项目质量管理体系和质量保证措施.doc

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澄城县农村土地调查．
项目质量管理体系和质量保证措施

澄城县农村土地调查工作，政策性强、技术性高、工作量大、时间紧，为确保地籍调查成果实现全过程的数据质量符合规定的要求和满足管理系统建设的需要，达到预期目的。根据本工程的特点并遵行我院ISO9001质量、安全、环境三体系认证，特建立以下质量保证措施。
实施工程监理机制
工程组织单位
（澄城县国土资源局）
工程承担单位
工程监理单位
委托
协调
控制
委托
为强化质量管理和提高工程管理水平，保证调查成果实现的各过程的数据质量和工期，确保工程合同的顺利实施，本工程实施第三方监督的工程监理机制，三者关系见下图。

产品实现过程的质量控制体系
产品实现过程是本项目产品形成并提交给委托方的全部过程，是直接影响产品质量的过程。为确保产品质量达到预期的目标和委托方需求，采取以下措施与方案对产品实现过程各过程进行控制。
按Q/XZK 0109-2003标准和适用的法律、法规及其他要求，针对本工程的特性调查成果产品实现过程的质量控制体系，见下图。

省国土厅地籍处检查验收
后续服务：配合数据上报和数据库使用，统一时点变更与数据库更新，以及下工序发现问题及时处理等。
调查成果产品经承担单位质检部检查合格后,编写技术总结与检查报告后；由国土局组织，承担单位的质检部门和项目部检查人员组成检查组对产品再次自检，评定产品质量，编写自检报告。

技术总结报告
产品自检报告
工程监理全程进行质量监控和技术指导
承担单位的技术质检部对过程管理和产品质量全程监督与辅导
国土局审批
生产过程控制
资源配置
承担单位：项目部编制实施计划→单位负责人审批
合同书
技术设计书
明确产品固有质量特性的要求，如预期的使用性能、可靠性、美学要求等；产品的交付要求，如交货期、交付后的服务等。
双方法定代表人确认签字盖章后，是工程实施的依据。
合同书、有关法律法规和标准、相应的基础资料的输入。
承担单位：项目部编制→技术部门审核→技术负责人审批
国土局：地籍科审核→组织专家组评审
评审意见反馈，双方同意，形成评审意见。
承担单位修改完善
国土局复审后备案
项目部过程检查
质检部最终检查
作业组自查互检

本项目建立各道工序自检互查和各级检查制度，配备检查人员在每道工序跟踪检查，逐级进行过程把关。并按“ISO9001”质量管理模式，策划、实施、检查、处置，不断地改进，抓好每一个工作环节，来提高调查成果数据质量。
设计过程的控制
设计过程的控制是保证产品达到质量要求的重要控制手段。根据不同的过程产品和顾客需求、用途，按照合同和国家、行业的技术标准（规范规程、图式及相关的技术文件等）的要求和规定，对产品实现中各个环节、每道工序进行严格地、系统地、全面地进行设计，在项目技术方案和专业技术设计书或作业细则等设计文件中明确技术路线与质量指标、作业流程与方法、产品实现各过程的质量控制等，按规定的程序和要求审核批准或评审通过后实施。测绘产品按CH/T1004-2005《测绘技术设计规定》执行。在设计中应明确以下产品要求的内容：
（1）产品固有质量特性的要求，如预期的使用性能、可靠性、美学要求等；
（2）委托方规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
（3）委托方未明示，但用途或预期用途已知。这是一类习惯上隐含的潜在要求，我院为满足委托方要求应作承诺；
（4）与产品有关的法律法规要求；
（5）院需要确定的附加要求。
合理配备资源
人力资源必须经培训达到上岗标准，并且能保质保量地按时完成任务；仪器设备必须经检验合格，采用精度高、稳定性强的仪器设备，来提高工效和成果数据质量。
建立信息传递机制
信息传递机制是生产方、监理方、委托方三者之间的进行沟通与信息传递的控制，有效发挥信息的效能。通过沟通保证工序之间、作业组之间、生产单位与项目部之间、项目部与委托方、监理及相关方（权属主、社会等）之间的工作协调一致，确保地籍调查工作顺利实施。
（1）生产方项目负责人和技术负责人是本工程信息管理与工作协调的主要责任人，在作业前对所承担任务的有关要求的信息进行识别，不清楚的问题要问清楚，针对承担工作的特性，结合作业手段和机构设置，组织项目实施，在实施前组织作业人员培训学习，并把相关文件、法律、法规、规范等下发到作业现场，使作业人员熟知作业的要求；作业中负责协调作业组间、工序之间的接口和相关方的工作，定期向委托方和监理方汇报工作进展状况，如果主要工作人员和工期及作业手段与计划有重大变化，事前通知委托方和监理方，经委托方和监理方同意后实施；有补充规定或改进措施，必须及时通知作业员和相关人员。
（2）作业人员在作业中遇到困难，自身无法解决的，用书面或口头形式向项目负责人或技术负责人汇报，由项目负责人或技术负责人汇总分析后组织相关方协调解决。需要配合工作的主要相关方为：委托方、监理方、国土所、村委会或村民小组、权属主等。
资料成果管理措施
资料成果管理是本工程的基础，必须做到存放有序，交接手续齐全，责任到人，保证可追溯性。
①存放有序，测区配备必要的资料柜、箱、袋等，各类资料成果应分类、编目存放，便于使用，做到防火、防潮、防虫、防盗等。
②与委托方和相关方收集或移交资料成果，必须办理交接手续，内部使用也要办理手续，确保资料成果可追溯性。
③资料成果以谁使用谁负责保管，每个小组由组长或指派人员负责管理小组内资料成果；测区专人负责资料成果管理。
成果质量检查制度
成果质量检查验收实行 “四检一验”制度。即作业员的自检互检、项目部检查、院质检部门专检、监理部门全过程监控和市局级验收。
①作业组对所完成的成果资料进行认真的自检互查，产品合格后，交项目部检查员进行全面地检查;
②项目部检查员进行全面检查,发现的问题修正后，再交院质检部门组织检查人员进行再一次检查。三级检查必须单独完成，保持记录。
③质检部门人员对项目部检查员检查合格的产品再一次进行把关检查，产品符合要求后方可交付。并撰写检查报告。
检查的内容和质量评定标准按相关规范规程和相关文件的规定执行。
项目进度计划横道图和保证措施
工程进度各工序的时间安排（见下表，可按委托方要求调整）
时间
分项目
2008年
07月
2008年
08月
2008年
09月
2008年
10月
2008年
11月
2008年
12月
2008年
02月
2009年
02月
2009年
03月
2009年
04-06
准备工作

土地权属调查

地类调查

内业数据处理与数据库建设

成果整理、检查；报告编写；资料移交。

基本农田调查与数据库建设

为保证项目在预期的时间、费用约束下，按技术标准顺利实施，实现项目目标，必须对项目的各种有限资源统筹规划，对项目任务合理安排，对工程进度和成本做出计划。依据招标文件的工程内容、工程量清单、技术规范、竣工日期以及项目可利用资料编制工作计划。
我院承诺保证按时保质完成任务。
确保安全生产的组织措施
安全生产措施
项目经理和作业组长是本项目相关工作安全的第一责任人，负责各工序的生产安全，并对其安全生产负主要责任。
①组织人员进行出测之前的安全教育培训，提高生产安全意识，包括人身安全、仪器设备安全、交通安全、水电安全、职业病的防治、防火防盗安全等，以预防为主，防患于未然。
②驻地办公地的环境治理，讲究整洁整齐，对办公地应有统一的安排和计划，检查其办公地点的水、电安全，清除不安全的隐患因素。并且应定期检查以消除不利安全的因素。
③进驻测区应与当地政府部门联系，取得当地政府对该项目的支持，并希望当地政府的治安部门给予工作上的支持。
④仪器设备应注意使用和维护安全，对仪器设备应有专门或安全的地方存放，防水、防潮、防火、防震，并随时检查仪器设备的使用情况，了解其安全情况。
⑤交通安全
·对测区所配备的车辆应定期进行维护和安全检查，司机不许酒后驾车，不许违规驾车，不许疲劳驾车，应遵守交通规则；
·在交通繁忙地带或交通高峰期应首先对这些地域予以计划安排，尽量避开交通繁忙或高峰期；
·在道路或街道上工作时作业员应穿交通反光背心，且应设置交通反光筒，有交警的应与交警取得联系以维护交通安全秩序；
⑥用电安全
·在仪器设备充电时应由专人负责并注意用电的安全，对充电器、插座不能随意放置。
·生活、生产用电必须按规定设置用电器，不得随意搭配；严禁超负荷用电。
保密要求
①有关保密信息必须在规定范围内传递。
②测绘成果必须按国家秘密测绘成果保密管理的规定进行索取、提供、使用和保管等。
③对于成果资料、图纸应用专用文件箱、盒存放，废纸不能随手扔。
项目管理组织
项目组织结构图
项目负责人

质量检查部

技术负责人
技术顾问

生产经理

测 量 组
权属调查组
地类调查组

各岗位职责
◆项目负责人
统筹安排，制定整个工程的施工计划，组织生产实施、负责甲乙双方及其它协作团队之间的沟通、协调等；
定时向甲方和监理公司汇报工作进展和所有工程项目过程，反馈生产中出现的问题。
管理负责人不能解决的问题、困难及事故，上报甲方，和投标人及时进行开会讨论，拟出计划，并及时落实解决。
严格要求工作人员，保证工程顺利进行，职责分明，针对工程可能出现的情况和结果进行分析和规划，从而能及时采取相应的措施。
负责项目成果的归档、汇交、保存及保密工作。负责施工现场的技术监督和检查指导。
◆技术顾问
对项目的总体技术路线及生产可能出现的技术疑点、难点进行咨询、解答、修正等把关，确保整个工程的正确实施。
◆技术负责人
依据该项工作的技术设计及相关规范、规程等技术要求，制定科学、合理的技术生产路线、流程和作业细则，不断和甲方及时沟通、持续修订、完善，确保各项工作顺利进行。
了解工程范围、要求，进行生产计划方案、质量保证方案工作的设计及拟定后，交管理负责人检查和预审，并上报总工程师审核，再呈送甲方审批，获批准后，督促各级人员按照以上方案进行作业。
保持与甲方的联系，反馈甲方的调查要求和其它信息。负责组织落实新技术、新方法的交流与推广。
◆生产经理
参与讨论计划和决策方案等过程。并对上级的计划、方案、决策进行落实。
负责资料仪器管理、生产调度安排，合理安排质量检验员及时检查已调查的工程，保证质量。
开工前安排人员参加安全、健康、环保和质量保证系列培训，并对技术人员进行专业知识培训，在开工时组织场地机构人员认真学习甲方要求的各项培训工作。
时刻把“安全生产，保证质量”作为生产的宗旨。
监督作业组工作人员，认真负责、细致、及时、准确、完整的完成更新调查任务。
生产过程管理及技术指导等。
◆质量检查部
未经检查验收的成果不得上交，成果必须经过作业员之间的互相检查并经检查后方可提交成果。
对作业组调查的精细程度进行监控。做好阶段性检查，及时总结。
严格按照规范和要求进行内外业的检查，检查中发现问题，立即组织作业员进行现场复核、及时处理，避免调查中出现问题的严重事故，并报上级处理。
◆调查、测绘组
设权属调查小组、地类调查小组、测绘小组。各组各负其则，其中权属调查小组和地类调查小组对现场发现的重大新增地物等提出修补测要求，测绘小组制定统一计划，安排外业实测。
技术员负责组内全面工作，如权属调查及地类调查，承担组内主要测绘岗位工作，严格执行规范、方案以及甲方的要求。
技术员对作业组的作业质量负直接责任。对所完成的成果进行组内100%自查、互查，保证产品质量。
所有的调查工作均完整记录并可追溯，调查结果及时填写在外业调查记录表中，并形成电子文档记录。调查和记录方法均符合相关规范、规定及本项目技术要求作业中时刻紧记安全生产，规范作业，严格要求自己和提醒他人。
人员培训及资源配置
人力资源培训计划
为保证本次农村土地利用更新调查项目保质、保量按时完成，我院将投入充分的人力、物力、财力以保障项目的顺利实施。针对本项目的特点组织举办调查前技术培训班，使每位员工熟悉该项工程的技术规程，作业流程和作业方法，明确操作要领，做到任务明确，职责分明，保证成果资料”不重、不漏、不假、不错”。
(1)、项目全体人员进行全面的培训，对项目的技术要求，操作手册，设备使用，法规，细则以及本项目的作业特点进行培训，经考核合格后方能上岗。
(2)、每月举办1天的业务培训和交流。
(3)、各部门出台的与本项目技术有关的规范，法规，细则的培训，新技术，新设备的使用的培训。
(4)、生产安全培训。
本项目属于我院重点项目，根据IS09001质量管理手册要求，在确保质量的前提下还要进行安全方面的培训。
7.3.2资源配置
(1)、项目所在地成立项目办公室作为本项目的实施场所。
(2)、本项目外业投入1个作业队，共3个土地调查组，外加生产、技术管理人3人，共计10人。内业投入数字化室2个作业组，共计作业员4人。包括院管理人员在内，本项目共投入各级人员15人。
(3)、投入先进的仪器设备
根据该工程的工程项目的工作量预算，我院将使用目前最为先进的测量手段，大量投入GPS、全站仪、绘图仪等设备。

西北综合勘察设计研究院
澄城项目部 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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