环安卫管理手册A1.doc

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XXX电子有限公司

环安卫管理手册

文件编号：XX-QM-02
版 本： A1
制 定：
审 核：
核 准：
发布日期：2012.01.11
生效日期：2012.01.11
分发：

品质 生产 PE RD
采购 仓库 工模 PMC

业务 行政 财务 总经办

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版本：A1
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修 订 记 录
版本
修订内容
制定
批准
日期
A0
新版本制定
赵喜
于兵建
2011.08.18
A1
全面升级改版
赵喜
于兵建
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目 录
章 节
内 容
页 次
1
绪论
4
2
环安卫政策
5
3
环安卫因素
6
4
法律法规和其他要求
6-7
5
目标、指标与管理方案
7-8
6
资源、角色、责任、职责与权限
8-12
7
能力、意识与培训
13
8
沟通参与和协商
13-14
9
文件化
14
10
文件控制
15-16
11
运行控制（作业管制）
16-17
12
权责
17
13
绩效测量与监测
17-18
14
合格性评估
18-19
15
事件调查、不符合、纠正和预防措施
19
16
记录控制
19-20
17
环安卫管理系统内部稽核
20
18
管理审查
21

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页次：4/21

1. 绪论
1.1 公司简介
1.1.1 公司地址：广东省东莞市塘厦镇横塘满元街6号
1.1.2 主要产品：FFC扁平数据线、线束、电子连接器、汽车信号控制开关和板卡（PCBA）
1.2 生产工艺
冲模 五金 冲压
组装

模具 塑模 塑料 成型

主要污染物：废气、废水、废有机溶剂、各类化学品废容器、成型废塑料等。
主要危险品：溶剂、含油废物
主要危害：机械伤害、电气伤害、职业危害、火灾、爆炸等。
主要危害设备：波焊炉、电梯、发电机、厨房油烟管道等。

1.3 环安卫管理手册之管理说明
1.3.1 本手册由行政部依据ISO14001&OHSAS18001之要求制定，并经环安卫管理者代表审核，公司最高最关核准后，由文控依文件发行流程发行。
1.3.2 本手册经核准后，由文控统一管理，环安卫行政部每年应负责依照管理审查之决议予以适当之修正；如管理审查无涉及时，环安卫管理课每年亦应至少进行一次定期校核，以检视公司环安卫系统实际运作与手册规定之吻合度。
1.3.3 手册之版本规定与文件编号，依本系统《环安卫管理手册》（YY-QM-02）之规定执行。

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2. 环安卫政策

环安卫方针

依法有序经营、善尽企业社会责任
创造绿色、安全、健康之环境

我们承诺

1. 恪守法令及相关方要求。
2. 持续降低有害环境物质之使用，绿色生产。
3. 落实工业减废，节能降耗。
4. 降低制程风险，落实化学品管控，持续改善作业环境。
5. 全员参与，提升环安卫意识。

东莞耀亚电子有限公司
最高管理者：

任　命　书

为了贯彻执行《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008IS09001：2008），ISO/ST16949：2009《环境管理体系》ISO14001：2004，《职业健康安全管理体系规范》（OHSAS18001：2007）《有害物质过程管理体系》（IＥＣＱ　ＨＳＰＭ　QＣ０８００００：２００５）及欧盟ROSH&WEEE指令与客户关于产品环保相关法律法规的要求，确保耀亚电子能有效地建立，实施，保持，并持续改进环安与质量管理体系，特任命:
于兵建先生为管理者代表，担当如下职责：
A确保环安与管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；
B向最高管理者报告环安与质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
D负责就环安卫与质量体系有关事宜与外部方进行的需求；
E负责产品环保与质量信息的传达，沟通与实施。

总经理：

日 期：

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3. 环安卫因素
3.1 目的：
识别、鉴定及登陆组织之环安卫因素，以利于环安卫系统之实施。
3.2 范围：
适用于东莞耀亚所从事活动、产品、服务之所有相关环安卫因素之鉴定。
3.3 相关文件：
3.3.1 环境因素识别与评价管理程序
3.3.2 危害因素识别评价程序
3.4 权责：
3.4.1 塑模、成型、SMT、组装、周边各单位：环安卫因素之识别整理。
3.4.2 环安卫因素评估小组：环安卫因素识别登陆之最终决定，重大环安卫因素评估。
3.4.3 环安卫管理者代表：环安卫因素登陆、重大环安卫因素判定表之核准。
3.5 管理重点：
3.5.1 各部门应就组织所从事活动、生产、制程加以识别，考量其可能对环安卫造成之影响，并加以登陆。
3.5.2 评估各环安卫因素对环安卫所造成之影响，应尽量将影响所产生的潜在危险予以量化，以利评估其显著性。
3.5.3 环安卫因素之风险评估不仅考量正常运作之评估，适当时亦应考量该因素在异常或意外事故发生时所可能之风险。
3.5.4 明确供应商生产、活动及其提供产品或服务，以期能了解掌握供应商之显著环安卫影响，作为采购政策之依据。
3.5.5 应与适当时机重新评估环安卫因素之风险以维持其适用性。
4. 法律法规及其他要求
4.1 目的：
取得及辨识适用于本公司之相关法规及法规变更的相关讯息，并将法规有关的资讯传给员工。
4.2 范围：
适用于本公司提供服务及所有活动的相关法规及其它重要事项。
4.3：相关文件：

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环安法律法规及其他要求和合规性评价管理程序.
4.4：权责：
4.4.1 行政部：环安卫法规搜集、鉴定及法规资料保存、鉴定后法规审查。
4.4.2 环安卫管理者代表：鉴定后法规核准。
4.5 管理重点：
4.5.1 行政部藉由适当渠道获得环安卫法规或其它规定，交由环安卫法规鉴定人员予以鉴定登录。
4.5.2 环安卫法规若有修订、新设时应适时修正并维持之。
4.5.3 应依法规新设部分，评估其影响，并将讯息传达至相关员工。
5. 目标、指标及管理方案
5.1 目的：
明确环安卫目标、指标与管理方案，以确保符合相关需求及于环安卫政策保持一致性与完整性。
5.2 范围：
适用公司各部门层级所指定公司之目标、指标与管理方案。
5.3 相关文件：
环安卫目标指标方案管理程序
5.4 权责：
5.4.1 环安卫管理委员会：负责指定、审核公司环安卫目标、指标与管理方案。
5.4.2 环安卫管理者代表：核准环安卫目标、指标与管理方案。
5.4.3 各部门：环安卫方案实施。
5.5 管理重点：
5.5.1 环安卫管理委员会每年在管理审查会议后制定东莞耀亚电子的环安卫目标、指标与管理方案。
5.5.2 目标、指标制定应适当考虑：
A. 环安卫因素
B. 法规及其他规定
C. 技术方案的选择
D. 运作及营运上的考量
E. 相关方的意见

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5.5.3 管理方案制定应适当考虑：
A. 环安卫管理委员会，应根据环安卫目标及指标制定实施方案，方案制定时应考虑公司内部资源取得、责任归属、优先顺序等。
B. 行政部应定期监测各部门各阶段方案实施进度与实施成效。
C. 目标指标及方案实施过程中，若有其他重大变更，应评估、检讨现行环安卫管理方案是否有修正之必要性。
6. 资源、角色、责任、职责与权限
6.1 目的：
明确环安卫管理系统之管理责任及执行所需之资源，保证环安卫管理系统顺畅运行。
6.2 范围：
适用于环安卫管理之各级单位之职务赋予及资源建立。
6.3 相关文件：
无。
6.4 组织架构：

总 经 理

管理者代表

生产副总
业务副总
财 务 部

文

控

生产部部

生技部

品质部

工模部

研发部

PMC

采购部

仓

库

行

政

市场部

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6.5 环安卫功能分布表：
部门
条款
最高管理者
管理者代表
行政部
品质部
市场部
生技部
生产部
P
M
C
研发部
仓库
工模
文控
财务
采购部

ISO14001:2004
标准要素
OHSAS18001:2007
标准要素
4.1 总要求
4.1 总要求
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○
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○
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○

4.2 环境方针
4.2 职业健康安全管理体系方针
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○

4.3.1 环境因素
4.3.1 危险源识别、风险评估和确定控制

○
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4.3.2 法律与其他要求
4.3.2 法律法规和其他要求
○
○
●
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○

○
○

4.3.3 目标、指标与管理方案
4.3.3 目标、指标与管理方案

●
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●

●
●

4.4.1 组织机构和职责
4.4.1 资源、角色、责任、职责权限
●
●
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4.4.2 能力培训和意识
4.4.2能力、意识与培训
○
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●

4.4.3 资讯交流
4.4.3 沟通、参与和协商
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○

4.4.4 文化件
4.4.4 文化件

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○

4.4.5 文件控制
4.4.5 文件控制

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○

4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制
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4.4.7 应急准备与响应
4.4.7 应急准备与响应
○
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4.5.1 监测和测量
4.5.1 绩效测量和监测

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4.5.2 符合性的评估
4.5.2 合格性评估

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4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3 事件调查、不符合、纠正和预防措施

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4.5.4 记录控制
4.5.3 记录控制

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○

4.5.4 内部审核
4.5.4 内部审核

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○

4.6 管理评审
4.6 管理评审
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注：● 主要职责 ○ 配合职责
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6.6 职责与权限：
6.6.1 公司最高管理者之主要职责
A．环安卫政策及承诺之制定与发布
B．环安卫管理者代表及员工代表之任命、指派
C．管理审查之主持
D．组织架构之核准
E．环安卫管理之最终责任
F．监督各部门之运作
G．环安卫管理所需资源的建立与提供
6.6.2 环安卫管理者代表之主要职责
A．依公司的特点建立与保持环安卫管理体系
B．组织环安卫管理系统内部稽核的进行
C．向总经理汇报环安卫管理系统的绩效及审核发现，为管理评审及环安卫管理体系的改进提供依据。
D．组织内不同阶层之沟通协调。
6.6.3 行政部之主要职责
A．环安卫因素识别与登录及重大环安卫因素组成评估
B．环安卫法规搜集、研讨及执行
C．参与环安卫管理目标及指标建立与审核
D．协助环安卫管理方案之拟定与推行
E．负责相关监测项目测定，协商解决公司的环安卫问题
F．评议环安卫管理业务之实施与绩效，并对执行计划偏差事项进行检讨
G．实施环安卫教育训练，研究环安卫管理业务之宣导与改进
H．负责处理政府部门及公司内部环安卫方面的投诉
I． 环安卫异常之提报，改善及追踪
J． 废弃物处理之管控
K．噪声监测
L．人事管理与人力规划之执行
M．危险化学物品采购、储存之监控
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N．紧急应变之指挥及善后处理
O．内部反馈信息的收集
P．对不符合项，督导相关单位分析原因，检讨对策并提出矫正及预防措施
Q．负责内部稽核统筹规划及追踪、效果确认
W．对承揽商等相关方环安卫管理影响之施加
6.6.4 品质部之主要职责
A．环安卫管理系统推动与维持之主要单位
B．供应商、客户环安卫信息的反馈处理
6.6.5 市场部之主要职责
A．客户需求之确认
B．本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行
6.6.6 研发部之主要职责
A．本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行
6.6.8生产部之主要职责
A．部门生产用危险化学物品之管理
B．废弃物之标识、区隔与正确处理
C．本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行
6.6.9 工模部之主要职责
A．部门使用危险化学物品之管理
B．废弃物之标识、区隔与正确处理
C．部门设备安全之管理
D．本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行
6.6.11 生技部之主要职责
A．环保安全设备需求评估、使用之维护保养
B．对承揽商（如施工单位）环安卫影响的施加
C．能源（水、气、电）节约计划之推行
D．本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案之执行

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6.6.12 公司各部门均具有如下职责
A．环安卫政策的宣导
B．环安卫意识与能力的提高，环安卫因素的识别评估与及时更新
C．信息交流
D．应急准备与响应
E．不符合的及时纠正与预防措施的提出
6.6.13 各部门员工具有如下职责
A．符合环安卫管理系统之要求
B．认知个人工作对环安卫绩效之影响
C．对环安卫绩效改进及系统符合性建议之义务
6.6.14 员工代表职责
A．维护员工的合法权益，保护员工的安全健康
B．参与安卫危害识别和风险评估及系统文件的制定和评审
C．对系统运行中的重大安全问题提出建议和意见
D．参与工伤事故的调查和处理工作
E．配合做好安卫宣传教育和培训
F．负责公司高层与员工之间的沟通
6.6.15 环安卫管理委员会由公司相关部门责任人组成，其主要职责是：
A．审议公司的重大环境安卫事项包括环安卫政策、目标、指标和管理方案，负责组织环安卫事故的调查处理报告
B．负责公司应急回应预案的落实和预防措施的验证
C．协助管理者代表实施管理审查

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7. 能力、意识与培训
7.1 目的
为规范员工环境保护和职业安全卫生教育（以下简称环安卫教育）工作，提高员工环安卫素质，防止环安卫事故发生，减少环境污染和职业危害，达成环安卫目标，落实环安卫政策。
7.2 范围
适用于本公司各部门人员（含新进人员）环安卫方面之教育训练
7.3 相关文件
环安卫教育训练管理程序
7.4 权责
7.4.1 各权责部门：教育训练需求提出及训练实施前提报参训人员
7.4.2 行政部：教育训练计划之编制及训练组织实施、考核、教育训练需求汇总、训练相关事宜安排及教育训练记录、资料管理
7.4.3 环安卫管理者代表：教育训练计划核准
7.5 管理重点
7.5.1 应鉴定相关环安卫管理所需的知识和技能，由各部门依所属人员提出培训要求，供环安卫管理课安排培训计划
7.5.2 教育培训之内容涵盖：环安卫政策与安全理念的宣导，环安卫法规之认知，环安卫管理活动操作、处置。可能对环安卫产生影响的每位员工，部门主管应要求其接受合适之训练，以确保其认知及能力。
8. 沟通、参与和协商
8.1 目的
有效建立关于环安卫活动之间及外部相关方间沟通管道
8.2 范围
适用于组织环安卫议题对内、对外沟通处理
8.3 相关文件
8.3.1 环安卫沟通、参与和协商管理程序
8.3.2 工厂安全管理办法
8.3.3 环安卫不符合矫正预防措施程序

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8.4 权责
8.4.4行政部：内部意见收集处理
8.4.2 品质部：外部意见收集
8.4.3 各部门主管：内部讯息传送
8.5 管理重点
8.5.1 员工任何有关环安卫议题之建议，由管理部汇总，并将研议结果转提案人知悉。
8.5.2 公司环安卫政策及执行绩效应通过适当方式传达至员工知悉
8.5.3 公司应设立员工代表
8.5.4 接收的讯息应予记录，并交相关部门处理，如不能短期内获知结果，应视情况由权责部门向提案人告知处理情形
8.6 相关文件:
信息交流管理程序

9. 文件化
9.1 目的
建立公司文件化之管理系统，以作为各部门执行之依据
9.2 范围
东莞耀亚电子有限公司环安卫管理系统相关之手册、程序、及其他文件均适用。
9.3 相关文件
9.3.1 环安卫管理手册
9.3.2 文件与资料控制程序
9.4 权责
9.4.1 文件制定单位：文件制定、修订、升版及废止
9.4.2 文控：文件发行、收回、销毁、稽核及管制
9.5 管理重点
9.5.1 依据ISO14001&OHSAS18001标准及相关法规要求，制定环安卫管理手册以作为环安卫管理系统规划之导向。
9.5.2 制定各作业程序及相关作业规范，以作为执行依据
9.5.3 环安卫管理手册应引用或对应各作业程序

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10. 文件控制
10.1 目的
使环安卫管理系统中所使用之文件资料处理迅速正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当及有效之最新文件
10.2 范围
相关东莞耀亚环安卫管理系统使用之内部、外部文件皆适用之
10.3 相关文件
文件与资料管理程序
10.4 权责
10.4.1 文控：文件发行、回收、销毁、文件稽核
10.4.2 各单位：文件制定、修订及废止
10.5 管理重点
10.5.1 文件应予以统一分头及编号
10.5.1.1 文件的结构

管理手册 一阶文件

程 序 文 件 二阶文件

作 业 规 范 三阶文件

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10.5.1.2 文件的编号
一阶文件：管理手册
Q M ——01

环安卫管理手册
二阶文件：程序文件
COP ——nnn
流水码，从01至99顺序编码
环安卫管理系统程序文件
三阶文件：作业规范
SOP ——nnn
流水码，从001至999顺序编码
环安卫管理系统作业规范
10.5.2 文件由适当部门指定专人拟案，经权责主管核定后依现有品质系统ECN流程转文控受控发行。
10.5.3 应定期检讨相关环安卫管理系统文件之适宜性。
10.5.4 文件修改、增订、废止得由原制定单位提出申请，并由相关单位研议处理。
10.5.5 文件管理分发由文控负责，可以以电子档形式分发各单位

11. 运行控制（作业管制）
11.1 目的
制定相关之运作控制程序，以配合相关环安卫因素之有效控制。
11.2 范围
适用于东莞耀亚电子有限公司相关显著影响源之作业管制。

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文件编号：YY-QM-02
环安卫管理手册
制定部门：行政部
版本：A1
制定日期：2012.01.11
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11.3 相关文件
11.3.1 运行控制程序
11.3.2消防安全管理程序
11.3.3 废气、废水、废弃物管控程序
11.3.4化学品及油品管理程序
11.3.5特种设备安全管理程序
11.3.6员工健康卫生管理程序
11.3.7 相关方环安影响管理程序

12. 权责
12. 1 行政部：
12.1.1 应急预案之拟定及管理
12.1.2 应急预案之定期演练及检讨
12.1.3 灾变时应急预案之组织实施及灾后评估
12. 2 公司最高主管：应急预案之核准
12.3 各权责部门
12.3.1 紧急事件之鉴定
12.3.2 灾变时灾害控制及善后处理
12.4 管理重点
12.4.1 应依据各种可能重大环安卫影响之意外事故订立紧急应变计划
12.4.2 紧急应变计划应针对紧急情况之性质、规模及对环安卫的危害程度而订定
12.4.3 紧急应变计划应拟定紧急事故发生时，应变组织架构之组成，各成员之职责。
12.4.4 紧急应变计划应明定通报及联络程序，包含外界支援单位。
12.4.5 《应急准备与响应管理程序》在意外或紧急状况发生之后应予以适当之检讨与修订。
12.4.6 紧急应变计划应定期测试，适时修订。

13. 绩效测量与监视
13.1 目的
规范环安卫绩效之监测与量测之施行，以证实运作管制的成果

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13.2 范围
适用于有重要运作管制之监测与测量。
13.3 相关文件
13.3.1 环安卫监督与量测程序
13.3.2 量测仪器校正程序
13.4 权责
13.4.1 行政部：负责监督与测量方法之研议及委外量测事宜安排
13.4.2 品质部：负责全工时监督、测量仪器设备之管理、校验及记录

13.5 管理重点
13.5.1 权责部门应坚定各环安卫管理系统监督与测量之需求，并研拟监测与测量之方法。
13.5.2 如组织缺乏整体监督与测量系统之设计能力，可委请外界学术机构或工程顾问公司代为设计及组装。
13.5.3 监督与测量活动应有相关管制参数，作为绩效达成与否之指标。
13.5.4 监督与测量活动之管制参数如有相关法规之要求，则参数标准之订定应符合或优于法规要求。
13.5.5 监督与测量使用之仪器应纳入仪器校验管理系统；若委外测试，则应选择合格之厂商。
13.5.6 定期评估环安卫管理系统与相关法律法规之符合度。
14. 合格性评估
14.1 目的
对相关的活动进行合规性评估，确保公司各项活动符合国家法律法规要求，避免事故发生，保证员工生命安全。
14.2 范围
适用于公司职业健康安全管理体系的任何一项活动。
14.3 相关文件
环安法律法规及其他要求及合规性评价管理程序
14.4 权责
14.4.1 各单位：提出合规性评估的需求
14.4.2 行政部：对相关活动进行合规性评估。

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14.5 管理重点
14.5.1 对新增设备、新建厂房等所有设施及其他职业健康安全活动进行合规性评估。
14.5.2 对已经鉴定的法规、标准进行评估，是否符合现行状况
14.5.3 对合规性评估之记录做好保存
15. 事件调查、不符合、纠正和预防措施
15.1 目的
当有不符合或异于环安卫管理系统之要求时，适时有效的采取纠正或预防措施，使其对环安卫影响降低。
15.2 范围
在环安卫管理系统中经由测量、监督、稽核及其他审查各检讨阶段、有不符合时皆适用。
15.3 相关文件
15.3.1 事故调查和处理程序
15.3.2 环安卫不符合纠正预防措施管理程序
15.4 权责
15.4.1 各部门：异常提出及纠正预防措施之制定实施
15.4.2 行政部：纠正预防措施成效之监督与评估
15.5 管理重点
15.5.1 环安卫管理作业的各阶段检讨，有不符合或异常现象时，由各部门提出纠正预防措施之要求。
15.5.2 责任单位应就异常分析，找出可能原因，并决定纠正与预防措施
15.5.3 完成之纠正与预防措施，经各部门负责人确认效果。
15.5.4 因为纠正与预防措施而改变作业程序，责任单位应予以标准化及实施记录。
16. 记录控制
16.1 目的
为确保环安卫管理系统之有效运作，掌握环安卫管理状况，对各项记录的鉴定搜集、归档做有系统的管理。
16.2 范围
凡环安卫管理系统运作有关之记录均适用之。
16.3 相关文件
环安卫记录管理程序

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