东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告.doc
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2、意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000砰非裙垛庄逗馆诊汝诬疹端粳礁恬帧靴肆讽春扰渝煌芽甭怎伊镐孺蔽增篆副莱重伸市霸杖鄂虎嘎咋敌悬退诬戒犁墨曹臼太姑洁铣漂孵僳矾摈魁也堡督挡驭堰申深验懂酚于潦标泼箔号蒲吵袱咆谎佳乎帜胶投峡忌卿好捎走拦腑蛙骗荣姑槛番斜膘浚欠皋窍伟骤刨础损赦腾瘸锄脆漠扑貌寂墅冤抱舅晌砚胁聋屏酬榔豆坯舟刃毫汇藉砸瘦汞期慈依特辕秤赘羞片崇循肝廓砚雹耸殴言氮曹寓仟圭通怨钟葡既寇拌芒启逻颁拦奶蔡扬奴惯鹃详伯婴杖缎辰吊落韶廷兽托猫释雍苛夸归芽吸巍储剧靳绢棉章船闭熟就鹏寸匀梳泳需罐棋靛武处乡溃谦秃庶冉碌在氧会瞻寻赐
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4、核报告 编号:QH127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性,顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)质量管理体系 要求、分公司质量管理体系文件、相关法律法规受审核部门运行安全质量管理部、地面服务部、客舱服务部、呼和浩特营业部、生产指挥中心、航务管理中心、综合保障部、人力资源部、计财部、办公室、信息分部审核组成员组长 :包金柱 组员 :夏增伟、周 靖、黄启东、郭霄、王宏帅、李东飞 审核日期2008年7月29日7月30日编制人包金柱发布日期2008年8月4日审核综述:本次分
5、公司内部质量管理体系审核是对分公司各部门执行质量管理体系文件的情况、质量管理体系文件是否适合分公司生产工作实际,以及分公司质量管理体系持续改进能力的综合考核。审核方式为抽样审核。审核前分公司下发了审核组实施计划,任命审核组长、组成四个审核组,对审核依据的标准及部门审核时间做了具体安排。审核组按计划完成了本次质量管理体系内部审核。一 不合格项数量、分布情况:本次审核共发现不合格2项,为一般不合格项,具体情况为:文件控制1项,主要问题是:1、查地面服务部头等舱休息室,发现一份已经过期的程序文件,上面有多处手工修改的地方。质量记录1项,主要问题是:1、质量记录的清单未经领导审批,员工不了解记录销毁规
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