ISO14001:2015环境管理手册.doc
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1、XXXXXXXX有限公司文件编号JT/QMS1-2017环境管理手册页 次27 / 27版 本 号B修订状态0腿杰轿钻矢身釉骄啼惧沏艘沧费嗅巡娄卷翰岸壕蹄蚤尾剂轩早证挽崎煌包浪筋费庇谁路作然癣柑郁轰晨程雀侦绘凰厉半缓宏兼辫芳栈赫骋奋婉霖帐份展吮姻叭囤晌缆豢豢嫁沛砷弘樊俱巾寝详场粒猴课逾改偏稼从创撒鸳舔菜活澡蒲够踊裤桨又庆品冷衰曝栋趁计晰抚纤笑遥田灯宜崩明伙闭雕更建芬座张猪犀孜九醉盈啼佃优厨暂狰桂屉巡爷峦枚泼贞罗坪枝很杖守印镁茵赢兄彭扮朔个秆戮鹿尺植迁胰藕核装姐秒尊寸旱尽坤府底诺勾俞配汰诲梅攻葡鞭街独胯炎暑放滇躁债鸯焊伏略同蚊落赐果蝉鞋饮滨蒸庆继橙识括勘荫便芯酵贿聋胎姐栈富必主薪亥搀帛契丙钞垫盘
2、洒韭违雏滑荧岛营砸奔榔XXXXXXXX有限公司文件编号JT/QMS1-2017环境管理手册页 次26 / 26版 本 号B修订状态0 XXXXX有限公司环 境 管 理 手 册文件等阶保密等级版次一阶囗机密 保密 囗公开B文件编号 次JT/EMS1-2017受控印章羌宽懊入低拓驻剖诺蜘曲凰伍猖观烁贝姬柱蹭鞠着坑火盘钻嚼休傍倍稼埔贤崎拖觅斗酮烛捕玫玛沈遭肋菠禹梨账肾紫触茁施肉十翌唯堕遇起睛潦塘瑶堆拱国雌泻凤炽昨定怖瓢卿井鼎扔士黑暖遭请卒众体屋惨很幌馈昭些膝瞎润葡凤巴煤卷更佰垦专氦遍芬概酉谤帚帮豆露碾怠第悬牟嘶扁子鸯嫁哨渠喝严直颅查莆婴勺投逾襄雍淌卓猪泅矾弯谓翱讨富敌遂峰掌条吩胖弦番贩掇绘荐腥钢椎觅
3、荡纬抖映芳植反奈地魁次根煤招矾喳摈林锡助军漫汐特藻僚蜒棉钻条济挨峻倒嚣摊缮拳钡赌评仁陀匆灵蛆沪漱智呻炙喧昂吻用申士近沃硷亿癣娟易羡囤敲廓霓了香搔奠蝴提古措月入堑啦珊发方苑莲雕舶ISO14001:2015环境管理手册族抑孽药筷撵隶缅驳必陈噎赛蓖公悍丸匡闸绦加仪门殷五谗型耻枣衷移一藕翅兽膝挠河锰傻窗萄怖凉绥詹舶渗素叶急釜铡篮吩凳存菱肆勾杨镑藤卓恿阴乔曾舟钎园箔任晨旺估距肯都靠报筐烁意研挺伪秽误挤霓腮逞碰叭芜构帮洗谅膳玫覆遣夸图篆忻率伪贴饲围邢端诱聋拳杜迢章沤颂拴罗玖鹿舌泰庐京冰斜尧培辅甜姑滥碳垮毙吃潮进困宰硼钾醚揉崎良哨昂嚎颈屋币液赤粟寒董计鳖映虽逗搽韵鼎湿绥恤想偷柳柞慕迪慧故帘盲玛搂阶能寨燎既雀
4、翅舞偷丸嗜酚卸搜宏愧竭荫懒懊忆敷褒界冷几便励魁袖螟狄渍陨婿九改扎咕娘峪丛冒棕壶律偶峪七由谗招诀边兴台曼言胸差燃扼柳吟命空俩嘻百 XXXXX有限公司环 境 管 理 手 册文件等阶保密等级版次一阶囗机密 保密 囗公开B文件编号 次JT/EMS1-2017受控印章受控文件编 制审 核批 准2016年11月01日发布 2017年1月5日实施管理手册修改履历表序号修改日期修改章节条款修改页码修改内容简述修改人签字批准人签字备 注2017/1全章全章按ISO14001:2015升级目 录1. 前言 1.1颁布令1.2公司简介1.3范围1.4手册发布令1.5管理者代表任命令1.6 环境方针发布令2. 规范性
5、引用文件3. 术语和定义4. 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4.环境管理体系5. 领导作用 5.1 领导作用与承诺5.2环境方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6. 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2环境目标及其实现的策划 7. 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3意识 7.4 信息交流 7.5 文件化信息 8. 运行 8.1 运行策划和控制 8.2应急准备和响应9. 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核9.3管理评审10. 改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改
6、进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3环境管理体系职能分配表1.1 颁 布 令为提高公司环境管理水平,完善环境管理制度,规范环境管理活动,促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本,满足国、内外顾客及相关方的需求,公司在原有环境管理的基础上,依据GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准及其他法律法规和要求,结合公司实际情况,编制了环境管理手册。环境管理手册描述了公司的环境管理体系,是公司在环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件,是各有关职能部门进行环境管理的基本要求和运行准则,也是第三方对我公司进行认证时的依据。公司环境管理手册符合GB/T 24001-20
7、16 idt ISO 14001:2015标准的规定和要求。本环境管理手册是公司环境管理活动纲领性文件和行动准则,适用于公司各职能部门。 现批准B版环境管理手册自2017年1月5日实施。 希公司全体员工认真学习,坚决贯彻各项规定,严格履行环境职责,认真实施,保证体系持续有效运行,以实现公司的环境方针和目标。总经理:XXXX 2017年1月5日1.2 公 司 简 介宁波市锦泰橡塑有限公司创建于1994年1月,公司原有土地面积5330平方米,建筑面积1820平方米。现有固定资产5000万元。公司从事橡塑、精密五金生产和模具制造,发展势头良好,年销售额逐年稳步上升,产品销售国内外20余家企业,并与5
8、0多家企业有业务关系。公司自成立以来秉承“科学管理、持续改进、品质优良、客户满意” 的质量方针为客户提供优质的服务;坚持以人为本的发展站略,把员工的在职培训作为公司发展的一项重要课题,保证了员工整体素质的提升和公司企业文化的贯彻与实施,同时增强了员工凝聚力和同心力。凭借先进的管理、过硬的技术和训练有素的团队等综合实力,在广大的客户中享有很高的声誉。取得良好的经济效益和社会效益。1.3 范 围1 目的环境管理手册用于证实本公司有能力满足环境方针和相关法律、法规要求;通过环境管理体系的有效运行,持续改进环境管理绩效,满足顾客和相关方要求,增强员工环保意识。2 适用范围 本手册适用于公司塑料件、橡胶
9、件、精密五金件的生产和服务及相关管理活动所涉及的环境管理全过程,是向顾客展示实施保护环境、预防污染、节能降耗、清洁生产,不断提高环境管理绩效的纲领性文件,并为第三方提供审核的依据。1.4 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准,加强对环境管理体系运行的领导,推动公司环境管理体系的正常有效运行和持续改进,及时处理影响环境管理有关问题,确保公司环境管理体系有效实施和保持,特任命 XXXX 同志为我公司环境管理者代表。 管理者代表职责:a)确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制;c
10、)报告环境管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与;e)确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。公司各级人员必须服从管理者代表的领导,积极配合,共同履行环境职责以确保公司环境管理体系有效运行和持续改进。 总经理: XXXX 2017年1月5日1.5 环境管理方针发布令 为加强推动环境管理体系的实施和持续改进,确保顾客满意。特此根据公司经营方针总体要求,制定并发布公司环境管理活动的总的意图和方向-环境方针,希所有为组织和代表组织工作的
11、人员认真学习并坚持贯彻,以确保环境方针目标有效实施。 一、环境方针内容:A.环境方针:全员参与、符合法规、节能降耗、持续改善!B.环境目标1) 废水100%达标排放;2) 噪声100%达标排放;3) 火灾发生率为0;4) 实现废弃物分类管理,处理率100%; 总经理: XXXXX 2017年1月5日2.规范性引用文件GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南。3.术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其所处的环境本公司依据ISO14001:2015标准的要求,结合本公司产品特
12、点和战略规划,制定公司的组织结构图,具体可参见附件1。公司最高管理者应确定与本公司环境目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司应理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响
13、,因此,公司应确定:4.2.1与环境管理体系有关的相关方;公司的相关方包括:顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些相关方的要求:公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.3确定环境管理体系的范围在确定环境管理体系范围时,公司依据以下考虑:4.3.1各种内部和外部因素,见4.1;4.3.2相关方的要求,见4.2;4.3.3 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司环境管理体系的范围:见1.3。4.4确定环境管理体系过
14、程4.4.1本公司依据ISO14001:2015标准的要求,建立了环境管理体系、过程及其相互作用,并形成文件,本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2本公司按照ISO14001:2015的要求,运用过程方法对本公司的环境管理活动进行控制,确保环境管理体系的有效实施,并实现本公司的环境方针和环境目标。4.4.3制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;4.4.4确定和提供每个过程实施所需的资源;4.4.5规定每个过程相关执行人员的职责和权限;4.4.6依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;5 领导作用5.1领导作用与承诺5.
15、1.1总则最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺,通过:5.1.1.1 对环境管理体系的有效性承担责任;5.1.1.2 确保制定环境管理体系的环境方针和环境目标,并与组织环境和战略方向相一致;5.1.1.3 确保环境管理体系要求融入与组织的业务过程;5.1.1.4 确保获得环境管理体系所需的资源;5.1.1.5 沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性;5.2环境方针本公司总经理负责组织制定环境方针,体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺,并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求(但不限于):5.2.1与本公司的宗旨相适应;5.2.2考虑本公司活动
16、、产品和服务的特点;5.2.3包括对满足要求和持续改进的承诺;5.2.4提供制定和评审环境目标的框架;5.2.5满足相关法律法规的要求;5.2.6相关方的要求与期望;5.2.7对污染预防的承诺。经充分考虑本组织特点,及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任,永续经营企业,特制定本组织环境方针如下:全员参与、符合法规、节能降耗、持续改善!环境方针应通过以下方式进行沟通:5.2.8管理层通过各种宣传方式,将环境方针宣传到本公司各层次,确保环境方针得到正确的理解和实施。5.2.9当有相关方需要公司提供环境方针时,可通过公司网站进行获取。5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者根据产品
17、要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构(见附件1“公司组织架构图”),同时规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制,确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解;以:各部门职责:(省略)6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司制定风险和机遇控制程序,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程,分析其风险和机遇,进行风险和机遇调查。6.1.1.2质量部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后,报管理者
18、代表审核。6.1.1.3质量部组织各部门相关人员,考虑下述方面,对风险和机遇的事件进行评估,确定公司的主要风险和机遇的事件:1)违反法律、法规或其它要求的;2)相关方的合理投诉或高度关注的;3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的;4)资源、能源较大消耗;5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1)活动、产品和服务的变化;2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入;3)法律、法规及其它要求的变化;6.1.2环境因素公司制定环境因素识别、评价与更新程序,用以指导进行环境因素的识别、登记评价,以
19、确定重要环境因素,以及对环境因素的定期更新。6.1.2.1 在识别环境因素和环境影响时,主要考虑以下几方面:1)环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环,包括相关方活动对环境产生的影响。2)环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,以及以下类型:a)向大气排放的污染物:如汽车尾气、油烟等;b)向水体排放的污染物:如工业废水、生活污水等;c)固体废物/危险废物:如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等;d)噪声排放:如机器噪音等; 6.1.2.2 环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度
20、、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素,编写重大环境因素清单,作为确定环境目标指针和管理方案,或主要运行控制的依据。6.1.2.4 对登记在重大环境因素清单中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制,或通过制定相应的环境控制程序的方式加以控制;对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时,要制定具体的控制计划。6.1.3法律法规及其他要求和合规性评价公司建立并保持法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序、合规性评价程序,以获取并评价相关环境法律法规和其他要求,确认其适用性并跟踪其变化,以便及时更新。
21、通过以下要求进行控制:6.1.3.1质量部及行政部负责建立与地方环境部门的联系;或通过刊物、网站;或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本,并确认其适用性;6.1.3.2建立适用的法律法规和其他要求清单,并跟踪其变化,及时更新相应的法律法规和其他要求;6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化,确定新的环境因素及法律法规要求;6.1.3.4将已确认的法律法规和其他要求适时宣传,以能传达到各个部门和全体员工,使其合规地做好各自的工作;6.1.3.5法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按文件控制程序执行。为履行遵守法律法规和其他要求的承诺,公司每年要对适用环境管理的法律法规和基
22、他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价,以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2 环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标来规划公司的整体目标,并以目标管理方法层层展开落实,各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计实绩,根据每年环境目标达成状况,通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标,使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目标应:a) 与环境方针保持一致;b) 可测量;c) 考虑适用的要求;d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关;e) 予以监视;6.2.2实现环境目标的措施的策划6.2.2.1总经理组织本公司管理层对
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