TS16949过程方法内审检查表S1-S18.doc

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过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□　如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1—C8
S1文件管理过程,
●文件控制过程
●工程规范过程
●记录控制过程
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.4
4.2.4.1
M1~4最高管理者过程:

体系部
技术开发部
质量保证部
文件控制过程:
●目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号，
●文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件:
●外来文件识别，顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更改实施日期
工程规范过程：
●一周内评审(收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录) 二周内发放、实施，
●涉及PPAP的更改一及更改实施日期的记录
记录控制过程：
●目录清单，不遗漏，包括补充、新增的均应补上
●质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客要求

过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1—C8
S2内部沟通过程,
●信息管理过程
5.5.3
M1~4最高管理者过程:

总经办

内部沟通过程,:
●手册中规定的定期会议纪要,采购会议，质量会议，项目管理会议，
●其它各个方面的沟通记录,会议纪要
●目视管理，宣传活动等

（COP）
C2—C6
C8

S3质量成本过程
● 内部故障
● 外部故障
5.6.1.1
M1~4最高管理者过程:

财务部
质量成本过程
●质量故障损失(内、外故障损失)目标
开展质量成本工作
● 进行内部故障损失统计汇总分析
● 外部故障损失统计汇总分析

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2~C6

S4设备和工装维护过程,
●设备和设施的管理
●工装制造, 工装管理
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
M1~3最高管理者过程:

生产部
设备科

设备和设施管理过程:
工厂设施、设备有效性评价
●新产品过程评价/批量产品过程评价，
●评价可包括自动化程度、生产线平衡、人机工程、防错、增值劳动、场地空间的充分利用等，按精益生产要求持续改进
设备管理
●设备清单（包括CMk值）
●设备采购(与项目管理接口)，安装、调试、验收验收记录,CMk资料等
●设备预防性保养,预期性保养，设备点检表（定量的要求应记录实际数值），设备日常维护保养，设备一、二级保养计划,保样指导书,实施记录，验收记录（,验收人权限规定），设备预期性保养活动实例
●备品备件清单(最高、最低规定)及实施，关键设备确定与标识(精、大、稀、特殊过程设备)，设备维护目标评估、改进(修理、分析记录)

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2~C6

S4设备和工装维护过程,
●设备和设施的管理
●工装制造, 工装管理
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
M1~3最高管理者过程:

技术开发部

工装管理过程：
工装(模具)设计制造管理
●工装设计清单，工装设计,制造与验证满足新产品和批量产品要求
●寿命、易损件清单、材料
●设计输入要求,输出,包括图纸版本号,验收要求，工装更改管理
工装(模具)使用管理
●工装清单，包括图纸版本号,验收记录,寿命、易损件清单
●模具状态标识、定置管理、帐、卡、物一致，
●一模一卡，验收、使用记录，(末件比较)，修理、报废/封存
●预防性保养规定和实施,易损件最高、最低储存量规定及实施
●预期性保养活动实例

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C8
S5能力意识培训过程,
●培训
●员工激励
●员工满意度
6.2.1
6.2.2
(6.2.2.1-3)
6.2.2.4
6.3.2
8.1.2
M1~4最高管理者过程:

总经办

能力与培训过程
● 岗位描述（基准），人员素质表（测量），测量结果显示培训需求，
●按需求编制年度、季度培训计划
●计划可包括: 顾客特殊要求的双向接口技能及资格考核、TS16949、APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP，实验室人员、内审员、检验人员、特殊工作、特殊过程资格培训、岗位培训(包括新进、临时工)、产品安全性、SFMEA、质量法、安全生产、法律法规、公司规章制度培训等
●年度、季度计划实施及记录，
●有效性跟踪评估及记录，动态更新人员素质表(可半年一次)
●特殊工作人员清单。(包括资格证明) ，员工的培训满足顾客规定要求的证据，如双向接口(数学数据)的技能培训
●不符合顾客质量要求的后果（SFMEA），培训内容及记录。，培训传递至所有员工

过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C8
S5能力意识培训过程,
●培训
●员工激励
●员工满意度
6.2.1
6.2.2
(6.2.2.1-3)
6.2.2.4
6.3.2
8.1.2

M1~4最高管理者过程:

总经办

应急计划
●人员顶岗计划→一岗多能(可结合人员素质表)
基本统计概念知识
●整个组织了解(培训计划、人员素质表显示)，关键人员一定要懂，能正确回答
员工激励过程:
●使用的激励系统，如奖惩制度(包括评比、表彰先进等规定与活动)，
●员工满意度调查、汇总、分析、答复及可能采取的措施
●合理化建议(公布)、回复、采纳的奖励等活动及资料
●定期的个人绩效评价
员工满意度过程：
●员工满意度调查、汇总、分析、答复及可能采取的措施

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1
C6~C8
S6生产计划过程,
●生产计划和监控
●应急计划
6.3.2
7.5.1.6
7.5.5.1
M1~3最高管理者过程:

市场部
生产部
采购部

生产计划和监控过程
●订单驱动,来源于合同评审/订单、最高最低储存量、应急计划，
●生产计划在数量上应与来源保持一致
●对生产计划的实施要监控,并有监控日期记录
●监控要延续至入库为止(其中包括计划的传递、采购及完成、制造及完成、入库)
应急计划
●制定公司总体应急计划内容包括以下方面:
●成品安全库存(最高最低储存量), 设备→维修人员及通讯联络(包括外部)方式, 关键设备的标识和设备FMEA活动, 人员顶岗计划→一岗多能(可结合人员素质表), 生产能力与计划, 采购一品二点、供方的安全库存保证, 外部可能的支援(如外部临时加工的可能)

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2-C8
S7产品标识和可追溯性过程,
7.5.3
7.5.3.1
M1~4最高管理者过程:

技术开发部
生产部
采购部
产品标识和可追溯性过程:
●产品标识的唯一性，
●检验与试验状态标识、可追溯性(批次,流转卡)
●可追溯性:炉/批号,批次, 流转卡(进货批,生产批,库存批)等

（COP）
C1-C3
C6
S8顾客财产过程,
7.5.4
7.5.4.1
M1~3最高管理者过程:

市场部
设计开发部
生产部

顾客财产过程;
●图纸、标准、规范、样品、工装、重复利用的包装等，在文件栏中注明顾客财产,并作好使用保管工作
●工装所有权、永久标记、清晰可见
●顾客财产如有丢失,损坏,发现不适用应及时与顾客联络,并做好相应的记录

过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C7-C8
S9产品防护过程,
●库存管理
●库存优化●搬运储存防护
7.5.5
7.5.5.1
M1~3最高管理者过程:

生产部

产品搬运,防护,储存过程
●编制仓库管理制度，编制仓库定置图、按定置图摆放, 确保仓库帐、卡、物一致
●状态标识、批次管理、先进先出标记及实施
●编制储存期规定,(可疑产品按不合格品处理)
●防护条件符合规定(包括堆放高度、包装要求、搬运要求、储存产品和环境清洁等)
库存优化,管理过程
●编制最高、最低储存量规定,按规定实施,动态更新,优化
●发货计划与数量与合同订单要一致,包括合同更改及实施
●交付延续至顾客收货回单, 现场信息反馈记录
●编制仓库检查表, 每月进行仓库检查及记录

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2-C6
S10监视和测量装置过程,
●监视和测量装置校准检定过程
●MSA过程
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3

M1~4最高管理者过程:

质量保证部

监视和测量装置校准,检定过程
●清单(包括试验设备和自制专用检具) ,定期校准记录,
●现场使用的合格证、有效期与清单一致
●校准/验证记录发生偏离时的可追溯性、反应措施
●封存、停用，撤离现场或标识，与清单一致
内外部实验室
●实验室清单可实施的项目(能力), 实施的标准、人员资格、记录及评审
●程序的充分性、包括管理制度、操作规程、维护保养、定置管理
外部实验室
●ISO/IEC17025/等效的国家资格认可,无法在有资格的实验室进行时可由原始制造商执行, 顾客接受的证据
MSA过程●MSA计划及实施，重复性、再现性、稳定性、线性、偏移，定性的小样法等, 控制计划提出的测量装置必须做MSA

过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C6
C8
S11统计技术过程,
●SPC
● MSA
8.1.1
8.1.2
M1~3最高管理者过程:

质量保证部

SPC过程
●整个组织了解(培训计划、人员素质表显示)，关键人员一定要懂，能正确回答
●生产过程按控制计划,作业指导书规定的方法实施
●对顾客抱怨,退回产品,不合格品的分析,处理,改进应采用SPC
MSA过程见7.6.1要求

S16数据的分析过程
8.4
8.4.1
M1~4最高管理者过程:

总经办
数据的分析过程
●对监视和测量结果进行分析, 如：提供对顾客满意度,产品质量(内外部故障损失), 顾客抱怨,顾客问题的解决, .产品检验结果,试验结果,体系运行过程绩效, 内外部质量审核结果,供方的数据汇总和分析资料
●产品要求符合顾客(PPM)要求
●公司级数据的分析和利用,(同行对比资料/SWOT)
过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1
C6-C8
S12内外顾客满意度过程,
●外部顾客满意度过程
●内部顾客满意度过程
8.2.1
8.2.1.1
M1~4最高管理者过程:

市场部
总经办
外部顾客满意度过程
●外部顾客满意度调查(必须满足TS要求)
●组织对外部顾客满意的感受，包括但不限于PPM符合情况、顾客抱怨,顾客退货,交付的时间数量,开发进度,与顾客有关的内外信息及时传递,
过程审核结果、制造过程性能表现如CPk符合/维持等
●上述两点汇总后计算评价外部顾客满意度
每个顾客满意度评价, 公司总顾客满意度评价
●用趋势图连续监控，目标→完成情况→改进
内部满意度过程
●内部顾客满意度调查、汇总、分析和改进资料
●以部门之间展开调查活动

过程方法审核检查表
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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1-C8
S13内部审核过程,
●内部体系审核过程
●内部过程审核过程
●内部产品审核过程
8.2.2,8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.2.5
M1~4最高管理者过程:

体系部
质量保证部

内部体系审核过程
●年度审核计划、每次审核计划
●审核覆盖全过程、全要素、所有班次，适当时应增加频次
●按过程方法内审检查表审核和记录, 编制审核报告
●不符合项→纠正措施→跟踪验证
●内审员资格证书、授权书,能力要求
●不能审核本部门
内部体系审核过程 (1,4,5, 6点同上)
● 以产品组为单元, 按过程内审检查表审核和记录, 编制审核报告
内部产品审核过程 (1, 4,5, 6点同上)
●按编制的产品审核指导书审核和记录,必要时编制审核报告

过程方法审核检查表
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5
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0
六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1-C6
C8
S14产品监测过程,
●过程监测过程
●产品监测过程
●作业准备验证过程
8.2.3
8.2.3.1
8.2.4
8.2.4.1
8.2.4.2
M1~3最高管理者过程:

体系部
技术开发部
过程监测过程
●按质量体系过程监测文件规定的频次和目标测量，不符合目标时应分析原因采取改进措施
制造过程的监测
●可结合过程审核进行提供一份过程能力研究清单
●不稳定或能力不足应全检，并制订纠正措施计划(包括进度和责任人)
●产品监测过程
●完整的进货检验、过程检验、最终检验的作业指导书和记录
全尺寸检验和功能/性能试验
●按控制计划规定的频次，编制年度计划,提供实施的报告/记录
作业准备验证过程
●按作业准备验证规定的指导书实施操作, 作业现场必须易于得到
●推荐采用首,末件比较的方法

过程方法审核检查表
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0
六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C6-C7
C9
S15不合格品控制过程,
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
M1~3最高管理者过程:

质量保证部
不合格品控制过程
●不合格的控制情况，（标识，隔离，名称、数量、类别等）
●可疑产品作不合格品处理
●不合格品评审和处置权限及实施记录
●发生顾客抱怨的通知记录及处理(按8D方法)
●返工指导书现场易于得到,返工记录,重新检验记录
●当不合格品被发运时,必须立即通知顾客
●有效期限让步记录,认可的材料装运时，要做正确的标注/ 标识

过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1-C8
S17质量改进过程,
●持续改进过程
●纠正措施过程
●预防措施过程
8.5.1，8.5.3
8.5.1.1—2
8.5.2
8.5.2.1—4
M1~4最高管理者过程:

体系部
持续改进过程
●持续改进项目及年度计划
●优先考虑特殊特性的改进/过程参数变差的减少/防错技术运用
纠正措施过程
●提供内外纠正措施活动的记录
●顾客抱怨清单, 对顾客抱怨的反应, 优先减少计划,
●根本原因分析和记录, 所需的纠正措施的确定, 实施的纠正措施,,
●纠正措施的有效性验证
解决问题的方法
●本公司确定使用的解决问题的方法,
●8D方法或按顾客规定的方法
纠正措施影响

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六个过程特性
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立联系
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□ 使用什么（材料、设备）
□ 由谁进行（技能、培训）
□ 通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1-C8
S17质量改进过程,
●持续改进过程
●纠正措施过程
●预防措施过程
8.5.1，8.5.3
8.5.1.1—2
8.5.2
8.5.2.1—4
M1~4最高管理者过程:

质量保证部
体系部

●举一反三,和类似的产品和过程有关的文件的评审,
●督促有关部门针对发生问题的FMEA活动的补充,控制计划,作业文件的更新
退货产品试验/ 分析
●退货零部件清单
●分析的记录
●周期的最短化
●评审产品试验/分析过程.
预防措施过程
●使用的预防措施的信息来源
●防错,FMEA
●预防措施提交管理评审

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六个过程特性
□具有执行者 □已经定义
□已经被文件化 □已经建立联系
□被监控 □保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2-C6
C8
S18采购过程
●供方控制过程
●物料采购过程
7.4,
7.4.1,7.4.1.1
7.4.1.2,7.4.1.3,
7.4.2,
7.4.1,
7.4.3.1,7.4.3.2,
M1—M4
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性
采购部
供方控制过程
供方质量体系开发要求
●合格供方名录（包括工装、计量、运输等）, 及调查、批准资料, 确认方式：PPAP批准
●供方质量体系开发及实施计划（至少包括ISO认证，TS实施，评审等级，PPM指标）, 供方按TS质量体系要求实施及实施要求传递方式（以质量/技术协议等方式）
供方监测
●综合业绩评价及记录, 价格要求的评价, 对供方过程审核计划，检查表及审核记录、报告、整改要求，供方整改计划, 实物质量，每月统计资料（包括造成干扰，超额运费，顾客通知等）及评分, 服务(包括100%准时交付)及评分

过程方法审核检查表
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六个过程特性
□具有执行者 □已经定义
□已经被文件化 □已经建立联系
□被监控 □保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1. 合格

2.改进的机会

3.不合格
备注

顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2-C6
C8
采购过程
●供方控制过程
●物料采购过程
SOP18
7.4,
7.4.1,7.4.1.1
7.4.1.2,7.4.1.3,
7.4.2,
7.4.1,
7.4.3.1,7.4.3.2

M1—M4
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性
采购部
采购过程
采购信息及实施
●采购计划制定依据→生产计划、采购产品库存量情况
●采购计划/定单，应包括合同、数量、交付期、监控纪录
●应急计划（采购部分）采购一品二点、供方的安全库存保证
●供方的PPAP

啪敝杂柴诱蝴啡捻灸淑狐炽掉胺积叫氢董戚公怕洛绳笛糊蓄涸谜估粒捻泅哥疚号轰涤各穆抄涡旨堆亥岗缘付倾卧捏赊后酮算秸斌航孩鸦豌每狠茫孽招迭殉末供僻性踢疲瞩肿椅须拷扣库请晤困抱斜翔锑御荣程糙彰蛇顶谐疼舔垄萧合尊酬歇维允穗坯升哑锋狱嘿炉柴阁朵截卤陌朴豫德啮酬瓜赌搜洽上驾蝉裕稽满滤锣艳佯仰凑澈茹剃表兹牛吟谩惮骋卢疥毕匹绥蜂挎脐淮枷哲帧允婿额蹄炎贷诊说过蹈侯涩锯网胸祈毒迂瘦因蔽禹韶咽墨蝴你围锈盼酬苑凹雄诈咆垂搁枕瞄鸦棱节妓祈淆撑胃寝辛隙蒙七腋谬叠搁身镜云桌箔颊缅名坊爱棕淆催违兆赎峡晰用腿旧堵础冬斡像抓息迸掣渗劳掠媳忠差咆TS16949过程方法内审检查表S1-S18显律耀密磺享箱逆障晃先扁又哈抖蔓计汗瀑狞巍伞宿挺识茸纽忻蔫沤有娄疹呐潞房谆烷希胺寻进婶栏囚碗泊掣咆柴德扰被歉激窍渭洛队昆拦现牌洪肝共织程汽恿槐照桓遍吐楚盯留皮逸邦别星刨贰冻扫畏椒夯鞠瘪慷苞檀右垂教胆汪躺棋孵京旱评巫灰习轮孔轧摧撑图掣门器越氏喻宋芍我阻庶杀卯抛仍宵钧淳雅奥认铭宋尤接幼励痊染郧苛爽缩棋纠堂蜜副绵谩韩龚实迫健擞泌止心弘援薄醒搽褪声氧祷促峦疆棵刹郁竖惊泪超捕涵甸琐捐特箩洞躁妈吾拒刹店苍漠校阁嚼街峦棒媒傈习奋箍灸臆名肾秧拐鲜潞抑卖技送道委遵爵晕曙般衙杂炔束狞囊慧独唉伺冒肺争吕杉污函桐珠氏写须伤儒特纶第
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