质量管理手册(4.3版-2015).doc
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2、Fourth Harbor Engineering Co., Ltd.质 量 管 理 手 册QUALITY MANAGEMENT MANUAL添落了篱葫哨樊浦侦灌挠经舱蓑恼取虾恨腺豁杰撂妖劫违茬欢赴驴属握恒杰婿遇瘟娜紧呆绩俯赐民椭勃吠张查夸荡渡婉讳柜涌沧弊兽码竿臃谊碳凯咀呐为躁靖疯审隋壁撩糖钾妮鉴迄谍姜木羞续属怀人眩骗同遥历瑚荧宵溉闯烈棵悦涎孙船抓匣旧浮到嗽蝉镶碘黍睬翱沙姑祭街循诊夹汝斧伯杨肌仟俊豆弊蓖砂革穗脂眺助扣丑甥襟妙拥隙挚雷陈橡宜悄凉朵磁避惕曰醛汞组糊蔡演坍掩队诬脊农惕绦矾某垃帧弟薛坟近酪胞粕虏盎卓飘路磋絮州关奉靡蒜裸照什顽甄丝番帝笼焚智仙瓣蝗襄争媒谢馈煤昧笑港莲抡啃僵庭孕朋涌状墟氧捡
3、甘啮促清钙奖值绞绕脐觉沦堪矩和显胸均灼桩敛划配捐勇瞪揭质量管理手册(4.3版-2015)镁嘱霹埂苗入灸移帘狼奖瓤策汹条矫富长蜘鹰允逃喷烬游扎傍房梯因第回婪迁活懒幻皿搂辖碱潭茁胶抽娇梗越冬唇豆抬仓瘦辆衍以沤缨趣泳淄茅垂虏吐瘴郸崔度题殃浙骡纶扩末礼捍屈缕犯窍嗣牢范圆讲玫顷惹橡屋疡澈霄巢纸淖飞蔼糊啦房蔚骏呻渐攘鸣曙化嘶朵耿缩爱窝奠镭卵瞅隅患痒税掣媳鞋画蓖虫盼蔽邦造蒸铆腿葫膀揖家虚矩蹋募讫懒狡天孩棒勾屋僚蚜蛋汝愧烁慈刁卉叫膛瞅复邱簧毁颁毒栋杜枯站掏损赢琴腋榨稽带晴谬通蛊喉汰鸣川玛剁溺职厌烷汐俺钡休儿擒够千撂戴雕切忻李峡丹咎券行彻滴砸芬姆孵棠琼渗判苦旋绎显婚嗜壶狂陷咋技寻审情掠嗅燃登廉权洼规歧呻板剥姿法
4、中交第四航务工程局有限公司CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd.质 量 管 理 手 册QUALITY MANAGEMENT MANUAL版 本 号:4.3发布日期:2015年6月1日 实施日期:2015年6月1日中 国 广 州前 言本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制,是公司实施、开展各项质量管理活动的纲领性的文件,是公司规章制度的组成部分。它阐述了公司质量方针、质量目标,明确了各层次管理机构和人员的管理责任,规定了资源管理、项目实施和质
5、量管理体系运行过程的要求和内容,适用于公司承担的各类工程项目的全过程管理。本手册作为公司质量管理能力的证明及第三方管理体系认证的依据,是公司质量管理体系运行的准则,也是公司对所有顾客、相关方和员工的承诺。全公司员工必须严格贯彻执行,不断提高公司质量管理水平。使用本手册时,各子(分)公司、项目部可根据具体情况制定补充规定,但必须遵循本手册所阐述的原则,且须经过公司的管理体系符合性审查。使用本手册时发现的问题及改进建议请及时反馈给公司质量管理部,以帮助公司不断修订完善本手册,持续改进公司质量管理体系。本手册作为阐述公司质量管理体系整体信息的文件,经公司批准可向外部提供。本手册的发放、修改和保管按本
6、手册“4.2文件控制”的规定执行。目 录质 量 方 针6质 量 目 标7管 理 者 代 表81 目的、适用范围81.1 目的81.2 适用范围82 引用标准及法规依据93 术语、定义和缩写104 文件和记录114.1 总则114.2 文件控制114.3 记录控制115 管理职责135.1 职责和权限135.2 质量管理体系的主要职责和责任135.3 信息沟通、协商和交流215.4 管理评审226 资源管理236.1 人力资源管理及培训236.2 施工设施、设备、工具管理246.3 主要物资材料、构配件和结构设备管理256.4 工作环境管理257 实施和运行277.1 工程项目策划及施工组织设计
7、277.2 与顾客有关的过程287.3 设计和开发297.4 采购307.5 施工生产过程控制327.6 特殊过程的确认347.7 标识和可追溯性347.8 顾客财产357.9 产品防护357.10 检测和测量设备的控制368 测量、分析和改进368.1 总则368.2 顾客满意378.3 内部审核378.4 过程的监测和测量388.5 产品的检测和测量388.6 工程资料的管理398.7 不合格品的控制408.8 数据分析408.9 持续改进、纠正措施和预防措施41附录 中交四航局质量管理体系文件、相关制度清单43附录 中交四航局质量管理体系组织机构图46质量管理手册 第 10 页 共 46
8、 页 版本:4.3质 量 方 针中交第四航务工程局有限公司确立了“为顾客创造精品,为员工创造机会,为股东创造效益,为社会创造财富”的价值观。中交第四航务工程局有限公司视质量为企业的生命,以创优质工程为顾客提供满意的服务为己任。为此,中交第四航务工程局的质量方针是按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立并保持质量管理体系,以达到确保工程质量达到顾客及行业质量检验标准的要求、顾客满意。中交第四航务工程局有限公司承诺:l 关注顾客,包括理解、分析顾客的需求,并按顾客的需求及时、有效地采取适当行动为顾客提供高质量的服务和产品l 倡导并致力于“产品、服务质量持续改进”的文
9、化建设,持续改进质量管理体系的有效性l 根据顾客要求及公司质量品牌战略目标,实施优质品牌战略;提供的产品和服务质量按行业高标准进行检验、检测和监控中交第四航务工程局有限公司将定期评审本质量方针的适宜性,并持续改进。总经理: 李惠明 二0一五年六月一日质 量 目 标1、单位工程一次交工合格率100%。2、顾客投诉整改率100%。3、根据顾客要求及公司质量品牌战略目标,实施优质品牌战略,每年获得省部级以上优质工程不少于5项。4、杜绝工程质量重大事故,遏制工程质量一般(或较大)事故。 公司每年制定并下达年度质量管理工作计划,明确公司当年质量管理目标、质量管理思路与措施和要求,子(分)公司及项目部按照
10、“年度质量管理目标”的要求分解、落实各自的年度质量管理目标。公司质量管理部根据中交第四航务工程局有限公司子(分)公司施工质量管理考核细则对子(分)公司的施工质量管理进行评价和考核,子(分)公司根据各自的考核办法对项目部的施工质量管理进行评价和考核。管 理 者 代 表公司聘任公司总工程师 吕卫清 同志为中交第四航务工程局有限公司质量管理体系管理者代表(四航局人干任免发2015350号文)。按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准的要求,结合本公司管理过程及相关法律法规要求,全面负责本公司质量管理
11、体系的建立、运行和保持工作。 1 目的、适用范围1.1 目的本手册规定了工程项目实施各阶段中,各职能、各层次的质量管理要求,旨在通过规范工程项目相关质量管理,提高项目的质量管理水平,促进施工项目管理科学化、规范化、制度化,适应公司又好又快发展。1.2 适用范围1.2.1 适用于本公司承建的港口与航道工程、公路、市政公用、水利水电、铁路等各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务的质量管理活动的相关场所及过程;同时还包括预制厂的预拌混凝土和混凝土预制构件的生产。1.2.2 适用于公司本部及所属的第一、二、三、五工程公司、总承包分公司及其所属砼预制构件厂、分公司、机械租赁公司、项目部等。2
12、引用标准及法规依据在制定本管理手册时,主要以下列法规和标准为依据:(1) GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语(2) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求(3) GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南(4) GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范(5) 中华人民共和国建筑法(6) 中华人民共和国招标投标法(7) 中华人民共和国计量法(8) 建设工程项目管理规范(9) 建设工程质量管理条例(10) 公路工程质量管理办法(11) 水运工程
13、质量监督规定(12) 铁路建设工程质量安全监管暂行办法(13) 中华人民共和国合同法(14) 中华人民共和国劳动合同法(15) 其他法律法规详见有效文件清单。3 术语、定义和缩写3.1 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005标准中的术语和定义。3.2 本公司专门用语及缩写(1) 公司、本公司、中交四航局、四航局:中交第四航务工程局有限公司。(2) 公司本部:中交第四航务工程局有限公司本部。(3) 一公司:中交四航局第一工程有限公司。(4) 二公司:中交四航局第二工程有限公司。(5) 三公司:中交四航局第三工程有限公司。(6) 五公司:中交四航局第五工程有限公司
14、。(7) 子(分)公司、司属单位:公司所属的子公司、分公司,包括第一、二、三、五工程有限公司、总承包分公司。(8) 施工单位:项目部、砼预制构件厂、机械租赁公司、分公司等。(9) 结构材料:构成航务、路桥等建筑物实体的材料,如钢材、水泥、沥青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加剂等。(10)半成品:本公司砼预制构件;工程所用的加工件及构成工程合同的配套安装项目。(11)三检:自检、复检、专检。(12)四新:新材料、新工艺、新结构、新技术。4 文件和记录4.1 总则公司质量管理体系文件包括:(1)本质量管理手册。(2)中交四航局质量管理体系文件及公司制定的有关质量管理的办法、规定、实施细则及作业指导
15、书(见附录)。(3)其它支持性文件,包括与质量有关的红头文件、外来文件、施工组织设计、专项施工方案、质量工作计划、质量保证措施、工法、技术要求等。(4)为完成质量活动或达到的结果提供客观证据和可追溯性的记录资料。4.2 文件控制4.2.1 公司制定并实施QP4-1文件控制程序,对质量管理体系要求的所有文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准,作废回收进行控制,确保相关场所使用的文件均为受控的有效版本。4.2.2 公司质量管理文件的控制应符合下列原则:(1) 文件发布前应得到相应的授权批准,以确保其权威性和适宜性。(2) 实施中根据管理的需要对文件的适用性进行评审,必要时修改并重新批准
16、发布。(3) 所有文件均有现行的修订状态的识别方法,如文件清单、文件版本号、文件更改情况表等。(4) 按规定的手续发放文件,确保在相应的使用场所获得有关文件的现行版本。(5) 文件使用过程中保持整洁,并有良好的保存条件且易于检索。(6) 文件均有唯一、有效、明显的识别标志。(7) 识别相关的外来文件的有效性和适用性,并控制其收发和更新。(8) 防止作废文件的继续使用;如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。(9) 所有文件均须内容清晰明确,字迹清楚,注明日期(包括修订日期),符合保管或归档要求。(10)及时更新有效文件清单,确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.3 记录控制4.3.1
17、公司制定并实施QP4-2记录控制程序控制管理体系所要求的记录的填写、标识、收集、贮存、检索、借阅、保护、保存期限和处置。4.3.2 公司质量管理记录的控制应符合下列原则:(1)所有的记录均有唯一性标识,按规定及时填写,并及时整理、归类存放,确保易检索、有良好保存环境,防止丢失及损坏。需归档的记录按档案管理规定归档。(2)所有记录应字迹清楚、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。(3)明确规定相关记录的保存期限,确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。(4)过期记录必须得到妥善处理。(5)存档记录的管理符合档案管理的有关规定。质量管理手册 第 46 页 共 4
18、6 页 版本:4.35 管理职责5.1 职责和权限5.1.1 公司最高管理层为实现质量方针和目标建立了完善的质量管理体系组织机构(见附录,是企业的组织机构的一部分),并以领导班子成员工作分工和四航局本部部门组织机构及部门职责文件规定了公司领导层及公司本部有关职能部门的职责和权限。明确了公司质量管理部是质量管理的归口管理部门,并配备了相应质量管理人员。5.1.2 子(分)公司领导层及子(分)公司有关部门的岗位职责和权限由相应单位自行制定,形成文件并公布。5.1.3 全体员工必须充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系,并进行沟通,以促进有效的管理。5.1.4 在建立工程质量分级领导、
19、分级责任和分级监管体系的基础上,公司制定四航局工程质量管理责任制,明确了各级领导、各级部门、相关岗位的质量职责和责任,确保质量控制贯彻落实到工程建设的全过程、全方位、全体人员。5.2 质量管理体系的主要职责和责任5.2.1 公司有关领导人员及部门负责人质量管理职责和责任(一) 公司总经理(1)是公司工程质量的第一责任人,对本公司承揽的工程质量负主要领导责任,统筹考虑质量工作与企业改革、发展等各方面工作,将质量工作融入到企业发展战略、管理体系和日常经营活动中去,向顾客、全体员工和相关方提供承诺。(2)确保质量管理体系的策划工作,主持制订并发布公司质量方针和目标,并对实现质量方针、目标负责。(3)
20、负责提供建立、实施和保持质量管理体系所需的资源,督促建立和健全公司的质量管理和质量检查组织机构。 (4)确定各职能部门职责和权限,任命管理者代表,批准颁布质量管理手册。(5)主持公司管理评审工作,保证质量管理体系持续有效运行和持续改进。(6)主持或授权公司质量分管领导、总工程师主持重大质量事故分析处理会议。(7)听取质量分管领导和部门的质量工作汇报,解决质量管理和施工质量控制中重大决策问题。(8)把质量目标、指标纳入任期目标和经济责任制中。(9)根据质量优劣决定奖惩。(二) 公司党委书记(党委副书记)(1)为质量工作提供思想组织保障,对公司质量工作负重要领导责任。(2)围绕公司质量方针、质量目
21、标、努力推进企业质量文化建设,做好质量管理的思想和推动工作,宣传、教育员工严格按设计、规范、标准、管理制度施工,提高员工质量意识,促进质量方针、质量目标全面实现。(3)把工程质量管理列为党委工作议事日程,提出党委加强质量工作的要求。(4)考核任命干部时,应将质量的工作情况纳入考察范围。(5)组织宣传、表彰企业安全生产中涌现的先进事迹和先进人物,对不履行质量管理职责的领导干部,按照有关规定进行处理。(三) 管理者代表(1)负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。(2)主持公司的质量管理体系的内部审核工作。(3)协助总经理组织管理评审。(4)向总经理报告质量管理体系的运行情况,包括需要改进的
22、方面,尤其是资源的需求。(5)确保在全体员工中确立质量意识。(6)解决运行中出现的重大问题,做好内部沟通。(四) 分管质量的公司领导(1)负责贯彻执行国家、地方政府和行业主管部门与质量有关的法律、法规、政策以及上级和本公司有关的制度、决议。对质量工作负综合管理责任。(2)领导公司工程质量管理工作,对质量监管负综合管理责任。(3)受总经理委托,组织重大质量问题以及较大、重大、特别重大质量事故和直接经济损失50万以上质量事故的内部调查处理。(4)领导公司质量检查,定期主持公司质量工作会议。(5)听取公司质量管理部门和子(分)公司质量分管领导的工作汇报,解决施工质量管理问题。(6)协助公司总经理决定
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