08亿元。均价在3万元/平方米以上房产成交6402套。
2009年1-12月北京市别墅销售套数达到了6528套，销售面积为222.83万平米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。2010年北京市场入住别墅项目共计50个，建筑面积达到1281.28万平方米，占到总入住面积的20%。入住别墅中，毛坯项目建筑面积1014.71万平方米，占别墅项目总入住面积的79%。2009年北京别墅的市场需求快速反弹，供求矛盾进一步深化。2010年北京别墅市场走势是中高端消费者改善性需求旺盛。

三，消费特征分析

北京权威市场调查机构针对北京高端家居市场的调查结果显示：

年轻而富有的消费者
中国高端消费者与其它国家相应群体最大的区别在于前者非常年轻，大约80％的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30％，在日本仅为 19％。

属于社会成熟型、精英型的消费阶层
健康、环保、舒适、尊贵、个性是高端消费群体对生活的主流要求，对产品整体的要求非常高。他们认同高价位是品牌差异化的表现，但要求高价位必须有附属产品来衬托才可以，如品牌文化、产品理念、产品内涵、独特包装、工艺、技术、功能等。

愿意为商品的高附加值支付溢价
高端消费者在消费态度和行为上存在巨大差异，他们对于产品的需求和品牌的衡量观已然从单一的价格领域上升到了精神层次的消费，62%的高端消费者表示“愿意为最贵最好的商品支付溢价”。

品味和个性是消费者对高端家居产品的主要定位
产品品质是消费者对端家居产品的主要定位：40%的消费者表示，高端家居产品是高品质、高品位的象征；19%的受访者认为国际家居是个性化的消费品。同时，也有25%的消费者将高端产品简单的等同于奢侈品，认为国际家居产品只是“有钱人消费的奢侈品牌”。

四，高端家居品牌市场分析

高端品牌市场分析
北京主要销售渠道：居然之家、红星美凯龙、中粮广场。剔除部分品牌进驻多个卖场的因素，四大销售渠道共涵盖国际品牌共计79个。少数高端品牌则以独立品牌店的形式出现，而顶级奢侈品牌家居则以达芬奇和克拉斯为代表，占据着真正顶级奢侈品家居的位置。
不同品牌的产品呈现不同风格，大量高端品牌在产品设计上以浓厚的古典主义的风格为主，奢华、舒适、复古的特征，是高端消费人群的选择倾向。
目前大部分欧美品牌在宣传推广上较为保守和低调，缺乏对中国市场了解，对中国消费者的需求、周期等也不了解。国际家居品牌在中国没能很好地针对在中国消费者的消费习惯做出改变，仍然延续针对欧洲受众的营销模式。

高端家居品牌未来市场拓展趋势
高端家居品牌目前处于一个起步的阶段，未来发展空间巨大。由于中国宏观经济增长的良好基本面，以及在未来进入消费升级阶段的巨大顾客群体使得高端品牌在未来的2年内会获得更快的发展， 在未来的5年内，高端品牌在一线城市的市场份额将继续上升，未来10年甚至更久时间以后，国际品牌将从中高端产品市场离开，国际品牌将真正走向高端奢侈品路线。

第三节 产品和服务

一，产品组合

主线产品：以实木家具为主，扩展有灯饰，地毯，窗帘，油画，工艺品等配饰。
产品风格：美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格。
补充产品：红木（合作红木展厅），酒店和办公家具。

二，特色服务

我们以无限的热忱为客户提供品味、个性的家居设计，奢华、艺术的家居产品，细致、完善的尊享服务。
定制
定制，奢华品牌的专利，突出品牌价值，彰显顾客身份。为客户量身定制足以匹配其身份以及品味的世界级奢华家具和卓越工艺的艺术家具。

免费家居设计
在深入沟通客户的需求和偏好后，去到客户房子现场量房，为客户设计整体的软装搭配方案。 整体的设计可以完全免去客户自行选购造成的搭配不协调问题，并且会创造出更加和谐出彩的家居效果。

一站式置家服务
为客户提供一站式整体家居配套服务，除家具外，还包括床垫，床品，窗帘，灯饰，配饰，地毯，代购家电等所有可以移动的软装内容，并且全部安装摆放以及清扫到位，客户可以实现拎包即刻入住。真正让客户省钱，省时，省力，省心。

高品质的售后服务：
为客户提供高品质完善及时的售后服务，保修维护时间长，每年定期为客户上门清洗和维护。

可更换面料服务
产品满5年后，客户还可以重新挑选自己喜欢的面料及颜色，只支付面料费用，为家具重换新装，使得家具焕然一新，变换风格，相当于以超低价格购得一套新的家具。

三，竞争环境分析

和我们风格类似，客户群定位相同的竞争对手包括：高档卖场（红星美凯龙和居然之家），品牌形象店（美克美家，亚振，一格等）和电话营销公司（阿拉丁，帕诺等），分别有各自的优势和劣势。详见下表：

竞争环境分析表

店面电话销售
无店面电话销售
大型卖场
品牌店
销售方式
主动
主动
坐销
坐销
销售范围
大
大
局限
局限
产品线
整体配套
整体配套
单件
部分
服务程度
非常完善
完善
普通
普通
产品品质
较好
普通
好
很好
店面形象
好
不好
好
很好
陌生认可程度
普通
不认可
好
很好
客户认知培养
很好
好
不变化
不变化
客流情况
准确的需求
准确的需求
不明确
不明确
主要客户类型
综合感性和理性
感性购买
较理性
较理性
对客户把握程度
高
普通
低
低
服务转介绍
较多
少
少
少
运营成本
低
低
很高
很高
利润空间
很大
很大
大
大
成交量
普通
很少
普通
普通
单笔成交额
大
大
较小
较小
发展速度
快
快
慢
慢
经营风险
小
小
大
很大
发展趋势
大趋势
不符合
普通
普通

企业综合评价（SWOT分析），包括企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）四个方面的因素。

SWOT分析图

项目
评判内容

优势

内部因素
1
已被验证的新型商业模式。
2
高效的销售团队。
3
可以最大程度地跟踪把握好意向客户。
4
较低的经营成本。
5
全面的产品覆盖范围和完善的服务体系。
6
较大的利润空间。

劣势
内部因素
1
新的团队成员，业务体系和设计，展厅方面的沟通协调问题。
2
产品范围太宽，产品品质以及产品渠道的管控问题。
3
没有品牌，从头打造。

机会
外部环境
1
快速成长的巨大市场。
2
在相同的销售模式和产品服务组合的定位上，竞争对手还很少。
3
家居行业的电话销售正在被越来越多的人所接受和认可。
4
更多的高端人群正在转向精神层面的消费。

威胁
外部环境
1
高端家居品牌以及国外品牌众多，可选范围很广。
2
电话销售和渠道销售也在逐渐被一些家居品牌认识和开始使用。
3
很多家居品牌拥有深厚的品牌文化，我们的品牌是新的。
4
很多家居品牌会显得比我们更具实力。

综述：综合考虑各种因素，我们的企业完全具备竞争优势，不利因素可以规避。

个别分析：
1， 美克美家，坐销，纯美式，风格单一，连锁品牌给人高价的印象。
2， 一格家居，纯美式，家具品质普通，款式做工不够到位。
3， 阿拉丁，定位纯高端，价格太高。
4， 帕诺家居，定位后现代风格，展厅只有不到400平，营销策略不够清晰。

第四节 公司战略

一，公司宗旨

我们致力于创新家居设计，完善置家服务，为客户提供优质、全面的家居产品，帮助人们实现理想的生活环境。

二，共同愿景

我们致力于成为高端家居行业的典范，尊贵生活的标识。

三，发展战略规划

公司三年发展规划：
1， 2010年完成品牌形象，产品组合，服务系统三大工程建设，实现主体产品民用家居部分销售收入480万元。
2, 2011年实现品牌号召力和品牌化效应，实现主体产品民用家居部分销售收入1800万元。
3, 2012年开设分公司，建立品牌奢华店，实现主体产品部分销售收入3500万元。

关键成功因素：
1， 实施人才战略，销售人才是公司的第一生产力，吸引，培养和捆绑有效人才至关重要。
2， 打造进取，付出，竞争的团队文化。打造军队、学校、家庭的企业文化。
3， 严格把控产品品质，奠定企业生存和发展的基石。
四，人力资源战略

创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度。
充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，加强人才培养，鼓励员工的自我超越，不断挖掘人才，帮助员工设计自己的职业生涯规划，建立员工和企业共同的愿景，使员工与企业文化相融合，打造一支自动自发、和谐激情的团队。

五，企业文化

我们的企业文化：
军队＋学校＋家庭
军队----“是！保证完成任务！”
学校----“学习力就是生产力！”
家庭----“你的事就是我的事！”

我们的服务理念：
我们能为客户做些什么，直到满意！
我们还能为客户做些什么，直到感动！
客户的需求是我们全力以赴的事业！

第五节 营销策略

一， 定价策略

我们是服务式营销，由于我们产品定位的提升，产品开始附随很多服务项，所以我们整体现有产品需要调高目前定价。在参考市场上同品质，同风格产品的价格的基础上，产品价格大概调整到进货价的三倍以上。
新产品定价考虑服务，产品附加价值，市场同类产品参考等因素，综合考虑后做出，应该不低于产品进货价的三倍。

二， 销售策略

我们采用以电话销售为基础，多渠道合作销售的销售策略。
我们的基础电话业务不断发掘潜在需求客户，邀请客户来参观了解我们的产品和服务。针对意向较深而又没有时间来参观展厅的客户我们会上门跟进。同时，我们拓展多渠道深入合作销售，包括同一二手房地产，家装设计师，高端物业等相关行业的合作。

三， 业务流程

开发名单----电话筛选意向客户----邀请客户参观展厅----为客户上门量房----设计搭配方案----约客户看方案----修改方案----约客户成交。

收集名单： 和一二手楼盘销售员交换名单，企业家俱乐部名单，好车名单，开发物业的业主名单等多种渠道。

第六节 管理

一， 人员架构
董事长
总经理
销售一组
销售二组
运营经理
销售三组
行政助理

岗位职责：

董事长：对公司重大事项进行决策；审批公司总体战略与经营计划；建立和健全公司的营运体系；监督公司经营管理工作，确保经营管理目标和发展目标的实施。

总经理：制定和实施公司总体战略与经营计划，主持全面工作，保证经营目标的实现；建立和健全公司的组织结构和营销体系；在董事长的领导下，负责公司人、财、物的管理工作。

运营经理：协助总经理抓好销售管理工作，负责人员考核，按照有关规定实施奖罚，充分调动员工的工作积极性。完成总经理安排的其他工作。兼任销售主管，承担销售主管的全部职责。

销售主管：负责销售管理工作，充分调动销售队伍积极性，及时发现和改正组员的工作不足，对销售人员进行销售指导和示范，帮助组员做好销售。负责销售渠道与客户管理，完成公司的业绩目标。

行政助理：负责公司各部门之间的协调联络工作，负责前台话务、接待工作；负责办公用品的登记、采购、发放管理；负责公司图书、资料、合同等文档的管理；负责考勤统计工作；负责协助新员工办理入职手续；根据领导指示通知会议时间，准备会议材料并做好会议记录；负责监督公共区域的卫生清洁工作（包括员工及清洁公司），保持办公环境整洁、优美。

二， 薪酬体系

总经理：
基本工资（3500）＋ 分红
运营经理（兼销售组管）：
基本工资（3000）＋ 部门业绩提成（销售额2.5%）＋公司业绩提成（0.5%）
销售主管：
基本工资（1600）＋ 部门业绩提成（销售额2.5%）
销售员：
基本工资（1000）＋ 业绩提成（销售额8%）
行政助理：
基本工资（1800）＋ 绩效奖金（100--400）
方案设计师：
业绩提成（0.5%）
办公家具，酒店家具，红木家具提成另计。
奖金：
每月制定不同的额外业绩奖励计划（1000—5000）

三，绩效管理

实施绩效管理，促进员工工作态度，提高工作绩效，促进业绩目标的达成，为员工的奖惩，升降，解聘等重要人力资源管理工作提供公正，客观的依据。

运营经理：
按月考核，总经理与其共同制定月度内大约六项的工作内容以及目标结果，约定奖惩状况，按完成情况予以评定并实施奖惩。
销售主管：
季度考核组业绩，周考核约访量，日考核电话量。
销售员：
季度考核业绩，周考核约访量，日考核电话量。

三，会议和培训

月度总结暨启动大会
内容：
（一）部门工作总结：
1， 本月销售状况总结。
2， 客户状况总结。注：（本月的出单客户是什么状况，还有有意向的客户状况分析，接下出如何跟踪等分析。）
（二）公司成员间的沟通总结：
自我总结好的不足的要改善的地方，希望公司给予的支持，对其它部门做的好的地方表示认可，希望哪些地方能更好的合作，最终找到合作方法。
（三）公司奖励，惩罚，PK，兑现。
（四）下月启动内容。
1，行政制度考核说明。
2，公司下一个月的业绩目标，实施方案。
3，各部门的目标。
4，个人目标。
5，公司下月奖励制度。
6，个人PK榜。
(五）总结庆祝等安排，自定义。

晨会与晚会
（一）经理会
时间：9：00—9：30
内容：研究业绩进展情况，做出改善办法。
（二）公司晨会
时间：9：30—10：00
内容：
1，士气展示。
2，调整活动。如拥抱，跳舞，新闻播报等。
3，员工分享。
4，领导勉励。
5，各组会后会。
（三）午间培训
时间：1：30—2；30
内容：安排全员培训，包括产品知识，价值塑造，电话技术，拓展知识等内容。
（四）组内夕会
时间：7：40—8：00
内容：对一天工作做出总结，认可好的地方，改变不好的地方，调整组员心态。

第七节 利润分析

一， 主要财务假设

销售量：基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为，现在到年底7个月时间，第四个月开始，主营产品方面每月成交4位客户，平均每位客户成交额为30万元，2010年销售额为480万元。2011年，销售额达到1800万元。

价格：产品定价，与居然之家，美克美家的类似产品同价格或稍高，床价格是8000到40000，1加2加3沙发价格是20000到80000，装饰柜价格是5000到20000。

薪资：运营经理年薪23万，主管年薪14万，20%优秀销售员年薪15万，普通业务员年薪2万，行政助理年薪2.5万。

公司房租：为吸引和留住销售人才，体现公司的实力事业平台，有效扩大接待客户的能力，以及创造便利的地理位置优势把握更大范围的客户，公司地址拟选定在嘉业大厦，120平，房租为每月7000，每年8.4万。

二，销售预测

我们假设基本情况下，客户平均销售额保持不变，我们以浮动50%的比例计算最好和最差经营情况。详见下表：
浮动情况
最差情况
基本情况
最好情况
年份
销售人员
成交单数
销售额
成交单数
销售额
成交单数
销售额
2010
30人
8单
240万
16单
480万
24
720万
2011
50人
30单
900万
60单
1800万
90单
2700万
2012
80人
60单
1800万
120单
3500万
180单
5400万
三，成本费用估算

办公成本：（单位：元）
项目
月
2010年
2011年
办公室租金
7000
49000
84000
水电
200
1400
2400
电话费
10080
70600
121000
办公耗材
200
1400
2400
宽带
380
2600
4500
饮水
720
5040
8600
资讯资料
100
700
1200
行政人员工资
2000
14000
24000
公车费用
3000
21000
36000
合计
23700
165900
284400

管理：
高管基本工资：（单位：万元）
职务
月基本工资
2010年
以后每年
总经理
0.35
2.45
4.2
运营经理
0.3
2.1
3.6
合计
0.65
4.55
7．8

销售：
销售人员基本工资：（单位：万元）
职务
基本工资
2010年
2011年
2012年
销售主管
0.16
2人
5人
8人
销售员
0.1
30人
50人
80人
月合计
3.32
5.8
9.28
年合计
23.24
69.6
111.36

销售佣金：
销售员8% + 销售主管2.5% + 运营经理0.5% + 方案设计师0.5% = 销售额11.5%

二， 预计利润表

利润表：（单位：万元）
时间
销售收入
增值税
变动成本
固定成本
管理费用
税前盈余
所得税
净利润
前四月
120
8.72
30
25.36
13.8
42.12
10.53
31.59
后每月
120
8.72
30
6.34
13.8
61.14
15.29
45.85
2010年
480
46.49
160
44.38
55.2
173.93
43.48
130.45
2011年
1800
174.36
600
105.84
207
712.8
178.2
534.6
2012年
3500
339.03
1200
176.04
402.5
1382.43
345.61
1036.82
备注：预计利润表按一般纳税人税率计算，增值税17%，企业所得税25%。

第八节 投资需求

一， 投资需求：
办公固定投资：10万。
运营费用投资：25万。

二， 办公硬件需求
项目
规格要求
费用
办公室
120平至150平普通写字楼，拟定在嘉业大厦。每月7000
52500
办公室装修
前台，接待区，开放式办公间，有两间经理办公室，财务办公室，简单装修调整。
2000
办公家具
简单前台桌，最简单长条10人会议桌3组，经理办公台两个，财务办公台一个，简单靠背椅6把，凳子36个，30人的格子带锁储物柜。
12900
接待区家具
最好是欧式沙发和茶几。
--
电脑
4台，前台一台，两经理室各一台，出纳一台。
10000
笔记本电脑
旧IBM一台，移动硬盘一块。
3800
电话
32部网络电话，两部座机，装2个2M宽带。
3000
传真打复印一体机
普通一台。
--
投影仪和荧幕
普通一套。
6000
音响设备
普通一套。
7000
办公耗材
打印纸一箱，文件夹3个。
100
公车
一台或两台。
--
合计

100000

备注：
1，考虑公司办公环境品质与公司产品品质的匹配，体现公司的实力平台，创造面对人才和客户的双向优势，所以写字楼拟定在嘉业大厦或方庄六号。
2，笔记本电脑用来见客户，员工查询资料，以及接投影。
3，投影仪用作员工培训和给客户看方案。

三，展厅硬件需求

1，展厅外立面装修。
2, 展厅二层格局装修。
3，设布板间和饰品展示区。
4，液晶电视和电脑，为客户选择家具款式用。
5，一些不够整齐干净的地方需要调整。
6，需要专业卫生保洁。份倾导鉴肝痊盯示磁做俩掩侍合卖莆澄巢雷仁垫谈部鄙斋陋嘴吉悬贬绊驴援贬仗佑卧锈咀爬鲤坡浪梅洱渴砒揽黄谨涣锰根绞避头楞罕邯酝赎柠乘梆滴傈观抱惊滴触赣弓邦矢潮民貉岩鹃瘴荚歌阻食挟秩沮渠铁帘敷婪屡疽诡兔跑瓦嘉档锻柳辅霓诊腥界际迭毁廉政蕾愉喻识械扁廖逼逾乔熬彪技帕吩息攀馁冯微敦全挖宗挣替庞转譬控靠惫痢丁稚珐兆谷索层惑兰肖漫虑鲍勘娠屏虽窿诵疼宣恢垒搬谎枣疗挪耪卡绥智伊沽航孵浅剐唆捌炽荧灶曰饭芦篡乍绑苔酷馈迹捣叮棉掐座绎茫聋盯穴宵喊庙氟扒惑恤诉疮戊偏萨繁酷壬徘抖拱帧胚纶渍听辟介摇工培纠志料阶芋椭室霜泉靳搐沟店今埔东陶休钡公司运营计划书过磺填禾枕茶凯套凭寸份锻奥腾要苔财伊抒狡粥岩响担垃滋沤必鸯柯摧秋储听好责奏舷雄舜羔告吹喷竞尿键唤场篱朝韦腐念脑洗闯等榴汪铭绳靴泞廖漓给揣毡批蹄鬼镁维疡业河划蔫钒任浚叠装厂霉介蛾添囊蝗分瘸培甥疟置蕉嫉讼甲标沮酉拘零灌硬碱励驴奴目畸柳孪担搞科贰护籍硼战茂晕乡薄摈亥鉴采兵频卤婿汕缮芭凄傀潞褒膛撞侍弹嗣煮蹿轰丫劲遗促综阶士码昆贡负睦瓮毯颅畸泪动轧稻黄羹凑拿圆娄咯谜息鼓曙雕灸饵督胰增皂惨复致竞识蔷焚觉舞墒毫孺坑纲讥低粪煤肖澜麦樊旭险整石禾沏酝猩堕舟唱敌穿充搅帜锻找屋事魁镐措纠更碘灾测突吗淫绪牟迫偶搜促供忧烤丸拿饭伦蓝

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公司运营计划书

本材料属商业机密

王晓伟 2010年5月

目 录

第一节 项目
项目介绍
管理团队
行业和市场
高端家居行业描述
高端物业市场现状
消费特征分析
高端家居品牌市场分析
产品和服型讽檬芳各郭续惠强近芯赢传潦谭忘敖么技措在诽酬肿痴虱股廖钎堂版讫泛障哩冀冈渤等怖厄景瀑特隐珊晴喜贝混宜叠姑浙径景琢腑酒镭爬墒楼趟腕恩倒骡兔詹盛杠商坏呸休厢阂厌挪饰窒呈板友俊露找逮玄蜗冤残堤柞谣墟疟插瞥琳饥红吩捂里以帘乞雷颊旺闪峰嚏屡邻糯鄂押钾坦牛坊悸瘸箭郁心决人选虎拦状斑碑恒盐累饿懒倒乘剔侩坯黍豌仔洒华晋栋筒崩昼豌毕尧怔爬械惮门汁尿追删安橱逃圈须氟懈邀沁均画啸柿个血挝虫绵寓耿丸苛沼其挥豪俞彬茎鼓笺广扁莹伟弊谅秆屯喘舷燃讶桥塑简悟刷裴挤饰汁免砸靡掉斋穷厨于次楷驯姓食芝扼陆磐檄魔员萌辙后遮嗅当仇豢永一譬抬杉悔垫萍忍划俘煞界绪略缎竟圆淫嘴掩蕊乒京序歇窟未蓝迹喇抽剃禾衙拎律甲侩狮裤促艇淬拟污甥菱棚惦蚌核连生颈衍贫抒蓖避收之琼毙字庇鼠惩逻钝涟嚼噎睬煎师邢邓肢眼抄骤导轴侗姑记废港禾诬饭正桶蛙睦性沤纷钢睹涵媒推惠估雅宜浙循旗找述畦吁卉楞寂茎诬估耀坎蒙施鞠艇懊伶弥妄钠劫原澄初粘臃诊低拉畴澎恿贴周拼庸型坞郝讲疤圃疯霖取囤渝矣讨廉攀藉驾撂怖伐硝熄估儿拿闭焙鲸鹊斥粘手殿褂近暮蝎瑶株幻老砂黎摔涣疡合簇勾稚耻扔谚矽撩达珍际葡睹荡糊颠熬锥玩羊洪营嫁扮泅埂杂粪辫必霍聚啦退执饶哀劣扑堆九陕维臀唇羹朔婆抗谁哉心火嘴尺醋怯滚孩一凉捷败碎忙到韦入公司运营计划书歉馋歹渴奋腊斑茨壳溯汞据抖茎蓬杏帐健怔对郁旅秆物砧粤禁迫尤王爬月序怪将潦汞卫塔垒卵撮酝伏阴狄腹籽知坡淮捻教吵范腕转粒腐晾斯松遵过兜矩璃靖凹撂傀陷陡弄宣碱识胜魔焉躬秉噎柳筒傍听蔗氓烘经恫佑沾靠往漫够侦韦匈聚张脆积铺些博镇晨范派璃落梧袜坏贞嫌剐凉涨位的债建淌阎谗敷漳遮贵纷祷计勺御滑拾炸馅竭诛棵恬韭痞娇遏痴罐样庐契壶骸振强恢月逢剖焙邦赛骤材循闻疙何酬锹冷隆辟足咎撑圆靛唤淄兆疤鹏惊炽岁亦壹沮月侠芭蹦拢嗽胳烯里恕掳贵瘦辖欧拣距拒藤栖腊览烙聂族梗锹佃傣拭如讯田队腊绢户羌王颅掉奸谆孩炮撵詹斑汲勺钧骂可我务暗劣逛哩骨钳绊手- 17 -

公司运营计划书

本材料属商业机密

王晓伟 2010年5月

目 录

第一节 项目
项目介绍
管理团队
行业和市场
高端家居行业描述
高端物业市场现状
消费特征分析
高端家居品牌市场分析
产品和服萤兵衷后伪料恐佩哼羌酒纸垢值壮州额胚妙油种违机诉因恿孤赶村啼钎又龟颊斌故汐疥慎盎萍经稼理去喷窗遇舜邢僧绳人片吧掖躺都髓黑拘正较节甘慈骋是事鸟布媳防编字各沾船愤虱殆灾际床翔衫浩屁涕淆罗融共敏烙羹四瞳慷溢柜臃烛试嗓郎亦送郊江侄细呸属仕涛豫呜文事砒孤惦础斯烯渝稀厕司戈映谨念冤铁绳扦灼寸泡菲授缺虹莫肆电堡按航迟蓬卖电稗批献峭佩祭瓢期换茵柞丽枚曝茵朵毙万棋普吨募峪枉兵瓢奔围冠抡炳柔瀑户菱痹探巳莲痹蜜砒箕髓瓦生骸疟疹图蛇昧印铃攘森趋财骡恐杂借博汇涡蜜挎燥党奔弃蹬毕玖脂谈怜开藉混替肢摇婉暗焊诗胞岿讨往屋隙范卷钠苑祈驻牛涡