企业工作手册.doc

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页6、佣金核算工作 第 12 页7、社保、人事档案管理 第 12 页8、北京市工作居住证办理 第 13 页五、培训工作流程 第13页1、培训需求调查 第 13 页2、编写年度、月度培训计划 第 13 页3、培训的组织实施及过程监控 第 14 页4、培训效果评估 第 14 页5、培训结果公示 第 15 页6、培训工作审批流程及权限 第 15 页六、员工激励制度 第15页1、勤奋工作者表彰 第 15 页2、合理化建议 第 15 页3、福利制度补充条例 第 15 页4、优秀团队、优秀员工奖励条 第 15 页5、北京市工作居住证办理规定 第 15 页附图：图1 招聘工作流程图图2 用人需求申请流程图3 入职手续流程图图4 培训工作流程图附表：LVCHR01 缺编人员需求申请表 LVCHR02 增编岗位需求申请表LVCHR03 应聘人员登记表 LVCHR04 书面推荐书LVCHR05 外调报告 LVCHR06 员工登记表LVCHR07 劳动合同（无电子版） LVCHR08 员工到职通知单LVCHR09 新员工培训试题 LVCHR10 保险事宜确认书LVCHR11 甲乙双方关于工作情况的约定 LVCHR12 转正通知单LVCHR13 转正申请表（1、2、3） LVCHR14 试用考核表LVCHR15 员工岗位调配审批表（1、2） LVCHR16 员工薪资调整审批表LVCHR17 员工辞职申请表 LVCHR18 离职手续表LVCHR19 员工辞退审批表 LVCHR20 中止/解除劳动合同通知单（1、2） LVCHR21 员工离职通知单 LVCHR22 经理级以上人员月度考核表 LVCHR23 副职月度考核结果汇总表 LVCHR24 请假审批单LVCHR25：加班审批表 LVCHR26：打卡异常备案单LVCHR27：误餐补助 LVCHR28 办理北京市工作居住证申请审批表LVCHR29 培训需求调查表 LVCHR30 培训签到表附件1、勤奋工作者奖励规定2、合理化建议奖励规定3、福利制度的补充规定4、优秀团队、优秀员工奖励条例5、北京市工作居住证办理规定第一章 部门定位管理权限：行使对集团人事、劳资管理权限，并承担执行集团各项规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司人力资源管理工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理部门，对所承担的工作负责。第二章 部门工作职责：1、制定一套合理、有效的人员招聘流程，多手段、多途径吸纳适合公司需要的有用人才。2、强化培训，利用各种形式培养、选拔优秀人才。3、建立公正合理的绩效考核与评估机制，使每位员工通过考核，得到公开、公平、公正的评价。4、建立一整套科学合理的人力资源管理的规章制度。5、了解并掌握动态中的员工思想状况，及时进行沟通与疏导、营造良好的人文工作环境。第三章 部门工作流程一、招聘工作（招聘工作流程图见附图1）1、用人需求的申请和审批（见附图2） 集团各部、室、分公司每年年初须将预计的人员编制情况书面上报集团人力资源部进行审核。 本年度阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力派。 阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力派。 内遇有计划内人员需求申请须填写缺编人员需求申请表（表LVCHR01），详细描述需求岗位的工作职责和要求，经过部门主管领导和上级主管领导审批后交人力资源部，由人力资源部审核部门人员编制后，交集团总裁审批后执行。 分公司上报人员需求表应按上述流程在本公司内办理逐级审批手续，然后交集团招聘主管办理招聘信息发布。分公司人事主管负责审核人员编制，分公司总经理享有本公司部门经理以下级缺编人员需求的最终审批权。集团部门总监以上级（含）及各分公司部门经理以上级（含）的缺编人员需求须经集团总裁审批。 集团及分公司遇有增编岗位需求时，须填写增编岗位需求申请表（表LVCHR02），并按缺编岗位的审批流程逐级报批，经集团总裁审批后方可执行。2、招聘主管根据审批后的人员需求申请表中相关信息编写工作说明书，并负责招聘职位的发布、添加、刷新、停止等事务性工作。应聘简历经筛选、分类整理后，存入公司应聘人员信息库。属应聘各分公司岗位的转发各分公司人事主管。3、预约面试 招聘主管根据需求情况预约面试，负责通知应聘人员面试时间及地点，并在简历上标明预约情况、面试时间、职位，并做人数统计。 初试 面试人员在前台填写应聘人员登记表（表LVCHR03）。 招聘主管与应聘人员面谈，根据各岗位任职要求进行面试、笔试、技能测试。 合适人选推荐部门复试。 由部门主管领导复试后在应聘人员登记表上签署书面意见。 复试初试合格后，根据岗位需要安排部门上级主管领导进行复试。 根据部门反馈意见招聘主管安排人力资源部总监进行三试，确定工资标准、福利待遇及试用期限后，报主管副总裁签署意见后，报集团总裁审批。 各分公司人事主管自行约见应聘人员，按上述程序逐级面试并在应聘人员登记表上签署书面意见后交集团人力资源部招聘主管，并由集团人力资源部总监核定其薪资标准。4、录用审批 集团主管副总裁享有集团部门总监以下级人员和各分公司部门经理级人员录用（不含财务人员）的最终审批权，分公司总经理享有本公司部门经理以下级人员录用（不含财务人员）的最终审批权。集团公司部门总监以上级（含）人员的录用须经集团总裁审批。 通知入职集团入职员工由集团人力资源部招聘主管通知体检并预约入职时间，并统一在集团人力资源部办理入职手续。各分公司入职员工由分公司人事主管负责通知体检并预约入职时间，并由各分公司自行办理入职手续后，按集团调配工作要求及时向集团人力资源部提供人员异动信息。入职准备包括：4张一寸彩色照片，各类证件（身份证、学历证、资格证）原件、复印件，慈济体检中心体检证明（肝功、胸透）。招聘主管须将人员准确入职时间书面通知到岗部门领导。5、关于公司内部人员推荐应聘人选的补充说明凡属公司招聘计划之内的岗位，如有公司员工向集团人力资源部推荐合适人选，介绍人须出具书面推荐书（表LVCHR04），注明介绍人所属部门及岗位。同时须提交所推荐人选的详细简历。应聘人须严格按上述流程办理应聘登记、面试手续。如被录用须将手续齐全的应聘人员登记表须交集团总裁办备案。6、特殊职位阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力派。 阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力派。 的外调公司规定凡中、高层以上管理人员，财务人员入职前均需外调操作流程： 查询应聘人员简历据应聘人员提供的证明人进行电话专访记录谈话内容编写外调报告（表LVCHR05）上报外调报告集团监理监察部予以审核上报集团总裁审批 人力资源部根据审批意见通知应聘人员入职。 分公司人员信息外调自行完成，外调报告需报集团监理监察部审核。7、高级人才的引进公司对部门经理级以上员工的招聘可根据需要选择猎头公司推荐人选。此类人选的甄选、面试、录用均需按上述流程完成。向猎头公司支付的顾问费用按合同规定执行。二、调配工作1、入职手续办理流程（详见附图2） 从招聘主管处接收各部门、各分公司已经签字同意，手续齐全的已经定岗、定薪的应聘人员登记表。（签字不全退回招聘主管） 根据应聘人员岗位，提前一天准备新员工入职资料：员工登记表（表LVCHR06）、劳动合同（表LVCHR07）、员工到职通知单（表LVCHR08）、新员工培训试题（表LVCHR09）、保险事宜确认书（表LVCHR10）、甲乙双方关于工作情况的约定（表LVCHR11）。 审查入职资料：身份证、毕业证、学位证、资格证、职称证、半年内体检证明，其它能证明自己特长及能力的相关证件。 要求入职员工填写入职资料：员工登记表（各项均须填写完整）、签订劳动合同。 提供给员工相关资料：胸卡员工到职通知单入职培训试题辅导材料工服押金交纳通知（营销体系员工） 通知薪资主管录入指纹。分公司入职员工由分公司人事主管在工作地点所在地办理指纹录入。 处理入职员工资料： 录入员工信息库 录入员工通讯录 将员工卡片插入员工簿。 员工资料归档： 入职人员资料齐全的，交薪资主管登记、归档。资料不齐全的，统一放置，及时督促其交齐入职资料。 入职资料欠缺的，纳入缺资料人员档案夹，通知其于工资发放之日前交齐所欠资料，否则缓发工资，直至资料交齐为止。 通知培训主管安排新员工入职培训。2、转正手续办理流程 以劳动合同规定的转正时间（入职之日起两个月）为准，提前15天按员工所任级别向员工发放转正通知单（表LVCHR12）、转正申请表（表LVCHR131、2、3）、试用考核表（表LVCHR14），由员工个人填写后报部门负责人、部门上级主管领导逐级签批，并提前一周报回人力资源部。因个人原因延误者，转正时间及转正工资的发放均须顺延。各分公司人事主管负责本公司此项工作流程的办理。 各级领导签批后，由人力资源部总监及集团主管副总裁对申请转正人员实际情况进行核查，并分别签批。集团部门总监以上级（含）人员的转正须经集团总裁审批。员工正式转正时间以集团副总裁（或集团总裁）签批时间为准。集团所有员工及分公司部门经理以上级（含）人员的转正审批须按上述流程办理。分公司总经理享有各公司部门经理以下级（含）人员的转正审批权。 将签批同意的员工转正申请表交薪资主管根据批准的转正薪金及起薪日期为其办理相关手续，转正单审批后告知部门负责人。未签批同意的员工转正申请表需询问部门负责人意见。 将签批同意的员工转正信息录入月人员异动汇总表。3、调岗手续办理流程 需要调岗员工由提出需求的部门提交员工岗位调配审批表（表LVCHR151、2），并详细填写调配原因。 调出部门领导、调入部门领导及各自的上级主管领导分别签署书面意见。 交人力资源部总监审核调岗员工的岗位薪资及职务级别调整情况后，报主管副总裁签批，并签署执行日期。 将手续齐全的员工岗位调配审批表交薪资主管做相应调整，在员工信息库、员工卡片、员工档案、通讯录上进行修改并通知相关部门相关人员。 集团部门总监以上级（含）人员及分公司部门经理以上级（含）人员的岗位调配须经集团总裁审批。分公司总经理享有本公司部门经理以下级人员调配的最终审批权。4、调薪手续办理流程 由申请调薪员工提交员工薪资调整审批表（表LVCHR16），并详细填写调薪原因。经部门负责人及部门主管领导分别填写相关意见。分公司员工薪资调整须由所在公司总经理签署书面意见。 交人力资源部总监及主管副总裁审核岗位薪资及职务级别，签署书面意见后报集团总裁审批。 集团总裁批准后，交人力资源部薪资主管做相应调整，调配主管在员工信息库、员工卡片、员工档案、通讯录上进行修改。人力资源部须与调薪员工进行面谈。 集团及各分公司所有员工的薪资调整均须按上述流程办理。5、离职手续办理流程 辞职阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力派。 阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力派。 员工须填写员工辞职申请表（表LVCHR17），并严格按表上流程逐级签批。所有辞职员工均须与集团人力资源部进行离职面谈。其中，主管级以上员工辞职须与人力资源部总监和主管副总裁进行离职面谈。 在集团人力资源部或各分公司人事负责人处领取离职手续表（表LVCHR18）。 根据离职手续表上规定的将各项手续，离职人员应在1周内将签批完毕的离职手续表交薪资主管做离职工资。凡未及时办理手续的，将按旷工处理。 对离职人员在员工信息库和员工通讯录中进行更改，并将离职人员档案和保险手续进行停办。 辞退人员由部门领导及上级主管领导填写员工辞退审批表（表LVCHR19）报集团人力资源部审核（分公司辞退人员依此办理，并须由分公司总经理签署书面意见），由集团人力资源部按上述权限与辞退人员进行离职面谈。向被辞退人员发放中止/解除劳动合同通知单（表LVCHR201、2）。其中试用人员需提前1周发放，转正人员需提前1个月发放。集团主管副总裁签批意见后，被辞退人员按上述流程办理离职手续和工作交接。 员工离职后，调配主管负责向相关部门（员工所在部门、IT办公室、行政部）下发员工离职通知单（表LVCHR21），并负责向离职员工所属部门催交该名员工的工作评价。6、公司人员信息库的修改和完善 每月1日向分公司人事主管收集上月分公司人员信息异动情况（包括入职、转正、调岗、调薪、离职等），并于3日内汇总。遇节假日顺延。 每月5日前统计集团人员信息异动情况，报部门总监审核签批。7、行政类工作办理流程 晨会纪要整理：每日早8：30部门召开晨会，将晨会纪要整理完毕后，通过电子邮件发送至每位部门成员邮箱，并抄送上级主管领导。 拟写部门周工作总结计划：每周四上午将上周五至本周四的部门重点工作进行汇总，报部门总监阅示后，将电子版交上级主管领导和集团总裁办。 拟定和督办月研讨征询计划，月底落实月度计划完成情况。 研讨征询计划完成情况汇报：每日下午4：00将当日研讨征询计划完成情况进行总结并上报集团总裁办，抄送部门总监和上级主管领导。 编制更新员工通讯录：每周五下午2：00将更新后的员工通讯录电子版传信息档案室上网发布。 根据需要进行各项员工信息的分类统计：每月配合品牌拓展部内刊统计过生日员工名单及当月员工生日名单，根据其他部门需要提供各类人员统计信息。 部门公文的拟定。 文件的收发、转呈、登记、建档、归档。 部门内员工办公用品领用：根据需要，填写办公用品领取申请表(行政部下发)，由部门领导签批后送行政部，周二、四上午领取办公用品。领取办公用品后，承办人应将所领取的办公用品进行登记，领用人领取办公用品后在领取办公用品登记册上签字备查。 集团及各分公司人员异动情况统计。每月5日前各分公司人事主管须将本公司本月人员异动情况按统一格式报集团人力资源部调配主管，人员信息含新入职、转正、调岗、离职等类别。8、机密文件的借阅 集团各部门遇有需向人力资源部借阅各类人员信息及档案时，必须经过人力资源部主管副总裁审批。 所有人员档案的原件不得借出。 原则上借阅工作应在人力资源部办公室内完成。借阅人对借阅内容负有保密义务。 除员工登记表及员工证件复印件外，人力资源部对涉及薪资保密、员工个人保密信息等内容严格履行保密义务。三、考核工作1、月度副职考核工作 由集团考核主管向各部门、各分公司被考核人员送交自评考核表（表LVCHR22），被考核人员填写后交直管上级签署书面意见。分公司自评表须由所在公司总经理签批； 考核主管负责收集、检查填写情况； 考核主管整理统计当月考核情况，呈报考核小组进行审核； 考核小组进行综合审评后报集团总裁签批； 将考核统计结果交薪酬福利主管核算工资。2、年度半年度考核 协助人力资源领导完成具体考核方案； 根据已审批的方案向各部门发通知； 整理出参加考核人员名单，下发考核资料（考核表、考核标准说明等）； 考核主管在计划时间内收齐考核表，并检查填写情况； 将考核情况进行汇总、统计，完成考核情况汇总表（表LVCHR23）； 将考核情况汇总表交考核小组进行综合考评; 考核小组将最终考评结果报相关上级领导签字审批; 考核主管统计最终考评结果，完成考核情况汇总表并进行存档备案; 将考核统计结果交薪酬主管核算工资及奖金。3、不定期的定向、专项考核 根据上级领导指示，联合需要考核的部门、分公司召开考核前期工作沟通会议，说明考核方向和考核具体目标; 人力资源总监和考核主管根据考核目标对需要考核的对象进行访谈; 考核主管根据上述工作情况，结合岗位职责，拟定最终考核方案，并报人力资源部总监进行审核，同时，召集需要进行考核的部门; 考核主管下发考核表，并按时收回汇总，将考评成绩以表格形式报上级主管领导和需要签署意见的领导进行审批。 对考核结果进行存档和纪录,作为员工培训、晋升的依据。四、薪资福利工作1、考勤核算 将员工报备的请假申请单（表LVCHR24）、加班申请单（表LVCHR25）、打卡异常备案表（表LVCHR26）等按部门、人员进行整理。 下载指纹考勤机当月考勤数据。 根据考勤数据、考勤备案单据，核算员工考勤。 打印月考勤统计表报人力资源部总监签批。2、工资核算 结合公司薪资考勤制度，根据已完成的月考勤统计表、月工资证明单、月保险扣款表及当月新批准执行的通讯费补助，进行工资核算，完成工资发放表，并报人力资源总监、主管副总裁、总裁签批。 将签批后的财务用10日工资发放表、20日工资发放表及统计用月工资发放表送财务部，签批后的月工资证明单、月工资发放表存入工资档案夹。3、个人所得税申报 以标准工资为基础，在扣减迟到、早退、缺勤、未出勤标准扣款、转正调薪差额及保险费等后，按比例代扣所得税。 根据财务部提供的个税号码，由专人在个人所得税专项网站进行申报（隔月上报）。 申报后的第二天检查个税申报情况，将申报合格的表格打印存档。4、核算误餐补助 将员工上报的误餐补助申请表（表LVCHR27）按人员进行整理，结合考勤数据、行政部提供的已报销餐费情况，核算误餐补助金额，完成月误餐补助发放表。 将完成的月误餐补助发放表报人力资源总监、主管副总裁、总裁签批。 将签批后的月误餐补助发放表送财务部。5、工资划账 根据完成的月工资发放表，分10日、20日将员工实发工资额填入月招行划账表。 将完成的月招行划账表及数据盘封存后分别在10日、20日前送财务部。6、佣金核算（每月26-30日）。 根据现场财务室提供的当月佣金情况统计，结合公司佣金提取相关规定，计算月佣金发放表。 将月佣金发放表及电子文件交现场财务室会计核对。 将核对完成的月佣金发放表送分公司销售部总监、分公司总经理、人力资源总监、主管副总裁、集团总裁及李总逐级签批。 根据月佣金发放表填制月农行划账表，将月农行划账表及数据盘送财务部。7、人事工作：档案存档、档案转移、集体交纳存档费（每年1-2月）、外地员工居住证办理、招工手续办理、保险转入手续（每月10日25日）、保险转出手续（每月10日25日）、新参统员工保险手续办理（每月10日25日）、员工保险补缴手续办理（每月10日15日）、保险月报编、报（每月20日28日）、保险费划拨情况核对、员工保险费代扣、医疗手册领取、新参统人员的医保存折领取、向员工发放医疗手册及医保存折、保险基数核定、员工离职工资核算、入职人员档案归集、离职人员档案归集、工会会费核算及相关工作、交纳残疾人保障金等。8、工作居住证的办理(1)符合办理条件的员工到集团人力资源部申领办理北京市工作居住证申请审批表（表LVCHR28）；(2)填写后根据表格上规定的流程进行逐级申报和签批；(3)签批合格后，申请人与集团人力资源部签订保证书，集团人力资源部统一为其办理相关申报手续。(4)资料准备齐全后，上网申报。将书面材料报朝阳区人才中心审批，随时上网查看审批情况。北京市人事局审批通过后,到朝阳区人才中心领取证书。(5)将一份证书复印件交薪资福利主管办理生育险，一份交调配主管录入信息库、存档。五、培训工作1、进行培训需求问卷调查（表LVCHR29） 根据集团及分公司近阶段情况及部门、岗位差别编写需求调查问卷。 定期发放并回收调查问卷。 对调查问卷进行统计、分析，汇总培训需求。 编写培训需求调研报告。2、编写年度/月度培训计划 年度培训计划A 每年年终时，进行全集团整体培训需求调查。B 收集各部门内部培训需求及对其它部门培训计划。C 参照调查结果、各部门计划、绩效考核结果、公司发展阶段性目标、部门及个人申请等制定培训计划。D 上报部门总监审批。 编写月度培训计划A 参照年度培训计划，安排当月培训课题。B 收集各部门内部培训计划。C 从考核主管处接收公司人员考核成绩。D 分析考核成绩、针对薄弱处拟定相应培训课题。E 根据公司阶段性工作重点拟定培训课题。F 加入日常培训工作（如：新员工培训、制度培训等）。G 编写月度培训计划，上报部门总监审批。3、组织培训实施及过程监督 培训的组织实施A 根据培训课题，选择培训方式。（会议、外部单位举办的培训活动、教育机构的有关课程、参观考察等）B 选择培训讲师，沟通培训课题。C 确定培训内容、培训考核方式，考核主要方式有：笔试、口试、实际操作、写心得报告、抽查等。D 确定培训时间、地点、参加人员并下发培训通知。E 内部培训时，提前一天将培训时间、课题打印，贴于培训教室门上。F 培训当天，提前到达会场准备相关物品（投影仪、笔记本、白板等）。G 请参加培训人员签到，准时到场人员与迟到人员分不同表格签到。 培训过程监督A 下发培训考核问卷，规定回收时间。B 回收培训考核问卷。C 执行培训实施后续工作D 依照培训签到表（表LVCHR30）请迟到人员和未参加人员签字并要求其主管领导审签。E 对培训内容进行相应考核。F 对考核结果进行评审。G 将培训签到表、培训教案、培训记录、培训总结、考核结果归档。H 对参与培训的员工的每次培训进行记录存档,建立个人培训档案。4、评估培训结果 根据培训项目，拟定培训评估方案。 对培训结果进行评估。 将评估结果记录在案，拟定再培训方案。5、培训资料及考核结果的公示 搜集整理学习资料(PPT、声音、图像及文字)上传至OA,使员工 能够得到实时培训。将每次培训记录、总结、照片及录像上传至OA。 建立并完善“培训天地”的网页。6、培训工作审批流程及权限 各部门/人员根据实际工作需要，提出书面培训需求申请。 部门和个人的培训需求须经过部门负责人审批，部门负责人说明理由和相关意见，交分管领导审批。 分管领导根据培训需求申请，结合实际工作需要作出明确的审批意见，交人力资源部审批。人力资源部对培训需求及培训计划进行调查、了解，作出明确的审批，确定培训相关事宜（方法、讲师、题材、考核方法等）后，由人力资源部总监审批。 主管副总裁对内部讲师授课的培训课题作最终审批。 集团总裁对外部培训或外聘讲师的培训作最后审批。9、除集团人力资源部以外，其他部门或分公司自行组织的培训计划须向人力资源部提交书面申请和详细方案，并按上述流程逐级办理审批手续。六、员工激励制度（详细内容见后附文件1、2、3、4、5）文件1、勤奋工作者表彰条例文件2、合理化建议奖励条例文件3、福利制度补充条例文件4、优秀团队、优秀员工奖励条例文件5、北京市工作居住证办理规定附图1：招聘流程招聘工作流程部门名称人力资源部流程名称招聘工作流程流程层级B概 要招聘流程单元用人部门主管副总裁招聘主管人力资源部总监主管副总裁体检中心节点ABCDEF1