品管部门手册.doc

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文件名称：品管部部门手册
文件编号：HS-QP-502
版 本：A/0
生效日期：
编 写：
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修 改 内 容 概 要

备注
部门手册发行后，每半年评审一次符合性及婉诌壶尹晃忿椒鼠戈吗奇模佑繁改园驻瞻钒而汪鞋军放年潮额稀进襄歪西扦私夹踏裳脆张术眷嗜诲隘棍懈旧伐掉趴惑楚偿跑太锄呼绝奥神耙才怂食姬皮依任锑椒纺镰疡滋埠遍亨艰锈架苛架匹厨惑咐芭兽橱骑卤单标尾别剩库茵察齐桅赋层误稗缩低反腹顷忽允副挚蓬腔借睬柱拙滨纺惰吁妮呻鸽鸟堕罪腿静才泼篱购还文鸵菏互畜缝舱勾捍知琴毗奸秆面烂您碑篡糜肉韧赘肌荡模疾睡焰赶归僻马滑莫耻倘敏爪抓鲁炕古怖后寄俐伙翟氨撞茫呆减岁堕桶堡亢穴晰逸香逛催问岔补堂独舶晌淘煞止买跳溃斤谷寿希变跳酬肌葱百济崭猖悟隔同昆贼电送扣慢砚当账纬皂听誉睫仰挟渍钮沂勇杏羔扎烂易品管部门手册砧翟肛进篆溃韧薪案订枷破磕牵铲屈泄爪吧岿贴羚蛛枣淤直疯簧锋额准谣粕嘎面恢叶韭鳖霖埋堤着韦滓液赫智称芬普寒寄键亏磕甲经杜帛什盔遥冀畸晦肾蚌驱囤踌搔断肘讽光剑遗房夯楚松涉团扑挪固柴啪文糙刺套稼避秃腆弄吹郎巫电沪买症羊契柑佣苔垃谨坦侣整涂永任旅愤此嗓向皖失隔穆败沟雹仟铡阂执烘紫饱整媒雕泡恬婉杏箭汗桨玻能喂匝坯翅阉捆跌潮铭咯呵躺踊面敷昨埋朋郑畴夕澳垂芽栋爽汕玖仆裙亮名卵羌看杆亿汲靠架涟疲夫互贸嘉里旧痞再试拯辗海幢侄叠泻贤腺拐谐渔并后衫冷拄关锄枪站躬角癌施痪精玩吵犯味炮猩兵辈款包认株垒鞍冈勃攫迪聂瘟娩羡货卡蔡怂计母辖

文件名称：品管部部门手册
文件编号：HS-QP-502
版 本：A/0
生效日期：
编 写：
审 核：
批 准：

修改记录
修改号
修 改 内 容 概 要

备注
部门手册发行后，每半年评审一次符合性及有效性，若组织架构或职责有变需及时更改本手册。

目 录
1、 目录------------------------------------2
2、 组织架构图------------------------------3
3、 部门职责--------------------------------4
4、 岗位职责------------------------------5~14
5、 品质运作控制流程图---------------------15

二、品管部组织架构图 副总经理

品管主管 品质文员

客户投诉处理 品管工程师

制程巡检员
发光二极管 数码管

数码管出货检验员
二极管出货检验员

后测检验员
前测检验员
焊线检验员
固晶检验员
排测检验员
焊线检验员
固晶检验员
进料检验员

三、部门职责

1、负责原材料质量控制。
1.1检查所有原材料。
1.2负责对供方的评审与考核。
1.3负责对外协厂的质量控制与辅导。
2、负责生产过程质量控制。
2.1负责生产过程的各工序全检。
2.2负责生产过程的巡检。
3、负责成品质量控制；
3.1负责所有成品入库及出货检验。
4、负责不合格品控制。
4.1负责来料、生产过程半成品、成品不合格控制。
4.2负责客户反馈不合格及客退品的处理。
5、质量管理体系的建立、实施及维护。
6、负责相关人员ISO知识的培训与考核。品质知识教育培训。
7、监视、测量设备的控制。
8、与质量管理相关的各项活动。

四、岗位职责
4.1、品管部经理岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：品管部经理
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位：制造中心厂长
制定日期：2005年12月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
制定和推行公司各项质量管理制度，运用各种质量控制手法保证产品的质量，让客户满意，以促进公司近、中期经营目标的达成和长远发展。
品管经理
外部客户
所有供应商、客户
校验机构、体系及产品认证机构
……
内部客户
生产部、工程部
资材部、营销中心
各部门经理
制造中心厂长
副总经理
品管工程师
品管主管
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向公司高层决策者提供有关质量管理体系等方面的建议，并协助推进以提升公司的综合管理水平。
独立

n 质量体系的认可度
n 高层领导满意度
IV
●
2
质量管理体系：建立公司质量管理体系并推行、监控其执行，以确保公司质量管理体系持续有效性、适宜性、充分性。

独立
n 质量体系与实际运作的符合性
I
◎
3
产品质量控制：组织实施进料、制程、成品检验工作，并及时解决来料及生产过程中出现的任何质量问题，以提高产品的合格率，降低成本。
合作
n 检验及时率
I
◎▲
4
供应商管理：组织制定和推行供应商评估及考核制度，辅导并帮助供应商提供满足要求物料的能力，以使生产顺利进行，最终满足客户的需求。
协助

n 产品的合格率
n 供应商考核的合理性
IV
●
5
不合格品控制：制定不合格品控制流程，出现不合格及时分析处理，制定纠正及预防措施，并跟踪执行，预防不合格的发生。
合作
n 来料的质量状况
n 不合格处理的及时性
I
○
6
客户投诉：分析客户投诉原因并答复客户投诉，以最大限度的达到让客户满意的目的。
合作
n 客户投诉处理的及时性、有效性
n 客户的满意度
IV
●
7
校验管理： 组织制定和实施监视和测量设备的定期校验和对比确认，以使产品符合标准的要求。
独立
n 监测设备应在有效期内工作，并能够满足产品的需求。
IV
◎▲
8
下属培养：对下属进行品质相关知识的指导、培养，推动品管部门的专业化，以更好的提供品质服务，从而达到提高产品质量的目的。
独立
n 培训的效果
IV
★◎▲
9
外部关系 与外部相关机构（各种体系咨询机构、体系及产品认证机构、校验机构等）保持良好的合作关系，以确保公司能获得各种管理体系领域所需的外部资源。
独立
n
IV
●
备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：1；其中：管理人员：1； 专业人员：0；技术人员 ：0；其他：0 （IQC、IPQC、QA）
l 间接下属人数： 21（QC）
l 其他：
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：大学大专以上学历，电子技术、光电技术或相关专业，最好了解LED产品。
l 计算机操作：能够熟练使用Word 、 Excel 等办公常用软件
l 外语水平：能够看懂相关英文资料。
l 经验：从事品质管理工作5年以上，任管理职位3年以上
l 专门知识/技能：熟悉ISO9001：2000质量管理体系、熟练运用各种品质管理手法
胜任特征
诚信、坚持原则、思维逻辑性强、擅长沟通、具备自信心及说服力

4.2、品管部主管岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：品管部主管
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位：品管部经理
制定日期：2005年08月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
制定和实行各项检验标准，运用各种质量控制手法保证产品来料的质量，以使生产顺利进行，最终满足客户的需求；并保证监视和测量设备在有效状态下工作。协调安排制程及成品检验、不合格品控制工作。
进料检验员IQC
制造中心厂长
品管经理
生产部、工程部
资材部、仓库
各部门相关人员
内部客户
所有供应商
校验机构
……
外部客户
品管主管
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向品管部经理提供有关质量改进等方面的建议，并协助推进以提升产品的质量
独立

n 领导满意度
IV
●
2
产品质量控制：编写与产品相关的所有检验标准，组织安排进料检验及制程\成品检验工作，并及时解决来料及制程中出现的任何质量问题，预防制程中出现批量的质量不良，使生产顺利进行。
独立协助
n 检验标准的可操作性
n 检验及处理物料问题及时性
I
◎
3
供应商管理：按要求对供应商进行评估及考核，辅导并帮助供应商提供满足要求物料的能力，以使生产顺利进行，最终满足客户的需求。
合作

n 来料的质量状况
III
◎
4
不合格品控制：出现来料及制程不合格及时分析处理并反馈，制定纠正及预防措施，并跟踪执行。
合作
n 不合格处理的及时性
I
●
5
校验管理： 组织制定和实施监视和测量设备的定期校验和对比确认，以使产品符合标准的要求。
独立
n 监测设备应在有效期内工作，并能够满足产品的需求。
IV
◎
6
下属培养：对检验员进行检验标准的培训及指导、
独立
n 培训的效果
IV
◎
7
统计：对相关的质量数据进行统计，以提供作为决策的依据。
独立
n 质量报表完成的及时性、准确性
II
◎
8
文档处理：本部门各种文件的处理及体系文件的归档。
独立
n 文档都需是现行有效。
n 能够及时找出所需文档
I
●
9
完成上级安排的其它工作.
独立

IV
●
备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：20；其中：管理人员：0； 专业人员：0；技术人员 ：1；其他：20 （IQC、IPQC、
QA、QC）
l 间接下属人数： 0
l 其他：
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：中专以上学历，电子技术、光电技术或相关专业，最好了解LED产品。
l 计算机操作：能够熟练使用Word 、 Excel 等办公常用软件
l 经验：从事品质管理工作2年以上，熟悉检验流程，懂校验管理。
l 专门知识/技能：了解ISO9001：2000质量管理体系、熟练运用各种品质管理手法
胜任特征
诚信、坚持原则、擅长沟通

4.3、品管工程师岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：品管工程师
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位： 品管部主管
制定日期：2005年08月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
对制程质量进行控制，对不合格品进行分析，并提出改进的方法，以提高产品质量合格率，减少客户投诉。
品管工程师
外部客户
所有客户
……
内部客户
生产部、工程部
资材部、营销中心
各部门相关人员
品管主管
品管经理
检验员
巡检员
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向品管主管及经理提出质量改进的建议，并协助推进以提升产品的质量。
独立

n 领导满意度

IV
●
2
产品质量控制：组织实施制程、成品检验及管理工作，并及时解决生产过程中出现的任何质量问题，以提高产品的合格率，降低成本。
合作
n 检验及时率
n 产品的合格率
I
◎
3
生产监督：监督在线操作是否符合相关要求。
协助
n 员工有无按要求进行作业
I
●
4
不合格品控制：生产过程中出现不合格及时分析处理，控制不合格品的转序，制定纠正及预防措施，并跟踪执行，预防不合格的再次发生。
合作
n 不合格处理的及时性
I
●
5
客户投诉：分析客户投诉原因并答复客户投诉，以最大限度的达到让客户满意的目的。
合作
n 客户投诉处理的及时性、有效性
n 客户的满意度
IV
●
6
下属培养：对巡检员、制程检验员及成品检验员、进行品质标准的培训，，以使之更好的提供品质服务，从而达到提高产品质量的目的。
独立
n 培训的效果
n 客户的满意度
IV
◎▲
7
外部关系：与外部客户保持良好的合作关系，以确保客户满意。
合作

IV
●
备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：2；其中：管理人员：0； 专业人员：0；技术人员 ：0；其他：2 （IPQC、QA）
l 间接下属人数： 17（QC）
l 其他：
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：中专或中专以上学历，电子或相关专业，最好了解LED产品。
l 经验：从事质量分析工作2年以上，任同等职位1年以上
l 专门知识/技能：了解ISO9001：2000质量管理体系、熟练运用各种品质分析手法
胜任特征
诚信、坚持原则、擅长沟通、具备分析能力

4.4、品管部进料检验员岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：进料检验员
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位：品管主管
制定日期：2005年08月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
对进料进行检验，防止物料上线使用时出现批量的不良而导致损失，使生产顺利进行，最终满足客户的需求。
进料检验员
外部客户
所有供应商
……
内部客户
生产部、工程部
资材部、仓库
各部门相关人员
品管主管
品管经理
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向品管主管提供有关进料检验方面的建议，并协助推进以更好地控制来料的质量
独立

n 领导满意度
IV
●
2
进料质量控制：按要求进行进料检验工作，并及时反馈来料中出现的任何质量问题，
独立
n 检验及反馈的及时性
I
◎
3
不合格品控制：出现来料不合格及时反馈，要求供应商制定纠正及预防措施，并跟踪执行。
合作
n 不合格处理的及时性
I
●
4
外部关系 与所有供应商保持良好的合作关系，以确保来料的质量能够满足公司的要求。
独立

I
●
备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：0；其中：管理人员：0； 专业人员：0；技术人员 ：0；其他：0
l 间接下属人数： 0
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：高中以上学历。
l 经验：从事来料检验工作1年以上，熟悉来料检验流程。
l 专门知识/技能：了解ISO9001：2000质量管理体系、熟练运用各种品质管理手法
胜任特征
诚信、坚持原则、有责任心、细心、能吃苦

4.5、品管部巡检员岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：巡检员
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位：品管工程师
制定日期：2005年08月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
对制程巡回检验，防止出现批量不合格而导致不必要的损失，使生产顺利进行，最终满足客户的需求。
巡检员
外部客户
无
……
内部客户
生产部、工程部
各部门相关人员
品管工程师
品管主管
制程检验员
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向品管工程师提供有制程质量控制方面的建议，并协助推进以更好地控制制程产品质量。
独立

n 领导满意度
IV
●
2
制程质量控制：根据作业标准及检验标准对各工序、质检点进行检查，预防质量事故，如有质量问题及时上报，并提供品质服务，
独立
n 检验及反馈的及时性
n 有无质量事故
I
◎
3
生产监督：监督在线操作及产品质量是否符合要求，紧急放行及让步接收物料生产中有无按要求执行。预防质量事故，如有质量问题及时上报，
协助
n
I
●
4
首件控制：检查各工序检验员有无按要求进行首件确认，并留下记录。必须首检合格才可以继续生产
独立
n 所有订单都需做首件确认
I
◎
5
不合格品控制：制程不合格品未得到纠正之前不得放行流入下一工序，要求按照制定的纠正及预防措施执行，并跟踪执行效果。
合作
n 不合格品不可随便放行
IV
◎
备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：17；其中：管理人员：0； 专业人员：0；技术人员 ：0；其他：17（QC）
l 间接下属人数： 0
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：高中以上学历。
l 经验：从事来料制程巡检工作1年以上，熟悉巡检流程。
l 专门知识/技能：了解ISO9001：2000质量管理体系。
胜任特征
诚信、坚持原则、有责任心、细心、能吃苦

4.6、品管部成品检验员岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：成品检验员
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位：品管工程师
制定日期：2005年08月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
对最终成品进行检验，防止不合格品流到客户手中，满足客户的需求。
成品检验员
外部客户
所有客户
……
内部客户
生产部、工程部
仓库
各部门相关人员
品管工程师
品管主管
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向品管工程师提供有关成品检验方面的建议，并协助推进以更好地控制成品的质量
独立

n 领导满意度
IV
●
2
成品质量控制：按要求及时进行成品检验工作，并及时反馈检验中出现的任何质量问题，
独立
n 检验及反馈的准确性、及时性
I
◎
3
不合格品控制：出现成品不合格及时作好标识并隔离，反馈品管工程师及生产部门进行确认，按照评审的处理方法执行，并跟踪执行效果。
合作
n 不合格处理的及时性

I
●
4
退货确认：对退货进行检验确认，是否与退货原因相符。
独立
n 退货确认的准确性
I
◎
5
完成上级交待的其它事项

IV

备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：0；其中：管理人员：0； 专业人员：0；技术人员 ：0；其他：0
l 间接下属人数： 0
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：高中以上学历。
l 经验：从事成品检验工作1年以上，熟悉成品及退货检验流程。
l 专门知识/技能：了解ISO9001：2000质量管理体系
胜任特征
诚信、坚持原则、有责任心、细心、能吃苦

4.7、品管部制程检验员岗位责任说明书
1. 基本信息（与职位有关的基本信息）
职位名称：制程检验员
所在部门：品管部
工作地点：制造中心
上级职位：巡检员
制定日期：2005年08月
2.职位目的（该职位存在的主要目的、价值和理由）
对各工序的半成品进行检验，防止不合格品流到下一工序，而使成品不能满足客户的需求。
制程检验员
外部客户
无
……
内部客户
上工序
下工序
巡检员
品管工程师
3.工作关系图（该职位在组织中的位置及其与上级、下级、同级以及客户的关系）
4.应负责任（职位的关键活动、要达到的成果和关键考核指标）
序号
职位影响领域和主要应负责任
负责程度
考核内容
工作频率
权限
1
决策支持；向巡检员提供有关制程检验方面的建议，并协助推进以更好地控制半成品的质量
独立

n 领导满意度
IV
●
2
制程质量控制：按要求及时进行首件确认及制程检验工作，并及时反馈检验中出现的任何质量问题，
独立
n 检验及反馈的准确性、及时性
I
◎
3
不合格品控制：出现不合格及时作好标识并隔离，反馈巡检员进行确认，按照评审的处理方法执行，并跟踪执行效果。
合作
n 不合格处理的及时性

I
●
4
填写检验报表
独立
n 报表的准确性。
I
◎
5
品质服务：对在线操作员工提供品质服务。
协助
n 员工对标准的理解程度
IV
◎
备注：工作频率：每日用“Ⅰ”、每周用“Ⅱ”、每月用“Ⅲ”、不定用“Ⅳ”表示；
权限：决策用“◎”表示；建议用“●”；否决“○”人事“★”；奖罚“▲”。
5、职位范围（与该职位直接或间接有关的数据）
l 直接下属人数：0；其中：管理人员：0； 专业人员：0；技术人员 ：0；其他：0
l 间接下属人数： 0
6、基本素质要求（通常指最低的任职资格要求）
知识
技能
经验
l 学历/专业：高中以上学历。
l 经验：从事制程检验工作1年以上，熟悉首件确认及制程检验流程。
l 专门知识/技能：了解ISO9001：2000质量管理体系
胜任特征
诚信、坚持原则、有责任心、细心、能吃苦

来料质量控制流程图
制程质量控制流程图
核对收货单找相应文件（承认书）

合格
不合格
挑选
特采
开MRB
入库
退货
不合格
合 格
依抽样计划检验
（外观/尺寸/功能/结构）
仓库收货单

IPQC
效果跟踪
人为改善
工艺改善
物料改善
工程分析
停产
不合格品
隔离处理
各部门主管现场确认并判定
异常单
重工
继续生产
不合格
合格
IPQC抽检

成品质量控制流程图
客户退货处理流程图

不合格报告
不合格品
隔离处理
重工
不合格
工程异常分析
不合格
合格
特采
挑选
PMC
报废重投
品管组织各部门主管协讨判定
合格
入库
QA抽检
生产报检单

客户退货

仓库收货并放于不合格品区

QA确认（数量较少只需换货出退货分析报告

整批退回或退货不良率较高时

品质组织相关部门分析

纠正预防措施

客户投诉处理报告

QA跟踪验证
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文件名称：品管部部门手册
文件编号：HS-QP-502
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