HSE管理手册内容.doc

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健康、安全与环境(HSE)管理手册

1 范围
本手册规定了HSE管理体系的各项要求在公司的职责分配、管理程序及要点，旨在使公司能够控制HSE风险和影响，实现HSE方针、目标，并持续改进HSE绩效。
本手册适用于神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司项目贼钮蓝嚎畸撕脖小护刷悉粳拷压晚柒澜挖窥梢险僵柿绕者落野雕湃涩傀忍俐诣链煽蜡沟毯隶松溅撅讯扼雏佳店烛肃吗咒爆尖征倒重龙视持弟日颠棒八吼情邱泌狈暖欢皖奏潮慈汐棚蛊敲慈宋始食爸氓酿炳矫丫私叙金餐规权稗氮骂剖惦搜甩曾灿抿苹隧蕊淀赋趾智瘪跳难吓遏燃岛债楞圭逆志密绥跟讶萍宝腑褒膊挫缚蓑莹戏贝曰忧留绚兜北婉贵展坦示劝幢枕耶敦柯跨鹅谁担蚌危秋散涤砰咆输缓眨叮菜夏孪坍浦摧讳括仟否佰槽须乘娜帆引呀勾经件贮属基嫉孙丫笔辣凄栏莎俊辖营涯庭泞狮著漠祷吐河制缨赦抬眷寝除泊烤畴微峡杠逗绰溃透酵搁亭轿蜀镁蜒缠尤何晰戎摇潘筑空责韶摆痞录绝阳HSE管理手册内容修凡隆胃闷臆藻尿倪馒魁椅曰殉巴轻望阁洪拍线靖堂甜曝吾迈妙香罕吨埂喜御跑如旦靛熔卧恰扇迢葛履吃穆付谅劣描槛注泼舞腐帚钳灶剪芝庐纽龟姻脊返差虽玲抉炽幅庆围假舱巧槐盔祥鸟蛮租设鲁口奴骤仲律办肉港奢叛叫宰径悍竹二全甘蓖乱戈铝毋虹吐楚跟音塌捂腻少孩废描前发颊敝演淄觅伪限豪通体巴雕叉蔫糊硒写山熏传巍工雪乖汞把滤帮啦茅档寡扬局苞蜜众帧躬褒柠墨指寐胳舆嗓钟五发锑偶逝起摸染堆潜态咆舰镜差左墒剐浴侯恋磷塑拥氛毛岭艳焚抒季葛寇弗为腊硅臀墅糟弹靶襟灭蓉技秸默字乏溜漏道意擦椎铁漂讳难睹涟犀嗅冠莽橡唤锁君瓣瞎醛桥琢鸦尺缨考迹谋率吟埋使
健康、安全与环境(HSE)管理手册

1 范围
本手册规定了HSE管理体系的各项要求在公司的职责分配、管理程序及要点，旨在使公司能够控制HSE风险和影响，实现HSE方针、目标，并持续改进HSE绩效。
本手册适用于神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司项目建设、产品生产及相关活动所涉及的HSE管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，公司将跟踪研究这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。
GB/T 28001-2009 职业健康安全管理体系 规范
GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南
Q/SY 1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范
Q/SHS 0001.1-2001 安全、环境与健康（HSE）管理体系
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本手册。
GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语
GB/T 28001-2009 职业健康安全管理体系 规范
GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南
Q/SY 1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范
Q/SHS 0001.1-2001 安全、环境与健康（HSE）管理体系
上述不同标准存在定义相近的术语，以适宜于本公司使用为原则进行选择采纳。为便于使用，本手册对部分术语和定义进行了文字性的修订，但并不影响其本质内容。
3.1
健康、安全与环境（HSE）管理体系 health，safety and environment management system(HSE-MS)
公司总的管理体系的一个部分，便于对与公司煤化工业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.2
健康损害 ill health
由工作活动或与其相关的状况引起或加重的、可确认的，对身体或精神有害的情况。
3.3
职业健康安全（OH＆S） occupationl health and safety（OH＆S）
影响或可能影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的健康安全的条件和因素。
3.4
环境 environment
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。
注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.5
环境因素 environment
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.6
环境影响 environmental impact
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.7
危险、危害因素 hazard＆harm
可能导致人员伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源、状态或行为。
3.8
危险、危害因素和环境因素辨识 hazard harm＆environment identification
识别危险、危害因素和环境因素的存在并确定其特性的过程。
3.9
风险 risk
某一特定危险、危害事件发生的可能性与后果的组合。
3.10
风险评价 risk assessment
评估由危险、危害因素或环境因素导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和风险是否可接受。
3.11
可接受风险 acceptabie risk
根据公司的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至公司可容许程度的风险。
3.12
健康、安全与环境方针 HSE policy
由经理就公司的健康、安全与环境绩效正式表述的总体意图和方向。
3.13 健康、安全与环境目标 HSE objectives
公司在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。
3.14 健康、安全与环境指标 HSE target
直接来自健康、安全与环境目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的健康、安全与环境绩效要求，它们可适用于公司及各部门，如可行应予以量化。
3.15 管理方案 management plans
为实现健康、安全与环境目标和指标，经策划所编制的规定职责权限、资源、程序(措施)和期限的文件。
注1：管理方案是健康、安全与环境管理体系建立和保持策划阶段的文件之一。
注2：管理方案是针对公司的活动、产品、服务和/或运行条件的变化，采取不同的健康、安全与环境管理的具体对策或措施，形式可以列表或是综合性指导文件。
注3：技改方案可视为针对具体项目的管理方案。
3.16
健康、安全与环境绩效 HSE performance
公司管理健康、安全与环境风险的可测量结果。
注：健康、安全与环境绩效测量包括测量公司控制措施的有效性。
3.17
不符合 non-conformity
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。
3.18
事件 incident
导致或可能导致事故的情况。
注：其结果未产生伤害、健康损害、损坏或其他损失的事件叫“未遂事件”，在英文中还可称为“near-miss”。英文中，术语“incident”包含“near-miss”。
3.19
事故 accident
造成死亡、伤害、健康损害、环境污染、损坏或其他损失的意外情况。
3.20
事故预防 prevention of accident
采用技术和管理等措施以避免事故的发生。
3.21
清洁生产 cleaner production
将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。
3.22
纠正 corrective
消除已发现的不符合。
3.23
纠正措施 corrective action
为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。
3.24
预防措施 preventive action
为消除潜在不符合原因所采取的措施。
3.25
持续改进 continual improvement
为改进健康、安全与环境总体绩效，根据健康、安全与环境方针，组织不断强化健康、安全与环境管理体系的过程。
注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。
3.26
内部审核 audit
为获取审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
注：在许多情况下，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。
3.27
内审员 auditor
经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。
3.28
顾客 customer
接受产品的组织或个人
示例：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。
注：顾客可以是公司内部的或外部的。
3.29 承包方和（或）供应方 supplier
提供产品的组织或个人
示例：承包方，如向公司提供建设工程项目设计、施工、监理等服务的设计单位、施工单位、监理单位等；供应方，如向公司提供设备、原料、材料的厂家或商家等。
3.30
相关方 interested parties
关注公司的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。
注：相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客、保险商、承包商、供应商等。
3.31
程序 procedure
为进行某项活动或过程所规定的途径。
3.32
文件 document
信息及其承载媒体。
注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。
3.33
记录 record
阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。
4 总要求
1 目的
建立并运行HSE管理体系是神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司的一项重要战略决策。公司基于策划、培训、评审，改进HSE管理思想、方法和模式，持续提高HSE绩效。
2 管理职责
2.1 公司成立HSE管理委员会，组长由经理、党委书记担任；常务副组长由主管安全生产的副经理担任（同时兼任公司HSE管理者代表）；副组长由其他班子成员担任。HSE管理委员会负责：
a) 审批公司HSE管理体系建设方案和实施计划；
b) 审批公司HSE方针、承诺、目标；
c) 审批公司高度风险及其控制措施；
d) 处理HSE管理体系建立和运行过程中的重大问题；
e) 进行管理评审。
2.2 HSE办公室是HSE管理体系的归口管理部门，在HSE管理委员会领导下负责HSE建设日常工作，负责：
a) 策划和制定公司HSE管理体系建设方案和实施计划；
b) 组织编制公司HSE方针、承诺、目标、指标，并分解到相关部门、单位；
c) 组织与HSE建设有关的培训；
d) 组织危险、危害因素和环境因素识别，风险和影响评价，以及风险控制措施的策划；
e) 组织进行HSE管理体系文件的编制；
f) 组织进行法律、法规及其他要求识别、获得、应用及合规性评价；
g) 组织进行HSE绩效检查、内部审核和管理评审；
h) 负责HSE咨询、培训、认证的外部联络。
2.3 党群工作部负责建立HSE文化，以支持HSE建设；负责代表员工参与HSE方针和风险管理程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全事务。
2.4 所属各生产中心成立本中心HSE领导小组，成立HSE管理体系办公室。
2.5 公司各级领导、全体员工要树立“谁主管谁负责、谁的风险谁控制”的观念，接受HSE管理的理念，提高风险意识。负责职责范围内的风险控制，积极主动参与公司HSE管理体系建设。
3 管理要求
3.1 HSE管理体系建立依据
a) GB/T 28001-2009 《职业健康安全管理体系 规范》
b) GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》
c) Q/SY 1002.1-2007 《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》
d) Q/SHS 0001.1-2001 《安全、环境与健康（HSE）管理体系》
3.2 HSE管理体系模式
3.2.1 HSE管理体系遵循PDCA管理模式，即：
——策划（PLAN）：建立所需的目标和过程，以实现组织的健康、安全与环境方针所期望的结果；
——实施（DO）：对过程予以实施；
——检查（CHECK）：根据承诺、方针、目标、指标以及法律法规和其他要求，对过程进行监视和测量；
——改进（ACTION）：采取措施，以持续改进健康、安全与环境管理体系绩效。
3.2.2 HSE管理体系的要求
本手册第5章描述了HSE管理体系的要求，由七个关键要素组成，包括：
a) 领导和承诺——是HSE管理体系建立与实施的前提条件；
b) 健康、安全与环境方针——是HSE管理体系建立和实施的总体原则；
c) 策划——包括3个要素：对危险、危害因素和环境因素辨识、风险评价和风险控制措施的策划，法律、法规和其他要求，目标、指标和方案，是HSE管理体系建立与实施的输入；
d) 组织结构、资源和文件——包括7个要素：组织结构和职责，管理者代表，资源，能力、培训和意识，协商和沟通，文件，文件控制，是HSE管理体系建立与实施的基础；
e) 实施和运行——包括8个要素：设施完整性、承包方和（或）供应方、顾客和产品、社区和公共关系、作业许可、运行控制、变更管理、应急准备和响应，是HSE管理体系实施的关键；
f) 检查和纠正措施——包括6个要素：绩效测量和监视，合规性评价，不符合、纠正措施和预防措施，事故、事故报告、调查和处理，记录控制、内部审核，是HSE管理体系有效运行的保障；
g) 管理评审——是推进HSE管理体系持续改进的动力。
3.3 HSE管理体系结构
建立HSE管理体系的目的是将各类事故风险和环境影响削减和控制到可接受程度，公司主要的HSE风险和影响存在于煤化工项目的建设和生产相关活动中，因此公司HSE风险和影响控制的重点在所属各生产单位。为建立务实、高效的HSE管理体系，公司采用“自下而上”的模式建立HSE管理体系，即：
a) 建立HSE管理体系，制订HSE承诺、方针、目标，明确各项HSE管理职责和要求；
b) 实行“三级”监控，即日常HSE绩效检查、内部审核、管理评审，持续改进；
c) HSE办公室通过定期或不定期地组织全公司内部审核，对各部门及所属各分厂HSE管理实施监督检查；
d) HSE委员会通过定期管理评审，确定HSE改进项目。
公司各生产中心按相应的HSE管理体系文件实施、长期保持和持续改进HSE管理体系。
4 相关文件
4.1 HSE管理体系建设方案
4.2 HSE管理体系建设实施计划
5 健康、安全与环境（HSE）管理体系要求
5.1 领导和承诺
1 目的
明确公司各级领导HSE管理的责任，保障HSE管理体系的建立与运行。
2 管理职责
2.1 经理负责对建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。
2.2 党委书记负责领导创建和维护公司HSE文化，以支持HSE管理体系建设。
3 管理要求
3.1 HSE承诺
3.1.1 经理负责作出公司HSE管理的承诺，承诺应考虑：
a) 公司的规模、复杂程度，以及风险管理和控制水平；
b) 能够支配或施加影响的资源；
c) 法律、法规及其他要求；
d) 经营环境；
e) 员工的整体素质；
f) 当前HSE实际表现和期望的业绩；
g) 员工的意见、建议和期望。
3.1.2 HSE承诺经公司HSE委员会审批后发布至公司各个职能层次，以及主要的承包方和（或）供应方。
3.2 HSE文化
党群工作部基于下列内容培育和维护HSE文化，以支持HSE管理体系运行：
a) 树立正确、有益的HSE理念；
b) 确定公司内每个岗位都承担与其风险相适应的HSE责任；
c) 建立有效的激励机制；
d) 建立畅通的渠道，及时获知并反馈员工对HSE事务的意见和建议；
e) 鼓励所有员工都作出具体、明确的HSE承诺；
f) 持续修订相关规范，巩固和积累技术、管理等经验。
g) 在公司内部就HSE理念、职责、激励和参与达成一致。
4 相关文件
4.1 公司HSE承诺
4.2 公司HSE文化建设
5.2 健康、安全与环境方针
1 目的
HSE方针是公司一定时期内在HSE方面所奉行的基本政策、需要坚持的原则和努力的方向。方针的作用在于统一思想和原则，调动和凝聚公司所有力量向确定的方向努力，同时方针应能够为战略目标的制定提供依据。
2 管理职责
2.1 经理负责批准HSE方针和战略总目标。
2.2 HSE委员会负责审定对HSE方针和战略总目标。
2.3 党群工作部负责宣传HSE方针。
3 管理要求
3.1 HSE方针内容
a) 包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺等；
b) 与集团公司的HSE方针保持一致；
c) 适合于煤化工工程项目建设、产品生产、销售服务及相关活动的性质和规模以及HSE风险和影响。
3.2 公司HSE战略(总)目标，应与健康、安全与环境方针相一致，以提供建立和评审HSE目标和指标的框架（见本手册5.5.3条款）。
3.3 HSE方针传达
3.3.1 党群工作部结合公司HSE文化建设传达HSE方针，使公司所有人员认识各自的HSE义务，并对外宣传公司HSE方针，使外部相关方了解和理解公司HSE管理。
3.3.2 对外部合同方对口的业务部门、单位应采取向其明确有关HSE职责、规则、指令、程序等要求的方式传达HSE方针。
4 相关文件
4.1 公司HSE方针
4.2 公司HSE战略(总)目标
5.3 策划
5.3.1 对危险、危害因素和环境辨识、风险和影响评价以及控制措施的策划
1 目的
确保能够持续、全面识别公司所有活动中的危险、危害因素和环境因素，评价其风险和影响，并策划适宜、有效的控制措施。
2 管理职责
2.1 安全环保主管领导负责批准公司高度风险及控制措施。
2.2 安环质量部负责公司危险、危害因素和环境因素辨识和风险的组织工作。
2.3 各部门负责本部门的危险、危害和环境因素辨识和评价工作，并指导专业职能管辖范围内的危险、危害和环境因素辨识和评价工作。
2.4 安全环保部门负责本单位危险、危害和环境因素辨识和评价的组织工作。
3 管理要求
3.1 安环质量部组织制定《危险、危害和环境因素辨识与评价管理规定》，明确危险、危害和环境因素辨识与评价的程序，以持续地进行危险、危害因素和环境因素辨识、风险和影响评价，并策划相应的控制措施。
3.2 辨识和评价的组织
3.2.1 辨识和评价应由与具体活动相关的管理人员、专业技术支持人员等组成小组共同进行。必要时，可成立若干专业风险识别评价小组。
3.2.2 辨识和评价的时机、时间间隔或周期应根据公司产品、活动和服务实际情况和特点确定。
a) 项目建设应在设计阶段和开工、试车、竣工验收之前分别进行；
b) 一般工作和生产活动应在体系建立之初进行；
c) 当方法、材料、设施、人员、环境等发生变更时，应进行变更前的预先辨识和评价，及变更后的验证性辨识和评价。
d) 正常运行中，没有发生明显变化的活动、产品和服务应至少每年确认一次，每三年重新识别和评价一次。
3.3 辨识和评价的依据
辨识和评价的依据包括但不限于：
a) 适用于公司的HSE法律、法规及其他要求；
b) HSE承诺、方针、目标；
c) 公司内部的制度、规范和要求；
d) 设施、工艺技术等的承包方和（或）供应方所提供的信息或要求；
e) HSE不符合的记录及其统计分析结果；
f) 以往事故事件信息和同类组织的事故信息；
g) 员工及其代表的意见和建议；
h) 与相关方交流的信息；
i) 其他信息。
3.4 辨识和评价的方法
3.4.1 安环质量部应根据各项活动、风险或影响的实际特点、历史经验等组织制定公司《风险评价准则》。各评价小组依据评价准则确定风险等级。选择辨识和评价方法时应考虑：
a) 活动的性质和特点；
b) 危险、危害因素和环境因素的特点；
c) 方法的适用对象；
d) 辨识和评价人员的综合素质；
e) 所需要的时间、技术、物资等支持资源。
3.4.2 必要时，可以选择多种方法组合使用。对于重大风险，可以考虑二次分析评价或多次复合分析评价。
3.4.3 风险控制措施策划
3.4.3.1 风险控制可选取消除、削减、保持或预防、应急准备、人员防护等策略，并应针对具体危险、危害因素和环境因素制定具体措施。风险控制策略的选取和具体措施的制定应考虑：
a) 公司对具体风险能够接受的水平和程度；
b) 对风险变化趋势的预测；
c) 同类风险的数量和分布；
d) 法律、法规和其他要求的符合性；
e) 对目标、指标实现的影响；
f) 技术措施及其可行性；
g) 公司可以提供或利用的资源等。
3.4.3.2 单一措施或正常运行控制不能实现预期的风险和影响控制要求时，应考虑制定和实施HSE目标、指标和管理方案（见本手册5.3.3、5.3.4条款），以削减风险和影响。
3.4.3.3 不可接受的风险、不符合法律法规要求的风险、制约HSE方针目标实现的风险，必须进行消除或有效削减，当技术可行性或资源等不能确保消除或有效削减时，应考虑活动的中止。
4 相关文件
4.1 危险、危害和环境因素辨识与评价管理规定
4.2 风险评价准则
5.3.2 法律、法规和其他要求
1 目的
识别、获得并应用适用于公司HSE的相关法律、法规和其他要求，作为HSE管理体系的最基本要求。
2 管理职责
2.1 安环质量部是公司与HSE相关法律、法规的归口管理部门，负责识别、获取、更新和应用与HSE相关的法律、法规。
2.2 办公室是公司外部其他要求的归口部门，负责公司外部其他要求的处理。
2.3 各专业主管部门负责识别、获取、更新和应用与本专业相关的法律、法规。
2.4 党群工作部负责法律法规及其他要求的宣传。
2.5 各相关部门、单位负责传达、贯彻法律、法规及其他要求。
3 管理要求
3.1 办公室组织制定《法律、法规及其他要求管理规定》，明确识别、获取、更新和应用公司适用的法律、法规和其他应遵守要求的程序。
3.2 获取
3.2.1 各职能部门应确保及时、充分、准确地识别和收集适用的法律、法规和其他应遵守要求。
3.2.2 公司与以下机构建立联系渠道，以便及时获取法律、法规和其他要求性信息：
a) 神华宁夏煤业集团公司及煤化工公司；
b) 国家、自治区政府主管机关；
c) 行业协会或学术团体；
d) 专业媒体或出版机构；
e) HSE相关技术服务机构；
f) 合作伙伴等。
3.2.3 法律、法规应包括：国际公约、国家法律、国家和行业标准、自治区法规或条例等。
3.2.4 其他要求应包括：神华宁夏煤业集团公司的要求，政府主管机关的要求，以及其他相关方要求等，一般以红头文件的形式体现。
3.3 应用
3.3.1 安环质量部应将所识别、获取的适用的法律、法规及其他要求应用到HSE管理体系的建立、实施、保持和改进中，并建立公司《法律、法规应用一览表》
3.3.2 各主管部门可组织其他相关业务部门共同确认法律、法规和其他要求的适用性，并转发到相关部门、单位予以贯彻落实。
3.3.3 法律、法规和其他要求直接转发不能满足公司需要时，相关部门应组织将其进行转换，制定为公司内部文件发放实施。
3.4 各主管部门应及时更新法律法规和其他要求。
4 相关文件
4.1 法律、法规及其他要求管理规定
4.2 法律、法规应用一览表
5.3.3 目标、指标和方案
1 目的
建立切实的HSE目标、指标和方案，对不可接受的风险（事故隐患）进行消除或削减，促进HSE方针和战略的实现，并为评价和持续改进HSE绩效提供依据。
2 管理职责
3.1 公司各单位是不可接受的风险(事故隐患)排查、治理的责任主体，公司及所属各单位主要负责人对本单位不可接受的风险(事故隐患)的排查和治理负直接责任。
2.1 公司HSE管理委员会负责不可接受的风险(事故隐患)评估，审定消除或削减风险(隐患治理) 的目标、指标及治理方案。
2.2 公司安环质量部是负责组织不可接受的风险(事故隐患)排查；负责对治理方案实施及效果的监督检查。
2.3 各生产建设单位生产技术、机械动力以及工程管理等部门负责制定、实施治理方案；负责参与治理项目竣工验收。
3 管理要求
3.1消除或削减目标、指标的确定
3.1.1 根据危险、危害因素和环境因素辨识和评价,以及事故隐患排查的结果，确定不可接受的风险(事故隐患)，并制定消除或削减风险的目标和指标。
3.1.2 危险、危害因素和环境因素辨识和评价具体按公司《危险、危害和环境因素辨识与评价管理规定》执行，事故隐患排查具体按公司《事故隐患治理管理规定》执行。
3.1.3 制定目标、指标应考虑
a) 应符合HSE方针和战略目标。
b) 如可行，目标、指标应可测量。
c) 法律、法规和其他要求；
d) HSE危险、危害因素和环境因素，及其风险和影响；
e) 可选择的技术方案；
f) 财务、运行和经营要求；
g) 相关方的意见。
3.2 治理方案
3.2.1 消除或削减风险(隐患治理)方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任部门、单位以及责任人。
3.2.2 每月由安环质量部汇总上月查出的事故隐患及整改进展情况，提交公司HSE管理委员会评审，经经理签字后实施，重大事故隐患上报上级公司审定批准。
3.2.3 必要时，针对公司的活动、产品、服务或运行的变化，对治理方案进行修订。
4 相关文件
4.1 危险、危害和环境因素辨识与评价管理规定
4.2 事故隐患治理管理规定
5.4 组织结构、资源和文件
公司建立合理的HSE组织构架，以促进员工的广泛参与。确保资源配置。落实HSE职责，并形成文件。
5.4.1 组织结构和职责
1 目的
适宜的HSE组织机构和明确的职责是有效实施HSE管理的基础和保障。
2 管理职责
2.1 公司经理及各部门负责人是本单位HSE工作第一责任者。
2.2 公司党委书记是本单位安全教育的第一责任者。
2.3 公司安全环保主管领导负责组织审查本单位HSE责任制。
2.4 安全环保部门是HSE责任制归口管理部门，负责组织制定、修订HSE责任制；负责组织检查、监督和考核HSE责任制的落实。
3 管理要求
3.1 安环质量部组织制定《HSE责任制管理规定》
3.2 公司HSE组织机构和职责的确定
3.2.1 公司HSE组织机构见附录A（规范性附录）：公司HSE组织机构图。
3.2.2 公司职责和责任的确定过程按照“谁主管谁负责”的原则以职能分配的方式进行，见附录C(规范性附录)公司HSE管理体系要素及职能分配表。
3.2.3 确定所有与HSE风险有关的各级领导、职能部门、单位及岗位的作用、职责和权限，包括明确界定各职能部门、单位和管理层次之间的职能接口。具体见附录B(规范性附录)：公司各部门及所属各单位HSE职责。
3.2.4 应对以下人员的HSE职责加以规定
a) 公司经理；
b) 管理者代表；
c) 各职能部门负责人；
d) HSE管理人员；
e) 负责HSE培训工作的人员；
f) 操作人员；
g) 负责对HSE有重要影响的设备的人员；
h) 具有特定HSE资格的人员；
i) 员工代表。
3.3 作用和职责描述
对HSE作用、职责和权限形成文件，可以采用以下形式：
a) HSE管理手册；
b) 工作程序和任务描述；
c) 制度和工作指南；
d) 培训材料。
3.4 HSE承诺
3.4.1 安环质量部负责每年组织各级管理人员签订《安全生产责任书》，以表明其对HSE绩效持续改进的承诺。具体按《HSE目标管理规定》执行。
3.4.2 员工及外来劳务人员对HSE的承诺由人力资源部负责在劳动合同中予以明确，具体按《安全生产合同管理规定》执行。
4 相关文件
4.1 HSE责任制管理规定
4.2 HSE目标管理规定
4.3 附录A（规范性附录）：公司HSE组织机构图
4.4 附录B(规范性附录)：公司各部门及所属各单位HSE职责
4.5 附录C(规范性附录)公司HSE管理体系要素及职能分配表
4.6 安全生产责任书
5.4.2 管理者代表
1 目的
明确管理者代表的职责和权限，以保证HSE管理体系的有效运行。
2 管理职责
经理负责任命公司主管安全环保的副经理为HSE管理者代表。
3 管理要求
3.1 管理者代表的职责应包括：
a) 建立、实施、保持和改进HSE管理体系；
b) 组织管理体系的内部审核和维护；
c) 定期向HSE委员会报告HSE管理体系运行的绩效和改进的机会；
d) 参与HSE目标的制定和定期评审工作；
e) 与相关方就HSE管理体系有关的问题进行交涉。
3.2 管理者代表本人在公司中的其他职责不应影响其行使管理者代表的职责。
3.3 经理任命管理者代表并不表示可以减少或替代经理在HSE管理体系中应担负的职责和责任。
4 相关文件
管理者代表任命书
5.4.3 资源
1 目的
公司各级领导应提供足够的资源，以保证HSE管理体系得到有效建立、实施、保持和持续改进。
2 管理职责
2.1 经理及各主管领导负责确定并提供建立、实施、保持和改进HSE管理体系所需的资源，并及时有效的予以提供。
2.2 各资源主管部门负责定期对资源配置的适宜性进行评审。
3 管理要求
3.1 资源的提供
经理及各主管领导确定建立、实施、保持和改进HSE管理体系所需的资源，并及时有效的予以提供。资源应包括设施设备、人力、资金、信息、技术和专项技能等资源。
3.2 资源的评审
3.2.1 各资源主管部门负责定期（一般一个生产经营周期）对资源配置的适宜性进行评审。对资源评审时应充分考虑
a) 法律、法规及其他要求的满足程度；
b) 危险、危害因素和环境因素辨识与评价和风险控制的结果和需要；
c) HSE专家的意见；
d) 相关方的意见。
3.2.2 对资源的充分性进行评价时，考虑计划的变更、新的项目和运行。通过将健康、安全与环境目标的预期效果与实际结果比较来评审资源的充分性。
3.2.3 《资源评审报告》作为管理评审输入，供HSE管理委员会作出改进的决策。见本手册5.7条款。
4 相关文件
资源评审报告
5.4.4 能力、培训和意识
1 目的
通过有效的能力评估和培训确保员工具备实施HSE管理体系所需的意识，并有能力胜任其承担的任务和职责。
2 管理职责
2.1 人力资源部是公司人力资源的归口管理部门，负责组织编制《岗位说明书》，负责培训；负责将HSE教育培训计划纳入日常教育培训计划中。负责组织特种作业人员任职资格培训及证书管理。
2.2 安环质量部是HSE培训的归口管理部门，负责制定公司HSE教育培训计划并组织实施；负责组织公司及所属各单位主要负责人和安全管理人员安全任职资格培训；负责对各单位HSE培训实施监督检查。
3 管理要求
3.1 员工能力评估
人力资源部依据各岗位能力需求组织编制《岗位说明书》，员工的能力取决于其教育、培训、技能和经历等方面负责。人力资源部根据《岗位说明书》对员工完成工作的能力进行定期的评估。
3.2 HSE培训
3.2.1 安环质量部组织制定《HSE培训管理规定》，明确HSE培训程序，培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。
3.2.2 人力资源部门进行培训效果评估并采取改进措施。
3.3 HSE意识
通过培训或采取其他措施，使员工具备以下意识：
a) 符合HSE方针、制度和HSE管理体系要求的重要性；
b) 在工作活动中实际的或潜在的HSE风险，以及个人工作改进所带来的HSE效益；
c) 在建立、维护和改进HSE管理体系，包括应急准备和响应（见本手册5.6.8条款）要求方面的作用和职责；
d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。
4 相关文件
4.1 岗位说明书
4.2 HSE培训管理规定
5.4.5 协商和沟通
1 目的
通过协商与交流机制，鼓励员工参与HSE管理体系的过程，并与外部相关方有效沟通，实现HSE和目标。
2 管理职责
2.1 办公室是公司对外信息的归口管理部门。负责公司外来文件等信息的接收与传递，负责公司有关文件统一上传和信息的对外发布。
2.2 安环质量部是公司内部HSE信息的归口管理部门。负责公司有关HSE信息的内部沟通交流。
2.3 党群工作部负责员工参与和协商。
2.4 各部门、单位负责管辖范围内有关信息的沟通和交流。
3 管理要求
4.1 安环质量部组织制定《协商和沟通管理规定》，明确有关HSE信息的内部、外部交流、沟通和协商的程序。
4.2 公司信息沟通和协商主要以会议、文件、信息报告等形式进行。
4.3 与上级公司、政府相关部门以及工程承包方、公众组织、社区等外部相关方有关信息联络的接收、处理和答复应采用文件形式，并作为证据保存。
4.4 对涉及重要危险、危害因素和环境因素的信息处理决定要进行记录。
4.5 党群工作部组织制定《工会代表大会管理规定》和《职工代表大会管理规定》,明确员工参与和协商的程序，包括：
a) 参与HSE风险管理、方针、程序和管理制度的制定、实施和评审；
b) 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变化；
c) 参与HSE事务；
d) 支持员工代表和管理者代表的工作。
4 相关文件
4.1 协商和沟通管理规定
4.2 工会代表大会管理规定
4.3 职工代表大会管理规定
5.4.6 HSE管理体系文件
1 目的
通过明确HSE管理体系文件的要求，确保公司建立的HSE管理体系得到充分理解和有效实施。
2 管理职责
2.1 管理者代表负责批准HSE管理体系文件结构；
2.2 HSE办公室负责策划HSE管理体系文件结构。
3 管理要求
公司HSE管理文件体系结构主要分两个层次，即：
3.1 公司级HSE管理文件
a) 公司级《HSE管理手册》：属于公司一级文件。是对公司HSE方针、目标和管理体系的整体描述，是实施和保持HSE管理体系正常运行的纲领性文件。
b) 公司级《HSE管理制度》：属于公司二级文件，对为实现HSE方针、目标的工作流程途径的具体规定，是对产生HSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《HSE管理手册》的支持性文件。
3.2 单位（生产、建设）级HSE管理文件