2012年内部质量管理体系审核总结报告.docx
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1、2012年内部质量管理体系审核总结报告2012年6月11日质保部制定了年度内部质量管理体系审核计划,经管理者代表批准后,于13日至26日对公司各部门及分厂进行了一次系统的、全面的内审,现将此次内审情况总结汇总如下:一、各单位此次审核不符合项汇总表:序号部门不符合项备注1市场部52检验部43技术部31项严重不符合4仓储部45采购部26综合部17生产部、东厂区328质保部1 9理化检测中心210西厂区22总计76项次二、各单位不符合项问题具体情况描述:1、市场部审核存在主要问题:1.1、个别合同下发无接收单位签字。(不符合4.2.3)1.2、合同评审不够严谨。部分合同不能按期交货、不能按照合同条款
2、执行如北京锅炉厂锅筒(不符合7.2.2)1.3、顾客满意度调查表收集数量不够,尚未进行统计(不符合8.2.1)1.4、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)1.5、顾客满意度调查表表格内容不统一(不符合4.2.4)。2、检验部审核存在主要问题:2.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)2.2、收集的不合格品处置单未建立台账,部分不合格品处置单检验人员未进行跟踪确认如2012年3月19日开具的贺州配管因焊接位置错误开具。(不符合8.3)2.3、未收集齐全部门质量记录表格(不符合4.2.4)2.4、质量目标统计分析中对于分厂产品实物质量状况统计中合格率较低,未达到目
3、标规定要求,未采取有效的纠正预防措施(不符合8.5.2)(检验部、分厂)。3、技术部审核存在主要问题:3.1、未建立不合格品处置台账, 抽查分厂所开具的17份不合格品处置单技术部均未进行评审处置(严重不符合8.3)。3.2、未进行工艺纪律检查,无记录(不符合8.2.3)。3.3、未建立外来文件台账(不符合4.2.3)4、仓储部审核存在主要问题:4.1、抽查部分产品材料出入库记录内容填写不规范,有的无日期、有的无人员签字(不符合4.2.4。)4.2、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)4.3、部门质量目标完成情况未进行统计分析(不符合5.4.1)4.4、部分限额领料单中所领取的原
4、材料无检验编号,不可追溯(不符合8.2.3)。5、采购部审核存在主要问题:5.1、供方供货业绩未进行统计分析(不符合7.4.2)5.2、对供方(供货1年以上的)未进行再次评价(不符合7.4)6、综合部审核存在主要问题:6.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)7、生产制造部、东厂区审核存在主要问题:生产部:1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)2、合同下发台账中有的无接收单位签字如2012年3月24日下发的钢管合同等(不符4.2.3)3、部门质量目标完成情况未进行统计分析(不符5.4.1)4、生产任务完成1-6月份较低,完不成质量目标规定要求(不符5.4.1
5、)5、外部质量信息未建立台账,处置不及时(不符4.2.3和8.2.1)压制车间审核中存在的问题:1、压制车间对压制的弯头、三通等产品无首件检验记录(不符合4.2.4)。2、压制车间所填写的球壳板压制记录内容填写不规范,无操作者的签字(不符合4.2.4)。3、压制车间主要岗位职责不明确,未形成详细的书面分工文件(不符合5.5)。推制车间审核存在的主要问题:1、车间主要岗位职责不明确,针对车间的岗位职责未形成详细的书面分工文件(不符合5.5)。2、车间未建立文件发放、接收台账,文件不可追溯(不符合4.2.3)。3、车间未制定质量目标,不可统计、分析,测量(不符合5.4.1)。4、产品转序未经检验人
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