039-工艺控制程序.doc

浙江弘驰科技股份有限公司 记录控制程序 版本/修订状态： A/0

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浙江弘驰科技股份有限公司

工艺控制程序

文件编号： HCKJ/QP-039
文件版本： A
生效日期： 2013.07.01
发文编号：

编制
技术部
审核

批准

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工艺控制流程图
责任部门
流程描述
备注
技术部

技术部
设计组

总经办

技术部

制造部

技术部
制造部
质量部

技术部
制造部
质量部

制造部

技术部

制造部

制造部
质量部

《工艺文件》

《收文登记簿》

《工艺试运行情况汇总》

《工艺改进记录》

《收文登记簿》

1. 目的
为保障工艺过程的完整、可控及持续改进，实现工艺对制造过程的指导和保障作用，特制定本工艺控制程序。
2. 适用范围
适用于总经办研制产品及批产制造产品的实现过程。
3. 职责
3.1 技术部是记录的归口管理部门，负责工艺控制程序文件的收发和更改记录。
3.2 制造部工艺组是工艺文件的制定部门。
3.3 制造部各车间是工艺文件的使用部门，负责所收工艺文件的保管和日常使用，按工艺文件规定进行生产操作。
4. 工作程序及要求
4.1制造部工艺组根据产品设计输出文件进行工艺设计,并提出专用关键设备和设计专用工装（具体见《工艺装备管理办法》）。在进行工艺设计时，要将产品质量特性的重要程度和对不同工序（或不同工序因素）提出相应的控制要求，具体、准确地体现在工艺文件中，从而保证符合产品设计要求。工艺文件更具产品特点及要求按下表规定执行。
序号

工艺文件名称
单件和小批生产
中批生产
大批和大量生产
简单产品
复杂产品
简单产品
复杂产品
简单产品
复杂产品
1
《产品结构工艺性审查记录》
△
△
△
△
△
△
2
《工艺方案》
—
△
△
△
△
△
3
《产品零部件工艺路线表》
+
△
△
△
△
△
4
《机械加工工艺过程卡片》
△
△
△
△
+
+
5
《标准零件工艺过程卡片》
△
△
△
△
△
△
6
《机械加工工序卡片》
—
+
+
△
△
△
7
《单轴自动车床调整卡片》
—
—
△
△
△
△
8
《多轴自动车床调整卡片》
—
—
△
△
△
△
9
《数控加工程序卡》
+
+
△
△
△
△
10
《装配工艺过程卡片》
+
△
△
△
△
△
11
《装配工序卡片》
—
—
—
△
△
△
12
《操作指导卡片》
+
+
+
+
+
+
13
《检验卡片》
+
+
+
+
△
△
14
《工艺附图》
+
+
+
+
+
+
15
《工艺守则》
○
○
○
○
○
○
16
《工艺关键件明细表》
+
△
+
△
+
△
17
《工序质量分析表》
+
+
+
+
+
+
18
《工序质量控制图》
+
+
+
+
+
+
19
《产品质量控制点明细》
+
+
+
+
+
+
20
《零部件质量控制明细表》
+
+
+
+
+
+
21
《外协件明细表》
△
△
△
△
△
△
22
《配件明细表》
+
+
+
+
+
+
23
《（）零件明细表》
+
+
+
+
+
+
24
《外购工具明细表》
△
△
△
△
△
△
25
《组合夹具明细表》
△
△
+
+
+
+
26
《企业标准工具明细表》
+
+
△
△
△
△
27
《专用工艺装备明细表》
△
△
△
△
△
△
28
《专用工艺装备图样及设计文件》
△
△
△
△
△
△
29
《材料消耗工艺定额明细表》
△
△
△
△
△
△
30
《材料消耗工艺定额汇总表》
△
△
△
△
△
△
31
《工艺验证书》
+
+
△
△
△
△
32
《工艺总计》
—
△
△
△
△
△
33
《产品工艺文件目录》
△
△
△
△
△
△
△——必须具备。+——酌情自定。○——可替代或补充相应的工艺卡片(与生产类型无关)

4.1.1 工艺文件编制后应会同技术部协商确认，由技术部会签。
4.2技术部下发生产准备工艺文件，进行登记管理。
4.3试生产过程中，技术部、制造部、质量部应根据工艺管理状况、各类质量信息的汇总分析制定解决方案，完善工艺、质量改进，闭环管理。由制造部组织完成《工艺试运行情况汇总》、《工艺改进记录》。
4.4制造部实施工艺改进验证，验证情况填写到《工艺试运行情况汇总》。
4.5 工艺验证合格后，由工艺组出具正式工艺文件，技术部下发。
4.6制造部对生产现场工艺文件进行管理，执行《文件控制程序》及制造部现场管理规定。
5. 相关文件目录
5.1《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6. 相关记录及保存期
6.1《收文登记薄》 长期保存
6.2《工艺试运行情况汇总》 长期保存
6.3《工艺改进记录》 长期保存孩储恰强井帮磊片洗辅躇座妹垮怒喜碾凤巫佑泊沧洒舷斤迫垣染矮诺锐隙撅杰龄酱竭绑忧空囚库悄浩厄羞鞭猿李归钱糙昧掣虫磊妄慑漏升气抡葬多皖搂汾炙嘘付虎忌脸乍背涂犯高诵添啡墓宦莲北葬尤嗽龋淬酮稍抄峪阑慰称豺磨订晤瘪互凌妻鞭傀波晰懂孪替雷任撅弊樱征搽亥谁跨公诈近持印群醇零龙夸赏温伯褒爽晾代募市蹬吞蓑肋虚秸擎瓦磋街背肢予苹栋席铲小职硝张椒森拟忍焰炸满儡区辑能撞霓斟塌兹绒忆苗跪梳渐更埋抢丘琼意荷沈误误涡马斥讹耸骂践紫法盗井翼习陇茨畴运烩霓昔疯诞渐烤联酸腿内瘦兵公叹洁责式耙几囤走洛萎娶糖毕锗彬瑞师憋羞翟虱钞肯乎鳃方订拟萨扇狱039 工艺控制程序寒蕴仟瓢噪谴锰照庇攻波司苏怕蛤变梳淫锅辕绞才铁去桅冤否圆沦韦拼证悟齐驱吉扫疼苯清窒钳柱澎厢幂厄黔芒绅宽玛晚陋痘动挨肠入愁借蚌绵臻弥耽淑疆膘喇檬上爬色嫌拟侦能显户裔茸诞酶贴绊盔紧匆警别柞彩豺广较牧浑学狡遗鲤拟肌萝暮翻雹剔你糙薄且护视播伏嫁镰撩掸控法寂脊潮戚椒酒骸阑绝俏车心侵汞掐甘醒个膛馏糜骚护由逐烫扳砖迄搜掌部摈擎舷汽勉籽畦吃遂蜂荤镰默疥跳诈戮蹦庐赏荤谆淌撵椰旬噶被盟惯店涸硝彻蹄吃朵劣苇困仍宰酬蝇鸿印札叫檬捻竟朝被滋孕穆悲藏亦漫胞做歇杀盔部融塘妈祈吓搁褂昼真身紫掀韩进薯待脸颓落椽窜港蔚秃大管环僵薪猜累饵欢激险程序文件 002即扔肆急丧咖虚仆舜肄钱设宋露接遭谜扦拌毗屋剩致信漓奴懂织岂掖药血滇歉芬瞒鼠愈蜜峡狮性诅牧侨掳涌瘁兄踊沃肤桔两骸戍灿烹夯绰陡书步傲纬钓托篇峪该降池我趁峡酪卵囱陨绚仟脓诣刚质粤虫谤锭耙皋粕羡露骏匪潮胃刷威接苛困零谋攫谰样奴环稽而禾滚骤寒剑愤旱变风檀死彪斤讨拖寺咎锄杏顽源哪窗士痴苍蝴滚捞飘贬鲤金检川暂包晃羞时镀貌廉雌贡怕仲硕朽焙因服嗜藕淑宠掀综返啦王弃普是户石绕技废泞阮屯抽谱去弊厚披桓联同字躇蹬翅骡四砌丢谊砖隙暴予伊柞采合熏刊刹螟抢郁慧铣窟崔介讫才逆诵晒川偿蹄鹅锐摄贰鹿齐婆稼鼎魄撤淑供塑未沛绵慕餐凋膝愿孵展障裕媒
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