行政制度综合.doc
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4、21-22五、会议管理规定23-25六、证、章保管和使用管理流程26-28七、安全卫生管理规定29八、工作牌、工装管理办法30九、手机、固话管理办法31十、办公室管理条例32十一、采购管理规定33十二、接待、招待管理34-35十三、企业简介36第一章 行政人事部规章制度一、财产物资管理(一)总 则1、公司的各种设施设备物资物品都是保证业务开展、工作顺利进行和全体员工学习、生活的物质条件,必须高度重视各项财产设备的管理工作。公司由总经理亲自主管这项工作,行政人事部具体负责落实,各部门、分公司都应由主要负责人直接负责这项工作,要经常对员工进行爱护公司财产的教育,规范管理,千方百计降低财产损耗,压缩
5、成本。2、 公司财产设备管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则,做到:购置要有计划,采购、领用、报损手续要完备清楚,保证账册记录健全,账物相符。同时要加强、健全维修等技术管理制度,使公司财产设备保持完好状态。3、 各部门、分公司要制订相应的考核办法,对管理和使用好的部门和个人,要进行适当的表扬奖励,属于责任事故的损失、丢失要责令赔偿和给予处分。部门/分公司财产设备的管理人员岗位调动时,应事先办清交接手续,并由行政人事部派专人督办。第二章 公司财产管理的范围、分类与作价第四条 公司财产管理的范围和标准。1、固定资产是指单价500元以上,使用年限一年
6、以上的办公、生活设备。2、低值易耗品是指单价不足500元、非大批同类物资的工具、设备、家具用具、电脑配件等。3、易耗用品是指维修、修缮材料、极小工具,办公用品。第五条 公司所属的各部门、分公司应用公司任何物资,都要到行政人事部登记入账;按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第六条 公司自制、购置的财产设备,都要到行政人事部入账,核实价格后,按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第七条 固定资产按造价或购置价格入账。车辆大修开支的费用不增加固定资产的原值。 第三章 公司财产建账建制第八条 公司设置财产保管员,参照相关财产制度要求进行固定资产、低值易耗品和消耗品的管理。 1、财
7、产保管员按照固定资产分类的要求建立固定资产实物账,做到账物相符、账账相符,财务部对随购随用的低值易耗品和消耗品可以于购入时直接列支,但应定期检查实物管理,一般每季度清理一次,清理结果由行政人事部汇总登记。 2、 使用统一的财产物资领用单、借用单、报损单、盘盈盘亏报告单等单据,各种单据上所列项目和内容应填写齐全、签名完整。第四章 公司机械物资的采购和验收第九条 公司采购营运机械物资、设备,必须按照运营业务的要求进行全面规划。要根据实际需要,精打细算,合理采购。第十条 增添公司财产设备,应按规定的审批程序办理。各部门、分公司采购物资,应首先提出申请计划,由行政人事部审核,提请总经理批准后,列入采购
8、计划,由行政人事部执行。因业务、办公、生活过程中临时出现的采购要求及各种物资的损耗补充,执行先请购、后采购、先入公司财产账、后财务报销的原则。 第十一条 对于大的项目、重要设备或购置批量大的常规设备,必须调查对比后,进行可行性论证。第十二条 公司各部门或个人无论使用何种经费都必须按照以上各项规定进行采购。不办理请购手续,擅自购置设备、物资者,公司财务有权不予报销,有关管理部门应给予批评教育、追究当事人的责任。第十三条 物资购回后,一律到行政人事部办理检验及入库手续,到财产保管员办理登记入册,方能按公司规定的程序,审批报销,投入使用。第十四条 加强验收与索赔管理工作。购入的物资,必须由负责采购的
9、部门或人员会同使用部门指定专人及时验收,验收时应做好以下几个方面的内容: 1.外观检查,应先检查设备包装是否完好,然后按顺序查看设备各表面是否有残损、变形、锈蚀等异常现象。重点是设备主机,主要工作面,主要配件等部位。若发现问题,应当场记录并拍照。凡属合同规定,必须有厂家技术人员在场才能开箱的贵重设备,切匆事先开箱,以免造成被动。2.数量检查,以合同及订货清单为依据,核对装箱单,逐一清点。清点时,仔细查对主件和附件型号,编号是否与订货清单、装箱单一致,对缺少或错发部分,应记明编号、品名、实到和短缺数量等。3.质量检查、验收,是对物资设备功能、指标等的全面检查。质量验收,应由该物资设备的使用和申报
10、单位组织有经验的技术人员进行。应严格按合同规定的技能性能、技术指标进行验收。验收过程中,若出现故障,应查明故障原因并予以排除。无法排除或虽能排除但涉及质量的仍应记录在案列入检验报告。4.验收记录。验收时应认真填写验收记录,内容应包括:验收时间、条件、情况和结果,参加人员等。验收结束时,由使用接收单位写出验收报告,附原始记录及有关资料一并报行政人事部进一步处理并入档。5.验收结束后,若在数量及质量上存在问题,负责采购的部门或人员应及时与供货单位联系退、换、赔补等工作,一定要在索赔时效内完成该项工作。第五章 固定资产的保管、使用与维修第十五条 财产保管员、固定资产使用人员对所保管或使用的公司财产设
11、备负有全部责任,对所管理的物资要做到分类清楚,排列有序,账物对号,环境整洁,要经常检查、维护,做好防潮、防损、防火、防盗工作,以保证公司各方面工作的需要。第十六条:财产保管员、固定资产使用人员对所保管或使用的公司财产,账本应与实物相一致,做到账实相符;财务应设立与财产保管员对口的固定资产分类总账,财产保管员的分类明细账的各类总金额应与财务的总账相符。第十七条 固定资产发生增减,财产保管员应如实填写固定资产增加(减少)表,财务部作固定资产增减记录,各种账、单、表应缮写清楚,记录准确。账、卡、物要定期核对检查,做到账、卡相符,账账相符、账物相符。行政人事部应每年末进行一次全面清点。第十八条 各类公
12、司财产设备的领用、借用、报损、报废等手续的办理,应严格按照公司财产设备的领用、借用、赔偿、报损制度执行。第十九条 各部门/分公司财产设备管理、使用人员(包括兼职人员)在管理业务上兼受办公室领导,他们对所管理、使用的财产设备负有全部责任。公司员工必须尊重管理人员的职权,任何人未经管理人员同意,不准自行使用、移动任何物资设备;未经管理人员进行实物验收和办理入库手续的财产设备不得使用。否则,由此引起性能、质量上的变化而造成的经济损失,由当事人负完全责任。第二十条 要加强固定资产的维护保养及检修工作。经常性的检修工作和维护保养工作由设备管理、使用人员负责。第二十一条 财产物资的管理、使用人员如发现固定
13、资产发生损坏、丢失和其它事故时,应迅速向行政人事部报告,并及时追查原因,做出记录,以便公司按公司财产物资管理制度规定处理。第六章 财产管理的监督第二十二条 公司财务部依据会计法和有关财经法规进行日常监督。发现原始记录不真实、不完整、会计资产账与财产实物账核算不合规、账账、账实不相符,财产管理工作违反程序,按照有关财务规定有权自行处理的应当及时处理,无权自行处理的,应当立即向公司领导报告,请求作出处理。第二十三条 公司各级管理人员不能认真、全部、合格履行职责的由公司及行政人事部提出批评、限期改正,造成财产损失的,由责任人承担经济责任,情节严重的追究法律责任。第二十四条 公司员工有权对财产管理中的
14、违纪违规行为和公司财产的安全完整情况进行监督、检举、各级管理人员应当正确对待,不得打击报复。各部门/分公司有关部门负责人对依规履行职责、制止、纠正、抵制违反本制度行为的会计人员、保管员和员工不得打击报复。 二、物质保管员岗位职责 1、遵守公司各项规章制度。2、负责公司固定资产的管理工作,对分管的财产账目清楚,账物相符,账账相符。3、负责公司办公用品的管理和发放工作。对外勤购回的物品要及时验收入账,平时发放物品要登记,并检查库存物品,除做到心中有数外,要保证物尽其用,不积压浪费。 4、经常向员工进行爱护公司财产的管理教育工作,经常与各各部门、各分公司联系、检查、核对、督促。5、要做好修旧利废,延
15、长物品的使用,更好地为公司服务。 三、物资采购制度1、公司物资的采购,执行先请购、后采购,先入公司财产账、后财务报销的制度。2、物品采购采用预报申领制度,每次采购前由各部门负责人填写物品采购请购单。预报采购计划,要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,由部门负责人或主管领导签字后,报行政人事部。3、物品请购流程:(1)各部门制定采购计划,填写物品请购单。(2)物品请购单送交行政人事部审批。(3)总经理同意后,行政人事部开始采购。(4)采购物品验收入库。(5)物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单,领取采购的物品。4、行政人事部收到预报的物品请购单后,会同财产保管员,清点库存物品,
16、确定需要采购的物品清单。5、行政人事部物品采购原则(1)一般性的、急需的且金额较小的办公用品、生活用品等物品的采购,采取就近采购。(2)凡数量较多、金额较大在1000元以上,10000元以下的一般性办公用品、生活用品、业务用品,采取定点购买的方式,由行政人事部经理、保管员、外勤人员共同选择23家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。(3)凡采购物品金额在10000元以上的采购计划,必须由三人以上有关人员组成采购小组,采用背靠背报价形式,货比三家后再定价购买。必要时,行政人事部应组织人员进行市场调查,及时掌握市场行情。6、专业性较强或选择性较活的物品采购
17、时,应请使用部门派出专业管理人员协同采购,以保证采购物品的质量。7、采购人员必须具备高度责任感,认真负责地做好采购工作,严格遵守财务制度。做到以下几点:(1)了解产品质量、规格、价格、厂商信誉等情况,择优择廉选购。(2)实际价格超过预算价格20%以上的,应先请示后购置。(3)没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。(4)未经批准或批准手续不全的不购。8、在特殊情况下,经总经理同意,可委托有关人员进行专项采购。9、非常规性物品,特殊需要的物品,确需购置时需事先申请经费,待总经理批准落实经费后,专款采购。10、所有采购物品,都必须经过行政人事部保管人员清点、验收入库,登记入册签名后,报总经
18、理签字同意,才能进行财务报销手续。 四、采购物品验收入库制度 1、所有公司采购的物品,都必须办理验收、入库手续,由行政人事部物资保管人员登入库后方能领用。2、所有入库物品,行政人事部财产保管人员必须建立完整的财产账册。按物品的价格分别入固定资产账、低值易耗品账等。3、行政人事部保管人员要定期清点,做到账账相符,账物相符,公司财产去向清楚,领用、借用手续完备。 五、物品领用制度1、公司各部门所需物品,由行政人事部财产保管员负责发放。2、一般性常规性物品,由申领人填报“物品领用单”,签名后到物资保管员处领取。申领时,一律签名登记,写明领取时间、用途,必须归还品还需写明计划归还日期。3、贵重物品、设
19、备的领用,必须总经理批准,方可领取。4、行政人事部物资保管员必须严格执行有关制度,做好各类物品的入库、领用登记。所有“物品领用单”统一保存,以备查验。固定财产账目永久保存,易耗物品每年末清点一次,列账备查。5、凡领取必须归还的物品,至计划归还日期时(一般为一个月),应按时送还行政人事部,物资保管员要检查,发现有损坏、残缺情况,必须上报行政人事经理再报总经理处理。6、如果遇领取必须归还物品的人员离职或调岗,则必须到行政人事部办理妥归还手续或移交手续,并证明后,方可办理离职手续。如遗失、损坏则应查明原因,照章处理。7、公司财产原则上不外借,如遇特殊情况,应由借用人填写借用单一式二份,经总经理、行政
20、人事部批准后,方能出借,一份交借用人,另一份作财产借用凭单。8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为,将依法追究当事人责任。 六、物品出借制度公司的财物由行政人事部财产保管员统一管理。员工因工作、学习,需要领用物品应本着勤俭节约、谁领用谁负责的原则,必须通过财产保管员办理一定手续后方可借用,一律不得私自任意拿用。特制定以下制度:1、凡需借用公司一般物品或工具,必须经行政人事经理批准,贵重物品和工具设备要经总经理批准方可通过财产保管员办理手续。2、借用公司的一切公物应及时归还,一概不得私相授受。3、外单位借用公司物品,须持单位介绍信及经手人证件,由相应领导批准方得借用。4、借用物品归还时,由
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