全面物资管理系统采供部分试运行操作手册.doc
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7、科室处理采购计划172.4:供应处相关科室进行比价业务182.5:合同21三:招投标业务23四:送货、收条、配拨、领料、退库354.1:送货354.2:收条374.3:配拨384.4:领料414.5:退库43五:销售445.1:自有物资销售445.2:直转销售48六:结算516.1:采购结算516.2:付款计划55七:供应商寄存管理(寄售、超市、大市场)59在IE浏览器地址栏中输入http:/137.12.8.173进入系统。一:期初单据1.1采购期初(货到末开票):1.1.1 在公司帐套下“客户化”“流程配置”“流程配置”下进行期初单据的流程配置选择“业务类型”下的“材料采购”,在单据中选择
8、参照单据,具体操作如下(注:可以在“流程显示”中查看是否有已经配置好的业务流程,如有则不需要再进行配置了)1.1.2 在“供应链”-“采购管理”-“订单处理”-“维护订单”下选择“业务类型”为“材料采购”,然后增加采购订单,如下图:注意采购订单表体行必须录入收货仓库。1.1.3 在“采购管理”-“采购结算”-“暂估处理”-“期初暂估维护”下点“增加”按钮来增加期初暂估的单据,如下图:查询出“采购订单”之后选择要处理的单据,进行暂估处理,如下图:选择单据进行卡片显示,录入入库等信息,如下图:录入信息完毕后,点“保存”,如下图:1.1.4 当发票到时,进入“采购发票”-“维护发票”,选择业务类型,
9、点“增加”选择“库存期初采购”,如下图:选择参照“库存期初采购入库单”生成“采购发票”,(注:在查询入库时间一栏,要选择“小于等于”当前日期)如下图:在“辅助查询”-“联查”中,可以联查出截至本单据为止,已经走过的单据流程,如下图:1.2销售期初业务 销售期初数据是指:已经给客户发完货,但是销售发票未开尚未进行结算。 销售期初业务可以进行变通处理,处理方法如下: 1)在销售库的库存盘点实际数量的基础上加入已发货未开票的数量; 2)销售业务员在库存期初数据核对完后,将已发货未开票的货物通过“销售业务(无发运)”流程进行处理,填写订单、生成销售出库单。 3)待销售发票到后对销售出库单进行结算。1.
10、3 库存期初业务1.3.1 在“库存管理”-“期初数据”-“期初余额”下,“增加”当前时点下库存的余额数字,如下图:录入各种信息,如“批次号”等,录入完毕后“保存”,然后“签字”(注:要录入“货位”信息),如下图:二:计划、比价、合同2.1:矿需求计划2.1.1:矿基层区队在“采购管理”下点“物资需求申请“进行矿需求计划的增加,如下图:矿基层区队在“采购管理”下点“物资需求申请”进行矿需求计划的增加完毕,点“保存”,由专人进行“审核”操作,如下图:2.1.2:矿物管科人员在“物资需求申请”中点“查询”按钮,查询基层区队提交的需求计划,如下图:在查询条件中选择“登陆库存组织”,如下图:查询出基层
11、区队提交的计划,选择需要查看的明细计划,点击“卡片显示”,显示出选中计划的卡片显示界面,进行详细查看,如下图:2.1.3:矿物管科在“需求汇总平衡”查询出各区队提交的计划,如下图:查询条件中要选择“平衡库存组织”,如下图查询出各区队提交的计划后,对计划进行汇总,如下图:汇总之后也可以点击明细,进行明细计划的查询,如下图:汇总完成之后,点“提交”,交供应站,如下图:2.2:供应站处理矿上提报的计划2.2.1:供应站人员在“物资需求申请”中查询到矿上提交的申请,如下图:供应站人员进行汇总平衡,然后提交;2.2.2:供应处人员收到供应站提交的物资需求申请计划后,进行汇总平衡,然后点“提交”提交给供应
12、处计划科,如下图;2.3:供应处相关科室处理采购计划2.3.1:在“请购单”中选择“查询”,查询出由 “物资需求申请”推式生成的“请购单”,确认后进行审核,如下图:2.4:供应处相关科室进行比价业务2.4.1:在“询报价单”中,在“增加”下面选择“来源请购单”,参照请购单生成“询报价单”,如下图:2.4.2:“询报价单”中,录入单据信息,“选择供应商”后录入价格,保存单据,如下图:2.4.3:选择“价格审批单”,“增加”中选择“来源询报价单”参照生成“价格审批单”,如下图:2.4.4:进行比价,选择并确定供应商,确认订货的供应商选择“是否订货”标志进行确认,保存单据,(注:保存后不要轻易关闭价
13、格审批单,因为“审核”价格审批单意味着关闭价格审批单)如下图:2.4.5:如果需要生成合同,则选择“价格审批单”点“修改”,选中要生成合同的一行,勾选“行选择标志”,如下图;选择“辅助”中的“生成订单”功能,推式生成“采购订单”即合同,如下图;2.5:合同2.5.1:通过“价格审批单”生成“采购订单”界面,录入相关信息,制作合同,如下图:2.5.2:在“采购订单”中在“费用信息”页签,在“行操作”下面点“增行”增加费用信息,所有信息增加完之后“保存”,确认无误后“审核”,如下图:三:招投标业务从NC系统请购单界面中,有一招投标按钮,点击可以将审核通过的请购单,传入招投标系统中,如下图:登陆招投
14、标系统3.1:需求单编制-修改,采购承办人必填,否则流程无法进行,保存3.2:选择物料-推荐供应商-新增,选择供应商,保存3.3:点击需求单编制,回到总单,选择需求单-提交审批3.4:以采购承办人身份登陆,点击需求单处理-选择需求单-处理,即生成采购方案。可以选择多个需求单,生成一个采购方案,多对一的关系。然后提交审批3.5.1:点击需求单处理-选择需求单-处理,选择物料,在右方操作中选择动作:处理。系统直接跳到采购方案编制,填写基本信息,点确认填写计划,选择引用模板(注:模板中非关键环节可以删除,否则不能),也可以在引用模板的基础上新增采购环节。假设模板流程:发布-应答-开启-确定评委-评审
15、权重-价格公式-评审-评审价格-汇总得分-决策会议。(其中发布应答与开启环节为必须环节)设置各个环节的起始时间进行环节排序,授权,操作3.5.2或点采购方案执行,新增,填写基本信息,计划,在需求信息中选择物料需求单,找到需要的单据。保存,提交审批3.6.a采购公告环节:更新状态为进行中,点执行,填写,保存,提交审批,发布,更新状态为完成。b发布采购文件环节:更新状态为进行中,点执行,填写,保存,提交审批,发布, 然后导出报价文件,更新状态为完成c确定评委环节:更新状态为进行中, 点执行,点击直接指定,选择评委,然后汇总评委名单,保存,更新状态为完成。d评审权重环节:更新状态为进行中,新增,提交
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- 全面 物资 管理 系统 部分 试运行 操作手册
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