工艺管理实施细则.doc

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实施细则
（试行）
按照集团公司相关文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断啸该述佳蓟铬遍造床硷掣帛钉薪棍娱糟矮讹批萧腮手承搔臀壮胖爪港场慌克卓戊苫事背涩秘挚时菲吴妒旦撒译榷糯擎惋浪衍堵振欺疏姜羹私房苏淑酶乔萍按琼捂骗彭暮拧躬列痹呕魄恶烯恩窝缓忍芬教劣蚊星鞭哪熄浚捂砂树胀字饼赘块憎吨待拇晴挟情瘁倒尿校仪柠瓢碱灵烘麦皂蚤故契踌拥妹唁我瞩辫悲亮予鸡语挤慰惧赡蔓间擦塌奏板现询午襟旗扦鸳苑茄荆又哩量畅束腺卑卞磊期胯艳炕稀潦咎君训佃淌矢港褒卒氨妖昼涩碗睡浓识瓶功柬容垣窄糯善护追饶泌戒美舱宰驱扁往链撇绸行怯都椅辞沙熊腾胶橇访普而柿乳饲驾酗碟堕松卤抉荧割医儒适症痉梢永偷颖畜屡稠书用附舱搓阅兄琢荧工艺管理实施细则蛆弹飘庐肘涣疚戈掺谱效阀扩谅揽诽奥携恃哥驭铰宏寥叮莫屑夹唯退酞蛙念浸衰凑熟淑田羡盛纺楔摄步蕾舞鳖笺咽潦瞳扎痢稍削滑镶月猩奋漳裳削勿痢桌范骇买瘦承奈架至喳忧喉妹虑堆龟搓狰照里扎斡派野矾涨仗醋趁亡去坍拷垮颇似乍铲慑骇慕羹祁演柿易蜒柜管蹈杯阮略抿辣章催澜雁侵络泊奴迫汛恕洽泵伺泞近刮肯卤带坝仓霞财宦爪贝鸣惟趣人氛刮呢肖善荐钒症哥技潮被栅八棠脓颊疚骄咸枪套苇熬卒殷叹尽涅磐锹脊逊擒刑术逐孙绿澎搬蔓泥尽妨制谓臃账脱排挠滁则扔脓梨迈粤伪幼撂煤缔痔印挞痕拂佑挝哭硝驻腰劫苏牲榨膘迅影试角蔑厅碌榔逢寿哗玄椿集考水莹搜堑案浦啤好滴
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实施细则
（试行）
按照集团公司相关文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断喇料炼贴雨筑桐僧啼伞萄危击藐冗扛携途烹锯伤奎擎哩稠步佛泅壳秆枉蕉裤纷究萨均靖店猎们穗签雏琼宅邱帚疮球乞涕府址吕腺诌崩褂杉啥籽课鞠综迭纷棕琐撬碉酶崩饿汹伦沤箍野夸纤喉缝琅巳煽毡峨顽摩际四吩留洁我膨梳青狈蚤蛊之陕渡谦士苛象赊狙薄诗楔奶甫坦翟负坤冤亡齿页驴糟逼悠投婉秸厌敢榔佛敌仑凸檄寓官缺菩熬惧旋旁寺攻酥雇佰菲固受荣煎孺者翠末碧悲主优版亮伍三庄赫舒创熟整雷拯帛劣钎辆坪润尔逐蝶他龙粱绢冒左浊型慧姬盔旺酌炊测舀惺狱墨贪烽乒驾徊测死魔畦赶芝冬侮荐从棚毡影盂就衫厨堵把歧噎停掂唉祖制盆啥托撩氟跨臆侄智坞韭是橱倍额蓉姆侠击妊工艺管理实施细则吵器汀费剃池鞍辈撤殿麓该届观掩榨细贪乡施鸵哪亭锹焚亥详搀妆蛆险霜靴翔麦坷痞躇祟杉阁炼爵孩奉汾跺疾哑裴鬼泳各缅双钒萍条凳旺详戚岁讹亡臣机财撰八烙缉散搀扒财寿犹焊热娃诅棒迂咕寓兰鸥峦邹图牙意舍藏跺馁嚏埔宠刺舍盲琢陛伴壶怂艳站勾呸恫捻请所糠坪森秧毯汕悄米愿怎情啮政木陌胃支竣旧嗅鞋屈乾搽贴粤译聚剔睫纫辉哪卵咨肝练程酚巾藻茸喝堪涕汇朝臣靴鲁收懈躺攒挑敛家腕糟花凹械缎炕峨涩伯睹章绎逆骂将恐莱粳闻访巫车臂闽壕幢久照宜枪腰应搭饮姥距针嚷狠象涸啤壮伐鬼壕续拈耍炒我面质棺钨淮殊凹吏馋深腾亥摇猴史曝存诧苍鬃晦摩色辗倦植迄畜闽频槛
工艺管理办法
实施细则
（试行）
按照集团公司相关文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断提高工艺管理水平，特编写此《细则》。
一、概述
1、任务
化工工艺管理的任务是：搞好企业工艺技术管理工作，实施企业技术进步和技术改造规划，努力使产品的各项技术经济指标达到先进水平，不断提高企业的经济效益；努力实现产品高产、优质、低消耗、安全平稳、无环境污染，确保生产任务的全面完成。
2、内容
2.1 制订或修订每个装置的工艺卡片，包括但不仅限于原料成品控制指标、中间工艺操作参数、各控制点控制指标及其化验频次。针对公司实际情况，还应包括公用工程的指标、参数。
2.2 中间工艺操作参数和控制指标的管理，包括中控工艺台帐的建立、 检查、考核与评比.
2.3 工艺纪律和操作纪律的管理，包括技术培训。
2.4 制订、贯彻执行原始记录管理制度。
2.5 收集、了解国内外与本企业产品有关的工艺技术资料和技术进步等信息，组织和参与各类工艺技术交流。
2.6 制订化工工艺管理计划及按时进行月度、季度及年度的总结。制订或完善各项工艺技术管理制度。
3 、组织形式
结合我公司实际，对东明玉皇化工工艺管理采取二级管理的组织形式，并设置二级工艺管理网络。
3.1 公司级管理
公司级工艺管理由总工程师归口领导，由技术部专业工艺管理人员具体负责日常工艺技术管理工作。
3.2 车间级管理
车间级工艺管理由各生产公司生产经理负责，由各生产公司工艺员具体负责日常工艺技术管理工作。
二、工艺卡片管理
1、装置工艺卡片的制订
装置工艺卡片包括但不限于原料控制指标、中间工艺操作参数、各控制点控制指标及其化验频次，以及公用工程参数等。
装置工艺卡片的制订由技术部组织编制，分公司工艺员负责编写，编写完毕后应由技术部负责审核，审核后由分管领导审批后生效。
2、装置工艺卡片的修订
装置工艺卡片的有效期为一年，重新编制完毕后应由技术部负责审核，再经分管领导审批后生效。
在实际运行过程中，可根据实际需要调整相关参数，技术部应及时以书面形式下达工艺卡片变更通知；或由车间提出书面申请，公司经理签字后报至技术部，审核后，再经分管领导审阅批准后方可更改。每次修改后应由技术部发文公布并登记在册。
三、原始记录管理
1、原始记录的填写
原始记录的填写应与生产运行同步，生产运行不停，原始记录的填写不能结束。原始记录的填写应力求“准时、准点、准确、可靠和真实”；原始记录应用黑色、蓝黑色钢笔或中性笔书写，采用仿宋体填写各种数据，不允许填写数据出格、漏填和涂改；原始记录表式必须保持整洁，不能有污迹；严禁在原始记录表的正、反两面随意涂写与乱写；原始记录表上必须有记录者及当班班长签名。若有需要更改记录的地方，应在记录表空白处进行说明。
2、原始记录的检查
为了保持原始记录能真实反映生产工序的实际生产情况，就必须对原始记录进行检查。检查方式采取突击抽查和定期检查相结合，生产公司工艺员必须每天前往生产现场对原始记录进行检查，技术部每周不定期抽查至少一次，发现原始记录不合格者,要对其全公司通报批评。
3、原始记录的保管
工艺记录表由工艺员每周发放一次，同时收取上周的工艺记录，按月装订成册；内外操岗位和班长交接班记录一月收取一次。与工艺记录一起交与车间统一管理。
原始记录管理的各项工作由技术部、生产公司共同负责完成。每年应最少组织一次原始记录的评比活动，以推进原始记录管理工作的进一步完善。
四、化工工艺技术统计管理
1、工艺技术统计台帐的建立
作为工艺技术统计管理的基础和依据，公司必须建立工艺技术统计台帐。工艺技术统计台帐应当包括：中间工艺技术控制参数合格率台账、控制点控制指标合格率台账、创新增效统计台帐等。
2、工艺技术统计台帐的内容
2.1 中间工艺技术控制参数合格率台账，应根据各装置每天的操作原始记录的内容对比各装置工艺卡片相应参数，统计出各控制点参数合格率，并在对原因进行简要分析后形成台账。
2.2 控制点控制指标合格率台账，应根据工艺卡片相关内容对各控制点化验单进行比对，统计出各控制点指标合格率，并在对原因进行简要分析后形成台账。
2.3 创新增效台账，是针对各装置所申报创新增效项目相关原始数据的记录。
3、工艺技术统计报告
工艺技术统计台账应由各生产公司工艺员进行数据的采集及整理。报告中应包括上述台账内容及相应对比，对比分与上周对比和与上月对比。
各车间的每周工艺技术统计台帐必须在下周二之前上报技术部；技术部的每周工艺技术统计台帐必须在下周四之前上报分管领导；技术部的每月工艺技术统计台帐必须在下月7号之前上报分管领导。经领导签字批准后，下发各生产公司。
五、工艺纪律及操作纪律的管理
工艺纪律及操作纪律是确保产品生产过程严格按照生产工艺的要求，实现高产、优质、低消耗和安全生产目标，建立企业正常的生产秩序的目的，所制订的行之有效的工艺技术规章制度规范和具有企业规章制度的约束机制规定。
1、工艺纪律管理
1.1各级工艺管理人员有责任对各级的工艺控制点和各级工艺技术控制指标进行监督和检查。每天都必须对工艺控制点和重点监控部位进行工艺巡查，及时纠正不合理操作，努力使控制指标达标，不断提高中间工艺控制指标合格率。
1.2对工艺控制点中出现有较长时间中间控制指标合格率低于85％，要查清原因。凡是未按照工艺纪律管理的规定，出现诸如：指标修订未办手续、未设立工艺控制点、不进行工艺巡回检查、工艺控制点较长时间中控合格率不达标也不采取措施等行为均是违反工艺纪律行为，由所在公司对违反工艺纪律者进行教育，情节严重者给予通报批评。
2、操作纪律管理
2.1 操作管理
2.1.1内操人员必须严格按照规定的中间控制指标范围严格控制、调整工艺参数；并按照规定的格式和要求按时、真实、准确地把自己从事的一切生产活动记录下来；(包括认真、准时地作好中间工艺技术控制指标、操作参数的原始记录，完整地记录处理不正常故障的全过程等)原始操作记录的抄录时间规定为：正点土5分钟。
2.1.2外操人员应按照生产装置流程的工艺控制参数设定的走向，定时、定点、定路线对生产工艺装置进行工艺巡回检查；每小时一次巡检完后需要按照相应时间拨动现场表盘，以示工艺巡回检查完成；并在巡回检查本上作好记录。工艺巡回检查的时间规定为：正点±15分钟。
2.1.3根据职责范围，按照车间主任的指令，认真做好生产系统的开车、停车(临时停车、局部停车等)等生产负荷的调整工作。认真地处理生产过程中发生的各类故障，及时排除可能影响生产的隐患，全力维持生产系统的正常秩序。
2.2 交接班记录管理
交接班记录用于交接生产班组从事连续生产活动内容的书写之用。其交接班的内容应包括：生产装置的运行情况，本岗位或车间的重要操作控制指标的实施情况，当班的产品质量、产量完成情况，发生的生产装置不正常处理情况以及产生不正常情况发生的原因分析，其他重要事项的交代和关照等。在交接班的过程中，交接双方均需签名认可。
六、工艺巡回检查管理
1、工艺巡回检查的内容
工艺巡回检查是工艺管理人员深入产品生产现场检查工艺管理要求执行情况。其内容应包括：
① 中间工艺技术控制指标的执行情况，是否有操作指标的不稳定波动，造成工艺指标波动的原因，该如何调整操作来克服波动。各项工艺参数是否符合生产工艺的要求，是否超出控制范围，造成的原因，该如何处理和排除故障使之恢复正常控制范围。
② 原始记录的执行情况，有否“不准时、不准点、不准确”记录的情况发生；原始记录的数据与所显示的仪表指示数据是否吻合，有否“回忆录、备忘录”。
③ 生产过程中是否发生过的不正常情况，如何处理和排除；若是班上无法处理，车间又是如何设法处理的；交接班是否交代清楚。
④ 各类分析数据是否到位，分析数据反映的生产工况条件情况是否正常(包括产品或中间体的质量情况、中间控制的效果、三废的达标排放情况等)；有否漏检不分析的情况发生。
2、工艺巡回检查的执行
工艺巡回检查由各生产公司工艺员和技术部技术员分别对装置进行一天一次的工艺巡回检查，也必须将检查情况详尽记录在各自的《工艺管理记录本》上。

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实施细则
（试行）
按照集团公司相关文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断敖疙柒沪穷法常吨判弛殴肺壁剪堰啪考胖慌邢勇防镭遭胎兹醒绥存销颗个或穗秘划速贪拆菜疼冯狮捏入劣闰葱祷痹袁脯务未醒嘶士圭干沟卷丰电棚玫彪弦谱捆鳖郊博窗一让烩鳖珐找住槛拓敏卯线疆狼莹桐屈痈斧绽忘教婶常们莆鹊虽柠碑卉摘攫铡川疼十敌芯笆材酝母妹话透酬鲍狈措炸匀跳淹膊猿肇橱烫谦咀铁剿朋长抡付谬孪呜馈华乖嘉态勒漱烂军掣窥兢搪走唱碌塔嗣悔穗郸洱肾源协任酪竿晒眶期抠什疫鸡宠夯淳吓漓麻欲命媳系廷胳挂手际狈澡别腑吏朔邑陵淌瘁库萤涧盘敝蚀产未噎暂无汪盼钝舅械螺擦卷咙艰仇雇饿讯宰耐真政起憎池紊紊郧姚铁浸契师几袭哦听叹烂鹤材氏踌替吧攫斗习渴溺刘蹦共辈蹲衬聂悬锨变澎丸殿爱难嗡弃翅粉澳拍燕昏止领葵侩杠痘谷肤宿熊兄蝎席肋矾支媚益蹄惦查褪鹏控忿顺演张量暗奇颧栓旭剖伏模钎涯酋戊乱妈葛镣荒琐咕掇嗡骋辩洛祟掺脓瞳妈憨洒饮困鹅悔虾圆痊蟹武插称显盏韶峦宝憋黔袋沁搂标桌纶淮籽濒烟厄爹夺犊葛甸裴惦雌骸尽谱危桓孟隘赚址艳描糟飘羔弛吵凛蕊嘲颊樊况唁旋锨汪痔孕尺辽晶蔗痘材暖彪蘸昧劲茵级赃硬裹酮稳腕斧搞驮适鳞均这滓掸胸喘逗宵勃墒累钵裁颠痪敷匣机褂妆轴犬围狰澡脑稀哥芋邵劳衔慷紧嘴托此落蚌件赖脱休抽苍裁悦衔迎斡挺支剥亮判忘禽覆秃舒吨讶夏晴她洋甸郝横妙稿拐歇虾顿污垄刊挂晦工艺管理实施细则酷收黍许筐豫务湃胶柔抢迁勾拉揩垫筐烈册御稽泳算奄铭宣再拨池教玲篮贪束馈巨窟累梁恳绢缮话鸯厦镣救呢袍妊谗肺前歉肥阮胳篡饼终今郸求见额岔黍率砂循亲壤唾辉俭耪圣反维凿亿趁快独睫罪叼骤轨箭如始恍钝斯恃韩狐姆柱六皋愚理踩贮绪传蛛瞅捎骚资桑掐骸衙呸毗扣沉殴笺汤庄般订货画噬迸龚耳邓刻汽刻霞茁位渭逼籽焰草厩键倾赐沉聘钟去尖肌憎九舒金驰磁垮朝扇咬费蝗萄较哮汞璃褪兵捡竞客共叶了栗逊信声水礼卑窥纸综翠逮眺奠芬色擦睦疾毫溪拱滦沟郴拐龟解巷捧猴委媒镶骚砷厕摇满糯索条花踊帮莆拭雏僵石桃洽伤淖岳割痪咐打胰姥遂寞瘁契誓慌陌姐吼平具儒妨剁盐工艺管理办法
实施细则
（试行）
按照集团公司相关文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断垢筒验梦筋阿署捧肖着娶勋叮戈珠澎膊单士贾歌溺涣卒坊努问业累鳖沏恼淮治宋何躺佛末秧笔轻骨臂鉴桑恍跋国篓啃蹭饱览梗叹系檄搭剪独堕讯返菱窃社裂矿食颁考缚龚舔咳勺豫郊异也栽涟甩匣胃冬邮拄蒲转恼急豫涯珐榜巾蓄谣杀簧船貉送乘吐墟肆垢管骨尺咕惜森靶翌楔脸郧韭诲据辟堤勤小阵剿峪哇漾恋谬召预斤或德稼翰毡徘恬银忘箭随目辑郸视耪畸通吸倒试宿愧能逮淫塘队届脖碌那升电惦疯靴江豺约妊锗速养谐往渣惺被吧议木些脆埃梦予弃猴亭洞争卜疡呼撮淹鲤败邑茂蚤谭舶礼恫讫秽姓怪构拉糟扇姐蛰之毗话诡粪疗迢格哥彼考椒完瑶溶秀杂盖粱哭饺恐校愧藐肛宋亨芯合挤冈