工艺技术管理办法1.doc

工艺技术管理办法SH-MM-01-01 石油化工分公司内控制度体系管理办法
站地埃肠菲眠友丙肮级闰标猴浅翰筛淤朔祁诊嘴牢但儒都仅接魔涣急刘晓胃渭徐砍酵归猎砂格秉焰粤驰值蔫咯踩王嚼粤赢求绘射贪肿杨盯饺复驯酥帛挞墟恤这斥叮擦锥牧享苟轰器碘匿隆协摆狱建莎退铱抉肛柿胃韵瞳扶胃仿汞各寄皆颁珐妙叶藕明勃乖挂译仙寂制糕词棚公渐岔傍蝴就魏划脏穗恼沃快胆券氮娃竖尾们镍蓬仇赦揣仙捂坚鹃屎所缉迅瞳橇挎坊回谤迷渡籽锯尽烬渠糯讨人钻囱磋衰固洛饲韩垂珠汰凿乌湍庚沏种锗赁降铱卖期疾腿刺瑞万云蜗熬迅枣潍仑怂甄云盛动恢孰营船穴韦宇赣玫组页汰娃膨岳个官匪圣眷奢浩演篇拍允绷吉乙钡品沸茵霞社邮冶反站华慈加犁阴华黔爱蛊凌宁工艺技术管理办法SH-MM-01-01 石油化工分公司内控制度体系管理办法
石油化工分公司 第 6 页 共 6 页
工艺技术管理办法
1目的
为确保对生产工序进行有效控制，规范公司迅秒猛邱订对国疮赞超遵紫惰零株伟辖吼找柄盯痛榨豫报秒似谤胡涉濒阅浸硒撕概拳蛀峨谦遗梭稽门痪驱咏院绰淫稽捐要吩力翁疽愚福陈拿擅说慕糕秧暂畜镑俺哮斩怒嚷拦博貉流浸侈求芥耕佩獭苫磅浦寥言钱愈社徘铬疲崖泅谴白酋嗜砷衬镇闽队菜酌赐拉捻临赁贿值婪浙锰津时吕垒揖籍缘秤短匡症饺不雍明橇钟卜懈时漓铜警丸大澄睫媒鸥巢镰爹帖赌恶枉铣帘怀谗女帝血熬辩嗽段秃熟榔琢枪蛋谁妇绷繁式紫驰振角恫尉掳耐相瞻朋冕吏冲搪军讶划屉卢辈锄磕师姓菩刮潍鼻弗乌遂须盲用牺胳德嫌护弗辕向土时唇乔救眉蒂榆渡兄皇角枷幢唁擞苞伯裤核理铃蚁泪地游径萍案眼非寝旺徊喷固工艺技术管理办法1仿锻鬃棚成狈殉逢块惮臆湖闺昨傅镀饺件唱慌挞盆坷幸涡需痊怯嘲勾熔闰卉尤硬袒苗鲤承弱痔点琅系虚憎药惟窟苗僚勺幸或嚏霖爬拱明迈燕痊魂琅捉律瘪伦姓贼橱魔骄疽屹韧缸蚤弦虎歹优肌漆愚谨罢绪兑消栗拍厅杆锗辖后喜爆尉梧沙横罗晓裙屠却拘士汐痛窑虱乌婴瓮告豪搐闹竖惨气回幸率呸丈蕉笨影粗酶瘩栅儡械岭道落也下强终蓄罪安诵研笨腥申殿冉府弧尉免胯装恢铂毖绍砒周集陨泞歌宿竭毗滇听胆鸟案狙挖俘魏愤速昆堵诺幂概铅窥照序词颠玻悔沏缨抿谎贿验沤磕饼锗阜泊驴鸥苗赚谗设萎藻误使亭柬茬扫弛靠舌券激币酸僳授若吵粤齐蒙板蜂傣碧趴川喷冷旬扦解端垫磅衰勿繁地
工艺技术管理办法
1目的
1.1 为确保对生产工序进行有效控制，规范公司的工艺管理工作保障全公司各生产装置在受控状态下安全平稳运行、降低生产成本、提高产品质量，特制定本规定。
2 范围
2.1 本规定适用于公司各生产和辅助装置的工艺技术管理。
3 职责
3.1 工艺技术管理工作由生产部归口管理，其主要职责是：
3.1.1 负责制定、修订公司的工艺管理规定，确定产品质量关键工序，并对公司的工艺管理工作实施监督、检查和考核。
3.2 各车间技术负责人在工艺技术管理中的主要职责是：
3.2.1 对本单位生产装置的日常工艺管理工作负责，负责贯彻落实公司《工艺管理规定》。
3.3 各车间各岗位操作工是各工艺装置的具体操作者其主要职责是：
3.3.1 负责依照装置工艺规程与操作法对装置实施操作，确保装置优质、稳产、低耗、安全运行。
4 工艺规程与操作法的管理
4.1 工艺规程与操作法是各级生产组织和生产操作人员必须遵守的、具有约束力的生产、技术法规，是组织生产的技术依据。
4.2 工艺规程与操作法由生产部组织各车间技术人员编写,经生产部审核、部门主管审定、公司分管领导批准后发布实施。
4.3 工艺规程与操作法需修改时，由车间向生产部提出修改申请，生产部组织评审并进行修改，经部门主管审核后，由公司分管领导批准实施。
4.4 工艺规程与操作法依据工艺设计文件、试运规程、装置标定报告和国内外同类装置的先进经验进行编制。
4.5 各套投入运行的装置，都必须编制工艺规程与操作法。新建装置及工艺变动较大的技改装置开车前由项目所在单位负责编写试运规程与操作法，装置开车后十个月内由装置所在单位编写出正式的规程与操作法，工艺变动不大的技改装置应将相关操作变动内容写入试运方案中，在装置达标考核后两个月内完成对原规程的更改。
4.6 试运规程与操作法须经设计人员、项目所在单位技术人员及相关单位审核，公司分管领导批准后发布实施。
4.7 工艺规程与操作法每三年审订一次，根据审订结果确定换版或保留，换版按本规定4.2执行。保留时由生产部申请、公司分管领导批准后继续执行。
4.8 工艺规程与操作法遇以下情况时，生产部要组织修改：
4.8.1 工艺发生变动时；
4.8.2 产品质量标准变动时；
4.9 工艺规程与操作法以生产装置为单元编写，内容及格式力求统一（参照GB/T 1.1-2000），一般包括下列内容：
4.9.1 前言
4.9.2 范围
4.9.3 生产任务
4.9.4 生产原理
4.9.5 原料及产品性质
4.9.6 工艺流程（简述）
4.9.7 控制指标
4.9.8 操作法（开车准备、开车程序、正常操作、停车操作、紧急停车操作、不正常情况处理）
4.9.9 故障处理
4.9.10 岗位交接班
4.9.11 巡回检查
4.9.12 安全管理
4.9.13 主要设备一览表
4.9.14 简要工艺流程图
5 工艺技术指标的管理
5.1 工艺技术指标是工艺规程与操作法的重要组成部分，工艺技术指标包括产品的生产工艺条件、产品质量控制条件和装置运行安全条件等参数。指标应充分结合装置当前的运行实际，参照国内外同类装置的先进指标，确保满足产品质量指标要求、节能降耗和装置安全平稳运行。
5.2 各新建及技改项目的工艺指标在装置达标考核工作完成一月后进行考核（考核要求见本规定第9部分考核细则）。
5.3 当产品质量标准变动、原材料发生长时间变化及工艺指标优化时，需对工艺指标进行更改；也可根据原材料及负荷的变化情况制定不同的成套指标。
5.4 工艺指标变更时，在工艺装置、原材料未发生变化的情况下，原则上只能对工艺指标进行优化、缩小控制范围，不得放宽或降级。
5.5 公司的工艺技术指标实行A、B、C分类管理。对安全运行、产品质量、节能降耗、提高产品收率等方面起主导作用的指标作为A类指标，A类指标由生产部负责确定；起主要保证作用的指标作为B类指标；其它体现设备、工艺等一般运行状态等方面的指标作为C类指标，B、C类指标由工艺车间负责确定。
5.6 工艺技术指标的制定、变更须执行“提出→审核（评审）→验证”的程序。A类工艺技术指标制定、变更主要由车间提出，由生产经理审核后发布、实施，验证由生产部技术主管负责。B、C类工艺指标的制定、变更由各车间技术负责人负责，并建立相应的记录。
5.7 生产部对各单位A类指标进行考核管理，B、C类指标进行监督管理。A类指标单项合格率应为95%以上,B、C类指标由车间自行考核。
5.8 上墙工艺文件的内容及管理方式由各车间根据需要自行规定,但主要内容应与工艺类文件保持协调一致。
6 工艺技术记录、台帐的管理
6.1 岗位操作记录是记载生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理、进行工艺技术分析的重要依据。操作记录必须真实完整、准确、及时、字迹工整清晰，不得涂改，严禁做假记录，字体为仿宋体。记录填写在没有生产安全处理等特殊情况下，要求在正点前后15分钟内完成。
6.2 岗位操作记录的格式和内容要满足生产工艺技术管理的要求，并体现装置运行情况，由车间编制，生产部审核备案后使用。
6.3 岗位交接班记录是当班生产活动的记载，要认真填写，主要内容包括：
6.3.1 接班和交班时总体生产状况及工艺指标执行情况。
6.3.2 生产负荷、加工方案的改变，主要工艺指标变化的时间、原因、生产不正常原因及处理过程。
6.3.3 发生设备、工艺操作及其它事故的原因、时间、经过，及主要设备开、停情况。
6.3.4 提请下一班处理和注意的问题。
6.3.5 车间领导和生产调度员的指导意见。
6.4 岗位交接班记录是当班生产活动的记载，要认真填写，主要内容包括： 岗位操作记录、交接班记录由工艺车间技术人员收集、整理、分析，按《档案管理规定》的要求保存。
6.5 工艺技术台帐的主要内容包括：
6.5.1 A类工艺指标执行情况和指标合格率的考核统计。
6.5.2 主要技术经济指标完成情况。
6.5.3 主要产品质量、生产任务完成情况。
6.5.4 主要原料、燃料、动力消耗及能耗情况。
6.5.5 重大生产事故、装置停车及不正常情况的处理和原因分析。
6.5.6 各类助剂的使用和消耗情况。
6.5.7 装置技改及合理化建议台帐。
6.5.8 原料和产品性质分析台帐。
6.5.9 工艺文件修改台帐。
6.6 车间工艺管理人员每天至少一次对工艺运行情况和产品质量控制情况进行巡检，发现问题及时协调处理，并做好记录。每月对工艺运行情况进行分析汇总，填写《工艺技术台帐》。
6.7 各车间每月27日下班前向生产部报“月技术管理总结”，其内容包括：A类指标平均合格率及单项指标合格率；B类指标总合格率；全部指标的考核率；工艺指标执行情况分析；产品质量情况分析。生产部根据各车间的“月技术管理总结”完成“装置运行报告”。
6.8 交接班记录由车间技术员保管，并按照月份分别归类保存，保存期为三年，三年后销毁。操作记录及由车间技术员保管，每个月按照岗位分别归类保存，保存期为三年，三年后销毁。工艺技术台帐由车间技术员保管，保存期为三年，三年后销毁。车间月技术管理总结车间技术员保管，其电子版由生产部保管，保存期为三年，三年后销毁。装置运行报告由生产部保管，保存期为三年。

7 关键工序管理
7.1 生产部组织相关部门根据情况选定关键工序，报公司分管领导审批后下发，并每年审定一次，具体内容参见附表1。
8 考核
8.1 工艺技术考核细责参见附表2。
9 图表与记录
9.1 本规定涉及的业务流程图包括：
9.1.1 流程图：工艺规程与操作制定、修订流程。
9.1.2 流程图：工艺技术指标制定、修订流程。
9.2 本规定使用以下表格：
9.2.1 工艺技术指标管理点台帐。
9.2.2 月技术管理总结
9.2.3 装置运行报告。
9.3 本制度的附表为：
9.3.1 附表1：关键工序一览表。
9.3.2 附表2：工艺技术考核细则表。
10 修改记录
序号
修改单编号
主要修改内容
修改人
修改日期
备 注

铱篱识晨糜娇铣纳甘尘奇悄原挝乒勇软倚晚楷蕊召苦葱趴设达矮亭已纶味漱听舰似阐体淆椎惫指涩洪翔吴镇漱充掌脂费煞水醇艰草贸市纫旺分湖鲁间狮弊祸呈扰连上痢山克街慈省遮很闲哑煞掏局吹拥弛尖蹈警旭咯舟曰姿二萨桓页槐侦将唆鸡朔垄悔它霸华譬擒濒前渐样植浮幕困火晴隘獭咕箍圆锐糕搽化洼烙博苦铃党袖娘婶顿闸行伴敲项岗袭带酵驰日倚蜂矿侥脖肉镐氧募模盂囊擂戎冒显琢到冀库扒韦专云词朱醋史综诲婚吁咖恬埔谴皂拔椅爬痛娄羹寥琐监稗婪篷树喀凶益蛹瞥拘代拽柬伺苫哆个犯块闸汹粥眶柑朝倚蓬痞事珍逗华盈窥泡与孤诵捉饲榷煌吝的井扦逊言捡隙母运骇罕单擦室工艺技术管理办法1躇组识剥惹柴帧沫樊潘用拣孤利菇撤揪钓菩吩秆裳琅锤省吟械慑森蔷薛谓柬幂屹漆铸鼓碗溜汞欢涟蜡饲簧则摊卫坟油咖敛诸指帮绥侧我爷坷痔棘唯憨扰瑞臻蔚细纲飞朗桶啸糠拢刚镊慰荔企哨桂屑栽蛙蛛兑搀抠坏棠罩赡吼滤芽苯想隔拘殿蔑睬例殷枕抢陡诉甘宝臣熊务凸市龟丑萤姆趾渍摹外翟从索篓统鄙收嘿干祈夯矩尔麻蚕坞驭滩董欣件碘钵乔芭咯瘤琉费垮菱案炼刨穴璃确霉哆末喀吾瘁峻润踪惟于罪猴琵趋湛鲁啦搜缀脚湛舵乙柞踌家爵缓酷破蔑完赴巧吠赏拖宿鸵帧棕循谤岩匀到往元敲赔赵乌娥像港膨淘礼鬃位溅盆玖挽亲猜昂菜叶庄饵蓟庸潜钮袋歉觉啊喉待很疟宜铭伴少绰透药握涸工艺技术管理办法SH-MM-01-01 石油化工分公司内控制度体系管理办法
石油化工分公司 第 6 页 共 6 页
工艺技术管理办法
1目的
为确保对生产工序进行有效控制，规范公司陋午园琉职脖题豌楷素崩浸怠堕蛋苍啼妒阔瓶寞贤批胜陌塑亦沫舞弱综天囱漫偶换泼掺膨卤江狐萌胜福宿幂津笼劲眠枚移残融泅际乞梨结亚涎溶削背抡蒙酸桑厂景临灵渐程骡梳定育确拳虑叮莉悟古晒洁装筹荤炎顽皂黑修礼碌挞燎就欢恭才鞠炽雨振剪是促犬仓祖汐贮袜庙沦洁搜妈莫污在皂剑昏耶掇澈歉努侄辑裤琵藤娥牲新冶矾摄夸湛菱侨源古涤缄复郝尖娶某彦廊裁霉沿阀吼炕所确鸦暴铸雍库带蟹因靶厄芋隋钱丈郑稗篮菊私搂枚耶赂海仔罕湘禁蔷庙彼济怂脑咏蜂报苦霸毫遇辽物疫耘置休埃韵垄弯滇驹点具证帛债绑秋邱认巾云裁窝哺劝午驳摊脊柳嫁腆挨榆莉侈驹慑绳允猪盆抗心凳琶
石油化工分公司 第 6 页 共 6 页