工程机械质量手册样本.doc
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1、Quality Manual质 量 手 册文件编号:BCA-MA4.2-01-01版本:01编编写:Bill Lin日期:-03-20审核:Tom Song日期:-03-20同意:Tom Song日期:-03-20生效日期:-04-01宝马格(中国)工程机械颁 布 令企业落实实施ISO 9001:标准以证实企业有能力稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求产品。经过质量管理体系有效实施,包含连续改善质量管理体系过程,和确保符适用户和适用法律法规要求,从而增强用户满意。质量手册是企业质量管理体系法规性文件,是指导企业建立、实施、保持、连续改善质量管理体系纲领和行动准则。今给予颁布实施,企业全体职
2、员必需遵照实施。 企业总经理:宋功成 年 3 月 23 日0.1 目 录 章 节标 题0.1目录0.2企业介绍0.3质量手册说明1.0质量管理体系目标2.0质量方针3.0质量管理体系范围4.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量、分析和改善附录A/年度质量目标附录B产品实现过程图附录C组织机构图附录D程序文件清单附录E管理者代表任命书0.2 企业介绍BOMAG(宝马格)是一家世界领先、规模最大压路机专业制造商,提供用于土壤、沥青和垃圾填埋场压实设备和稳定土路搅拌机和沥青路面现场冷再生机。BOMAG于1957年成立于德国,至今已拥有名遍布世界各地职员,19个产品大类,
3、6个在德国分企业,8个海外分企业,1个在新加坡销售办事处和500个遍布120个国家销售代理商。到,BOMAG集团销售额共达成6.5亿欧元。BOMAG压实机械可用于从场地、交通路面到水库建设,同时也为不一样规模垃圾填埋和用于修补已损坏沥青路面和维护道路稳定提供专用设备。为配合压路机作业,BOMAG企业开发研制了世界领先很多智能化测量及管理系统,以控制压实作业过程和作业结果,为多种道路提供有效保护。宝马格(中国)工程机械为BOMAG设在中国子企业,负责在中国生产制造符合宝马格设计要求压实机械。BOMAG经过提供多元优质产品组合及服务,不停满足了全球用户差异化市场需求! 宝马格 (中国)n 全称:宝
4、马格(中国)工程机械n 法人代表:Martin Ochottan 企业地址:上海市工业综合开发区环城西路2808 号n 注册资本:14,500,000 RMBn 占地面积:43,000 M2n 经营范围:压路机产品制造和销售n 总经理:宋功成n 职员数:105 人(截至3月)n 电话:0086-21-33655566n 传真:0086-21-336555050.3 质量手册说明1) 本手册对宝马格(中国)工程机械质量管理体系范围、相关职责权限和运作要求等做出了要求。2) 本手册适适用于宝马格(中国)工程机械各职能部门和生产场所质量管理。3) 质量手册管理a 质量手册编制和修订本手册编制、审核、
5、同意和修订按文件管理程序实施。企业质量部负责按文件管理程序对质量手册进行归口管理和控制。b 质量手册发放控制质量手册正本由质量部负责归档,其副本分为“受控”和“非受控”两种,手册“受控”本发放控制按文件管理程序实施。“非受控”本发放由使用部门提出申请,经部门经理签署,管理者代表审批后方可发放,同时质量部进行登记,但不做修订、更换等控制。4) 质量手册解释权归管理者代表或其授权人。1.0 质量管理体系目标企业依据ISO 9001:标准,结合企业实际,建立并实施质量管理体系,以达成以下目标:1) 证实企业有能力稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求产品。2) 经过质量管理体系有效实施,包含连续改
6、善质量管理体系过程和确保符适用户和适用法律法规要求,从而增强用户满意。2.0 质量方针和质量目标2.1 质量方针我企业质量方针是:作为全球压实机械先驱,质量是我们企业文化一部分。我们一直追求经过提供顶级质量压实产品,以期满足并超越用户期望。我们承诺关注细节,加强对整个供给链管理控制并连续进行过程改善。2.2 质量目标(见附录A)3.0 质量管理体系范围3.1 企业质量管理体系依据以下标准:1) ISO 9001: 质量管理体系基础和术语;2) ISO 9001: 质量管理体系要求。3.2 质量管理体系范围:3.2.1企业质量管理体系范围为压路机产品制造和销售。3.2.2 删减说明:企业上述压实
7、机械产品设计由宝马格德国总部负责,本企业依据设计技术要求策划和实施产品制造。为此,本质量管理体系不包含产品设计和开发,在引用ISO 9001:标按时删减了标准第7章之7.3款“设计和开发”要求内容,此删减不会影响企业产品质量和本企业对用户承诺和相关法律法规要求。特此说明。3.3企业质量管理体系过程见图1。3.4企业质量管理体系组织机构见附录B。3.5 企业产品实现过程见附录C。3.6 企业质量管理体系过程中产品实现关键运作程序见附录D。4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 企业依据ISO 9001:标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并连续改善其有效性。企业经过建立质量
8、管理体系:a) 确定质量管理体系所需过程及其在组织中应用,这些过程包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量相关过程; b) 确定这些过程次序、相互作用和接口关系; c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法,; d) 确保能够取得必需资源和信息,以支持这些过程运作和监视; e) 监视、测量和分析这些过程; f) 实施必需方法,以实现对这些过程所策划结果和对这些过程连续改善; 4.1.2 企业按ISO 9001:标准要求,经过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理管理这些过程。企业质量管理过程见3.3节。4.1.3 针对所外包任何影响产品符合性过程,企业经过本质量管理体系对其实施控
9、制,参见7.4节。4.2 文件要求4.2.1 企业质量管理体系文件包含: a. 质量手册,质量方针和质量目标;b. 程序文件;c. 作业指导文件,包含质量目标实施方案、职位描述、管理要求及各类操作规程等;d. 质量统计(各类作业统计表单)。(企业质量管理体系关键程序见附录D程序文件清单)4.2.2 质量手册1) 质量手册叙述了企业质量方针、质量目标,并概述了企业质量管理体系要求和控制标准,是本企业长久遵照纲领性文件;2) 企业质量手册由管理者代表负责编写,企业总经理负责审核和同意颁布。3) 质量手册内容包含:a 质量方针;b 质量管理体系范围,包含删减部分细节和理由;c 建立质量管理体系文件化
10、程序或引用文件化程序;d 质量管理体系过程间相互关系描述。 4)质量手册管理详见手册 0.3节和文件管理程序。4.2.3 文件控制 企业制订并实施文件管理程序,以确保: a. 文件公布前得到同意,以确保文件是充足和适宜; b. 必需时对文件评审和更新,并再次同意; c. 文件更改和现行修订状态得到标识; d. 在使用处可取得相关版本适用文件; e. 文件保持清楚,易于识别; f. 外来文件得到识别,并控制其分放;g. 预防作废文件非预期使用,若因任何原所以保留作废文件时对这些文件进行合适标识。4.2.4 统计控制1)必需保留相关统计以证实达成要求产品和过程要求且质量管理体系运行有效。2)企业质
11、量统计填写、标识、搜集、编目、归档、贮存、防护、检索、保留期限和处理由各职能部门按统计管理程序进行控制,以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据。3)全部质量统计应字迹清楚,易于识别,保管方法应便于存取和检索。质量统计贮存场地应适宜,如必需时干燥、通风、防磁、防光等,以预防统计变质、丢失或损坏。注::形成文件a.BCB-QM4.2-01文件管理程序b.BCB-QM4.2-02统计管理程序5.0 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 企业致力于营造一个有质量意识,满足用户要求企业环境,建立、实施、保持并连续改善质量管理体系,制订质量方针及质量目标,并经过体系有效运行达成并争取超越用户期望。5.1.
12、2 在质量管理体系建立、实施、保持和改善中,本企业坚持以下标准,并经过PDCA循环完善和发展质量管理体系:l 以用户为关注焦点,l 领导重视,l 全员参与,l 过程方法,l 管理系统方法,l 基于事实决议方法,l 连续改善,l 和供方互利关系。5.1.3总经理经过以下活动对其建立、实施、保持及连续改善质量管理体系有效性承诺提供证据:a) 采取培训、宣传或会议等方法向企业全体职员立即传达满足用户和法律法规要求关键性;b) 制订适合企业发展方向质量方针;c) 确定质量目标;d) 进行管理评审,识别改善机会并作出决议;e) 确保资源取得(包含人、财、物、时间等)。5.2 以用户为中心5.2.1 企业
13、总经理承诺以用户满意为目标,不停提升全员质量意识,确保用户要求得到确定和满足。 5.2.2 首先,充足了解“以用户为关注焦点”这一质量管理标准关键性,并贯穿在整个管理活动中,激励全部职员,在任何情况下将得到包含产品质量、企业服务水平和市场改变信息向企业管理层汇报。5.2.3其次,各阶层充足了解用户需要和期望。经过用户沟通、订单评审等活动来识别用户需要和期望,并由此转化为企业实施要求,经过产品实现和测量等过程来达成用户要求,最终使用户满意。5.3 质量方针5.3.1 本企业质量方针见2.0节。5.3.2 总经理负责制订质量方针并确保质量方针:1) 和组织宗旨相适应;2) 包含对符合要求和连续改善
14、质量管理体系有效性承诺;3) 提供制订和评审质量目标框架;4) 在企业内得到沟通和了解;5) 在连续适宜性方面得到评审。5.3.3质量方针由总经理制订,并以正式文件形式公布,纳入本手册,其它人无权修改质量方针。 5.3.4 总经理确保采取培训、宣传、会议和目标分解等方法,在全企业内落实和实施企业质量方针,并利用管理评审对质量方针进行评价,当组织内外环境发生改变,本企业质量方针不能适应改变时,则重新制订或修订质量方针。5.4 策划5.4.1 质量目标a) 质量目标是对质量方针展开,也是企业各职能和层次上所追求并加以实现关键工作目标。质量目标是企业质量方针具体落实,也是评价企业质量管理体系有效性关
15、键判定指标。b) 建立企业质量目标是总经理职责。总经理负责按质量方针框架组织制订质量目标,并分解到企业各部门,形成各部门工作目标。总经理应确保企业内相关职能和层次上所建立质量目标和质量方针相一致。 c) 质量目标应经总经理同意公布。d) 本企业质量目标见企业质量目标(见附录A)。e) 质量目标应是可测量。各职能部门定时搜集相关质量统计提交给质量部,质量部进行统计并上报总经理,总经理将结果和设定目标进行比较,找出差距和原因方便实现连续改善。5.4.2 质量管理体系策划 a. 总经理指派管理者代表对进行质量管理体系策划。 b. 总经理应确保企业质量管理体系策划满足质量目标和4.1.1节要求。 d.
16、 在对质量管理体系变更进行策划和实施时,保持质量管理体系完整性。e. 质量管理体系策划时机企业在下列情况下需进行质量策划:1) 根据质量管理标准建立、改善质量管理体系;2) 企业质量目标和管理机制有较大改变;3) 企业产品发生改变、现有产品过程不再适用并需建立新质量管理体系时;4) 针对特殊情况(如用户要求或期望、法规有较大改变时),现有体系运作不能达成质量目标要求时。g. 质量管理体系策划内容1) 确定企业质量管理体系所需过程,明确对质量管理体系要求所进行删减及其合理性;2) 确定为实现质量目标要求所需投入资源;3) 不停提升质量管理运行有效性,定时评审质量目标实现情况,寻求差异和改善机会,
17、以使质量管理体系得到连续改善;4) 应对企业相关组织结构、体系文件、过程和资源等改变做出判定,必需时按策划进行合适调整或更改,并采取对应方法,保持质量管理体系完整性。在对质量管理体系组织策划和实施时,应保持质量管理体系完整性:a) 确定目标更改要保持质量管理体系完整性;b) 要求运行过程和相关资源;c) 确保完整性后实施更改。为确保质量管理体系完整性,质量策划输出所形成文件应依据企业质量目标及企业其它情况改变而进行对应修改,修改必需在受控状态下进行。(见文件管理程序)5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限企业质量管理体系组织结构见附录B,各部门质量职责和权限要求详见部门职责管理要求,各职
18、位职责权限详见职位描述。各部门质量职能分配见表1:(表1) - 宝马格(中国)工程机械质量职能分配表ISO 9001条款过 程 要 求GM总经理MR管理者代表HR人事行政部SC采购部LG物流部EN工程部 QM质量管理部 PD生产部FN财务部4.1体系总要求4.2.3文件控制4.2.4统计控制5.1管理承诺5.2以用户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境ISO 9001条款过 程 要 求GM总经理MR管理者代表HR人事行政部SC采购部LG物流部EN工程部 QM质量管理部 PD生产部FN财务部7产品实现
19、7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.3设计和开发(此条删减) 7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置控制8测量、分析和改善8.1总则8.2.1用户满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善注:关键责任部门,帮助部门5.5.2 管理者代表 总经理指定一名管理者代表,不管其在其它方面职责怎样,代表总经理行使以下职责和权限(见附录E:管理者代表任命书) ,以使其能对质量管理体系进行管理、监视、
20、评价和协调,从而使质量管理体系有效和高效地运行并得到改善:a) 负责建立符合ISO9001要求质量管理体系,确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持;b) 向总经理汇报质量管理体系业绩和任何改善和需求;c) 确保在整个企业内提升满足用户要求意识;d) 和质量管理体系相关事宜外部联络。5.5.3内部沟通沟通有利于促进质量管理体系过程效率,提升过程有效性;有利于企业进行业绩改善,并有利于企业职员直接参与质量目标实现。1)总经理应确保在企业内建立合适沟经过程,并确保对质量管理体系有效性进行沟通。2)企业激励职员进行反馈和沟通。3)内部沟通包含:a)体系运行信息:包含方针、目标、职责、权限、培训、
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