工艺文件管理.doc
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4、履历标 准 名 称工艺文件控制管理标准标准编号QG/SL45-2008A序修订日期修订状态(换页/换版)修订内容(修订条款)修订人备注目 录1 范围-(1)2 引用标准-(1)3 管理职责-(1)4 管理内容与要求-(1)5 检查与考核-(5)上 海 电 器 有 限 公 司 企 业 标 准 工艺文件控制管理标准 QG/SL 45-2008A 1 范围 本标准规定了公司新产品试制及生产用工艺文件的编制、归档、发放、更改、回收和销毁的管理内容、方法和要求。 本标准适用于上海 电器有限公司及下属公司。2 引用标准 QG/SL28-2008A 产品图样及设计文件控制管理3 管理职责3.1 技术部 是公
5、司新产品试制及生产用工艺文件的归口管理部门,负责工艺文件的归档、发放、更改、回收和销毁的管理工作。3.2 技术部负责工艺文件的编制及更改, 并负责按工艺文件组织实施。3.3 使用工艺文件的各部门,在技术部资料员的指导下,负责本部门使用的工艺文件的管理工作。 4 管理内容和要求4.1 工艺文件的编制 在新产品样机和小批试制阶段,应编制下列工艺文件:4.1.1 样机试制阶段应编制的工艺文件 1) 新产品结构工艺性审查记录 2) 外购外协件明细表 3) 产品零部件加工工艺路线表 4) 产品零部件装配工艺流程图5) 专用工艺装备设计任务书 6) 工艺装备明细表 7) 工艺装备验证书(存档不发放)4.1
6、.2 小批试制阶段应编制的工艺文件4.1.2.1 工艺类文件1) 小批(批量)试制工艺方案 2) 产品工艺文件目次 3) 产品工艺规程目次 4) 产品工艺规程文件 a)工艺规程目次 b)工艺流程表c)物料单(BOM单)第 1 页 共 5 页 QG/SL 45-2008A d)作业指导书 e)工艺守则(按需要而定)f)自检指导卡 5) 工位器具明细表 6) 工艺验证书(存档不发放)7) 小批试制技术总结4.1.2.2 质控类文件 1) 工序质量控制计划 2) 工序质控点明细表 3) 工序质控点流程表 4) 工艺关键件明细表 5) 关键及特殊工序明细表4.2 工艺文件编制要求4.2.1 工艺文件要
7、做到正确、完整、统一、清晰,并具有良好的可操作性和先进性。文件的栏目应尽量填满,不要无故空缺,凡专项发放的独立工艺文件均应有封面。4.2.2 工艺文件编号正确,签字手续齐全。4.2.3 底图图面应字迹线条清晰,无破损、水迹、污痕、折皱等。纸质优良,符合标准图纸幅面。用手工绘制的底图必须字迹工整,用碳素墨水书写。4.3 工艺文件的归档4.3.1 技术部工艺员向技术部资料员移交工艺文件时,必须提供技术文件登记帐(见QG/SL28-2008A 产品图样及设计文件控制管理表10), 移交双方签字认可。4.3.2 属于更改或换版的工艺文件在移交时必须提供相应的工艺文件更改通知单。工艺文件更改通知单格式见
8、 BG45-2008A 表1。4.4 工艺文件的发放4.4.1 技术部资料员根据工艺流程表发放工艺文件,根据工序质控标准发放质控文件。4.4.2 工艺文件的发放明细表见附录 A,工序质控文件的发放明细表见附录 B。4.4.3 各部门在领取换版(更改)的工艺文件时,必须携带旧版工艺文件,否则技术部资料员有权拒绝发放新版工艺文件。4.4.4 各部门若将其文件丢失,无法更换新版文件时,须持本部门领导签字的“情况说明”到技术部办理补发手续,并按有关规定给予经济处罚。4.4.5 技术部资料员应做好工艺文件的发放及回收登记。4.4.6 装订成册的成套性或非成套性工艺文件,均应在封面上盖使用部门和发放日期章
9、,册内的工艺文 第 2 页 共 5 页 QG/JK 45-2008A件逐张盖日期章。4.4.7 不允许各部门以任何理由拒收工艺通知单,如有疑义应在接收后与签发部门协商,否则按违反工艺纪律考核。4.5 工艺文件的更改4.5.1 工艺文件更改的原则 a)工艺文件的更改应遵循使产品零、部件及整机质量性能提高,使工艺更加合理, 操作更加简便, 劳动强度更低, 材料消耗更少, 工作效率更高的原则。 b) 工艺文件的更改应采取严肃、慎重的态度, 必须避免经常更改。当一种文件更改时, 涉及的其他相关文件也应同时更改。4.5.2 工艺文件更改的规定 a) 由于产品图样及设计文件的更改, 涉及工艺文件需相应更改
10、时, 应及时更改。 b) 工艺文件有错误时应及时更改。 c) 凡有重大的工艺更改或改进,必须经过充分验证, 经验证可行后,及时将内容纳入工艺文件。 d) 新产品小批试制阶段工艺现场处理一般采用工艺通知单(BG45-2008A 表2) 的形式处理。到小批试制完成后期, 对试制用工艺文件作一次集中修改和完善。 e) 在批量生产阶段, 临时脱离工艺规程的现场处理, 技术部用工艺通知单处理。每年年底, 技术部应对工艺文件进行一次性审查, 需修改的, 填写工艺文件更改通知单, 经审批后修改工艺文件底图, 由技术部资料室晒印、登记、分发及收回作废的工艺文件。4.5.3 工艺文件更改程序 工艺通知单仅作为现
11、场技术性问题处理用, 不更改工艺文件。工艺通知单的“编制-审核-批准”栏, 按程序由签发部门的工艺员、部长 签署后生效。如涉及的问题与有关部门有关, 应由有关部门会签。如遇到技术部长出差、开会等原因不能进行批准签署的, 在下发后应及时在存档底稿上补签。4.5.4 工艺文件更改通知单(或工艺通知单)的实施责任 a) 由于工艺文件更改通知单(或工艺通知单)未及时发出造成的损失, 由编制部门负责。b) 技术部资料员收到工艺文件更改通知单(或工艺通知单)后, 不及时发出造成的损失由技术部资料员负责。 c) 接到工艺文件更改通知单(或工艺通知单)和更改后的工艺文件, 仍按原工艺生产造成的损失, 由执行部
12、门负责。d) 由于工艺文件更改通知单(或工艺通知单)内容有错误而造成的损失, 由编制部门负责。e) 工艺文件更改通知单(或工艺通知单)的会签人员要各负其责, 会签时间最多不得超过24小时,因超过时间造成的损失, 由会签人员负责。4.5.5 工艺文件的更改方法 第 3 页 共 5 页 QG/SL 45-2008A4.5.5.1 工艺文件的更改方法同QG/SL26-2008A产品图样及设计文件控制管理第4.4.4条的方法。4.5.5.2 在小批试制鉴定或批量试生产鉴定后, 可对鉴定时提供的正式工艺文件作一次性整顿, 可以将底图上需要更改的图形、数据及文字刮去, 另写, 不作任何标记。但必须把原来晒
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