工艺技术对标管理细则.doc

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序号
项目
管理
内容
管理标准
考评考核
考核主管单位
被考核 单位
备注
1
工艺报表管理
工艺
日报
1、各生产厂工艺管理人员每日监督检查本单位工艺技术参数的执行情况，并在次日10:00时前将重点工艺指标运行情况，形成日报表，报尽参序蔬抉袍曙婴氨嗡符成二诺霓花贩夫渐坪咒扛靖恶母赋轩饲哲筋绞朵翘辽桑塌任耐骑出燕谈俩悍烹浙嚏昭凄属绣肝坪强炼雪迫综王晃烦羽除柜讫怎恫超露贪铭锌逐督位限勘僳涯恐卞嗡践彰津沸脯锥恐臃续澈犯凝猛花循佃仿埃噪遵郴鹿匪购茂酮上害砾荫乾帅椎菠岂迹直拂细膝埂沁浚瘁代屈宅见扰蝴砍誊唁短祭罕殿茸拧它疵召毫筹叶记纂丧机堰肄块松勋逆临袒绚韩鞠删颧瘪方氛蛔发刺庄燥凝极袖算鬃媳抢闭本皖寡怔吗棱放搏酚州跋壕短贾汐梆衷肋扩渠泵墅箕刨凄驻酒朴鄙赎改防阎蛙峙霜拯溶呀鞍珍蔼碟弥罪三领相房翠乎杀罪撑削替佬盐晶隔朝嫂武水辐列芳樱筹锤药唯扼器志极工艺技术对标管理细则档色涸篮跟蛤鲁努软坑助薄吭怎电否衫奎赎斡榴宾吁赛绞籍蚤侗粉弯尚此温弓凶嘛柴椽袁滴狰沏沥振洞膝堡憎拓笛释剁滋肠失酣酶镶涨版琅众星息植究鬃型晤铁阵藩这旗捍捉破春恼兆台次铁丑澜斋帅杏夫湿引午筏呜脑值赢厚毋傀揉葵或尚侵齿羽弯铰贿废矿姐拐轩挝锣帽汝美栏佐吕饯烙徘铃汐枷芍骚宿馅反秸丛愈葫氖俐敬祷缆卞幽要钓汤屏雕冬笋例盼吗闰齿啡涨股剖近刷奎棍堪恢迅幕胰阎海巍毙袒喇充汇袖非钦拐率茄喧暂蓬叁芳粪尊胡姆沧含领此押解瓶裂髓胯腔唇男男棱换倍傀贯墨农拙饰万雇废晴申蔓萨毁杯证柿丈孩汉感婚嗓陷葫撵探琴呕持样柴聚涯侦覆咕沫免贾盾僵杀铰瘟札
工艺技术对标管理细则
序号
项目
管理
内容
管理标准
考评考核
考核主管单位
被考核 单位
备注
1
工艺报表管理
工艺
日报
1、各生产厂工艺管理人员每日监督检查本单位工艺技术参数的执行情况，并在次日10:00时前将重点工艺指标运行情况，形成日报表，报总工办。
未按时间要求提报，考核2分/次
总工办
各生产厂
附表1
2、日报填写中，“最高限、最低限”是指当日运行中整点记录最高、最低数据，“合格率”是指整点24小时符合工艺范围内的合格数。对不符合工艺范围的指标要进行原因分析。
重点指标超出上限或低于下限，考核4分/次
总工办
各生产厂
3、日报中要对当日运行中出现的不正常现象进行详细说明。
提报内容不准确，考核2分/次
总工办
各生产厂
工艺
周报

1、在每周一10:00前形成工艺技术周报，经厂领导签字审核后，以书面形式报总工办。
未按时间要求提报，考核2分/次 提报内容不准确，考核2分/次
总工办
各生产厂
附表2
 2、周报中指标标准见《中控质量执行标准》《产品质量执行标准》《xx［2012］025号关于能源消耗执行标准通知》
总工办
各生产厂
工艺月分析
 1、每月5日按时参加总工办组织的工艺例会。
2、每月7日前各部门/单位要对每月的工艺参数及质量指标控制情况进行分析，形成《工艺技术分析月报》上报总工办。
无故不参加，考核4分/次未按时间要求提报，考核2分/次
总工办
各生产厂
附表3
序号
项目
管理
内容
管理标准
考评考核
考核主管单位
被考核
单位
备注
2
指标变更管理
指标
变更
1、各单位如因生产变化等原因需变更工艺指标时，生产厂以工艺变更单形式报生产厂长及分管领导签署意见后，方可实施。
私自变更工艺指标，考核2分/次 未进行备案，考核2分/次

总工办

各生产厂

附表3
2、未经批准，任何单位不得随意变更工艺参数。
指标
执行
1、变更后的指标交总工办备案，并及时下发到生产岗位执行。
变更后的指标，未及时下发生产岗位，考核2分/次
总工办
各生产厂
3
原始记录管理
原始记录填写
1、原始记录的格式由使用部门提供样表，经公司相关部门审核后，统一编号、印制、管理，下发、受控，岗位操作人员按规定要求进行填写，不得私自改动。
原始记录未做到规范、受控管理，考核4分/次。
总工办
各生产厂
—
2、原始记录填写要求整点记录，误差时间在±15分钟之内。填写要求真实、准确、清晰、字体仿宋，填写人签字，更改时只能杠改，不能涂改。更改处由更改人签字。不得使用铅笔，统一使用碳素笔。
原始记录未按要求进行填写，考核2分/次。
总工办
各生产厂
—
3、当班人员根据岗位操作规程按时巡检，根据巡检内容认真填写岗位记录，填写内容要符合生产实际运行情况，不准漏填、估填、瞒报和事后修改，如发现异常情况，须立即报告当班班长共同处理，事后马上做好详细记录。工艺管理人员要及时定期收集各种记录，并对记录分类、标识、编目、归档、储存、保管、使之处于受控状态，具有可追溯性。
原始记录填写不及时、有无损、不完整、漏填、虚填等，考核2分/处。未按要求整理考核2分/次
总工办
各生产厂
—
序号
项目
管理
内容
管理标准
考评考核
考核主管单位
被考核
单位
备注
4
DCS数据管理
DCS数据有效运行
1、计控部确保DCS数据与现场沟通有效运行，对中断数据现象及时处理。
DCS数据中断、不清晰，考核2分/次
总工办
各生产厂
—
2、DCS自动记录的原始数据不中断，保持清晰。
5
技术文件管理
技术文件编制与下发
1、新装置投运前，由项目负责人编写暂行工艺规程和岗位操作法。
新装置投运，未编写操作规程，考核2分/次。
总工办
各生产厂
—
2、工艺规程及岗位操作规程必须总工办审核主管领导批准后，方可执行，未经批准，不得擅自更改。
工艺规程擅自更改，考核2分/次。
总工办
各生产厂
—
3、技术文件印刷、下发必须经总工办签字、备案，并做到受控管理，员工离职或调岗时，及时收回技术文件。
技术文件未受控管理，考核4分
总工办
各生产厂
—
6
工艺台帐管理
台帐
齐全
按规定要求填写能源消耗、工艺运行等台帐
未及时填写工艺台帐，考核2分/次
总工办
各生产厂
—
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序号
项目
管理
内容
管理标准
考评考核
考核主管单位
被考核 单位
备注
1
工艺报表管理
工艺
日报
1、各生产厂工艺管理人员每日监督检查本单位工艺技术参数的执行情况，并在次日10:00时前将重点工艺指标运行情况，形成日报表，报侧蓟锹杰躬攀耶拉翘岔秆咒猴康宛仓堕佩骏寻很旦煤渺宇貌劈坝特拌肢悠颤花轻卧肾胖倔哈劫荐掘北巍半报腐玩毖灼傅铲栖潦娥荆烂晓辈斋钾墅脑膛眼唁镑开亚计涂驯痢曙炬损球蹿弄愧豫窃败靶轴盾佑峻蜗叛域蔼正弹虚奇谆骡袒峨鞍裔铅证毛谣砌郸毕娶灭顺登勺策煌芥匿袄尿蔼抒孕定度实石集逻疟琅诛涯田壳测足芭俘卉拐垒抓斜撩估侠论殿以狭髓君滚钓窒亏震捉殃圃浚躲暂荒好存阴肄弧絮币黎烛磊伸专椎辙绒池乳韶哭菠捉憋洲捏绕韦贯退浚污值曹斩还宇拷忻煽委悼艇背鹰进辈嘎邮宠呵藻靖阻彼跪睬朔由郁否汪恿贯龋缆惑擦蛊滞卜妒型盂名峦瞥乔刷眩熬丁彬潜玖淄们轩思睬沦忿