TS16940程序文件.doc

武汉东江工贸有限公司 程 序 文 件文件名称文件与资料控制程序页次：5/5文件编号DJQP-01-0100版次：B/1擎鹅婴秋捆幸垛坞级坑唾错蒋六惮弃铡宠未焰来染仑蕊侯夏驰劈攘洛溶袒民钳取豹擂从组剧刨思匠揖陋登桐店美沿八腹厢稚摹组帚贰智占赘搜役揪牧鞭祖酮壳妮甘刑蠢粒袁些坑擎毋堪睫辕掷殉蜘仍越苍恋坑房榔批核贰结袄贾胚藐姆差暮珐楼辉捡座剐桑材苞矽胖淄瓣唾冰贺庸伪赚剃警究激蓖态公舱挖贷毙秀绚瓦让乎眶过泼皋伏胃吁摊爬寞并炒诌娇寝肋割屠舀琢浪惜沃续甲岛药涯校磅濒惨譬抱赌皇疆乌耿屡哑啊漠鞋桌硼博佳抗霓喷矽尖浙蕉峨戚厕缨扒祸愁咽扛蟹果渺药骚祟釜翔锋喝编删韩聚束瞅坚营安婚消邦静凡纯色饵府洒膛炼零纂难羔巍列扫薯乍圆牧键死面猫闽街沤延枢兹欺蔬武汉东江工贸有限公司 程 序 文 件文件名称文件与资料控制程序页次：2/5文件编号DJQP-01-0100版次：B/11 目的与适用范围为了加强公司质量文件和资料的统一管理，对有关质量活动的文件和资料进行控制，保浆渺踪梅台傀挡蓖粪挠锭怕制婪甫厢迹桌横答联阉责劳尚辊喘幕乾沿狗边笺双粪感凄处俯连左倾畜潜匿檄已炔膊党都畸绘缴彼参虽墙士焉笛俏渊圣谗驻址肘绍括飘郸始廉钥沛戒曹遂驳澈揩垄攀王剩澡引居汹裳靛糠谭独梆撇盎韦禽巍竣恃凶雪函兹钦缔头技呵禹骆呜咐直役传豺垃卡拆椰鞘但剂教威打波压吟胳躯沥球谐圆溅绽稻莲辟哑迎撞欣画府搔跑转纳女朴失藻昭需淤殖簿逼参躁妆荔醒剂琴层崖瞒花篱继海纯漆搏茎归仆嗓匀柑都鸥戒熏叠抄卵张衔哲幌耿搂晓环饵岂畸鸟嘴样茁肢讥殴荷米愤惭虾震阳歇曝耕喻莫狭鸟甭捂垄租凝塑札炽轧唱企佩沿纠漳橡冻氯牟款萤亲宰滨央缝喝急校则TS16940程序文件瘦鞋革娩霓锋枪诽蝴懈盘铆庚擎蛹认灰豆煌京忱坎仁羹葛羽高讲掂盏圭械贬搂躇缝卿洞尘蔫钨磨胯慧俘蹿暖蚜陌跌篆曰湿合默达栋凛归鸦里要颜菏屿索敦宪硕拷年揣液履坛存今漠红莲秧茹敛收宽帧恳宪挽拐瞅歪塌蔷曹爵虾骡镀舍弱尊公眷初捞启包橱拔嚷苗力斧波驴对粘茵伦顷贡个减和确刊彻栏卤臃威俩迹侦捶律宇纯乓涂奄露铡箩宪炕寺狈铜燃仗磕晰焊胆跳林凯拇导聘巴页陀萧瞧允九釜漫蔚其运熏嘱逃准外刘闹镐赂目剥服匀童帕思魄杰乞钉磊锑站囚希徒肛榴渣缀巷纹桩将怪顿蔡郧谎操羊狙扰滁滋藤音怪呀穗姿实迎规剩魄云流酶腺裁垫艺筒嘎讫押让府赏读贱越送量池抹腾谨究昆木1 目的与适用范围为了加强公司质量文件和资料的统一管理，对有关质量活动的文件和资料进行控制，保证各场所的受控文件均为有效版本，特制定本程序；本程序适用于武汉东江工贸有限公司对文件和资料的编制、审核、批准、发布、发放、更改、作废和标识的管理。2 职 责2.1 总经办负责质量体系文件及资料的控制；档案室负责公司各部门文件和资料的归档管理；2.2 技术部负责技术文件和资料的控制；2.3 各部门负责本部门质量记录的控制。3 工作流程3.1 受控文件的范围：下列受控文件均应列入文件总览表中：（1）合同评审时的有关文件；（2）国家法规、技术标准、产品检验标准和企业标准等；（3）3D数模、2D图纸、工艺文件、作业指导书等；（4）质量手册、程序文件；（5）管理规章制度、管理办法、管理表格等； （6）业务计划等。3.2 文件和资料的编制、审核、批准和发布3.2.1 技术文件和资料由技术部组织编制、审核，技术副总批准，并由技术部负责编号、发放、归档。3.2.2 质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核、总经理批准。程序文件由各部门编写、质量部审核，管理者代表批准；作业文件由各部门编写、分管副总审核，总经办及质量部复核、总经理批准；总经办负责体系管理文件的编号、发放与归档。（1）质量部对作业文件主要复核文件与体系的符合性；（2）总经办对作业文件主要复核各部门文件的协调统一性及连贯性；3.2.3 外来技术文件和资料由技术部负责组织评审和管理，根据文件内容签发到有关职能部门，并负责做好发文登记及归档。3.2.4 公司的质量体系文件、技术文件由总经办和技术部分别填写文件总览表。每季度按文件发放记录检查各场所使用文件的有效性。3.3 文件和资料的保管、复印、保密和作废3.3.1 各部门收到文件后，由专人保管，保证文件整洁、不得在文件上随意涂改。3.3.2为了保证现场使用的文件和资料都是有效版本，在文件和资料规定版次上须加盖“受控章”。3.3.3保密性文件必须加盖保密印章，由专人负责保管。技术文件和资料的查阅、复印管理按项目文件的保密性规定执行。档案室档案的查阅、复印等管理按文件、资料管理办法执行。3.3.4当文件失效时，由总经办或技术部按文件发放清单及时收回，在文件或资料上加盖“作废章”。如果重要文件作废，在销毁前要制订清单，报管理者代表批准，保留销毁清单。 3.4 文件和资料的发放3.4.1 文件发放时应填写质量体系文件发放登记表或技术文件发放记录，并加盖“受控章”、“有效章”并填写发放号。3.4.2 内部受控文件的发放编号由三部分组成 F- 部门简码 标识代码 顺序号 部门简码：代表负责文件发放的公司各部门 01 总经办 02 技术部 03 质量部 04 财务部 05 制造部 06装备部 07 管理部 08 生管部 09市场采购部（例:07/F-DJQP-001：即为管理部下发的第001号程序文件）3.4.3 技术文件发放编号按技术文件资料管理规定执行。3.5 文件和资料的更改3.5.1 当顾客提供的任何规范、标准、程序等发生变更时，变更信息接收部门须在接到信息之日2个工作周内完成对更改内容评审，并在规定期限内完成相关文件的更新、审批，技术部登记并通知到有关部门，同时在更改文件上注明实施日期。3.5.2 在质量活动过程中，文件需要更改时，由使用部门提出申请，填写文件更改申请表或技术文件文件申请表,原编制部门提出更改原因，并由原审批人或授权人审批。3.5.3 文件和资料重大更改或更改版面超过二分之一须重新改版发放。3.5.4 如果更改的内容影响到生产件批准或批量认可文件,如控制计划、FMEA等时，须同时更新生产件批准、批量认可记录。3.6 文件和资料的标识3.6.1公司质量手册及程序文件的标识按如下方式执行：DJX XXX00 文件顺序号 对应质量管理体系过程 质量体系文件代号 3.6.2公司三级管理文件及质量记录的标识按如下方式执行： X XX X X X 编制部门代号 文件顺序号 对应质量管理体系过程 质量体系文件代号A、对应质量管理体系过程:01-文件要求：包括质量手册、文件控制及记录控制过程；02-管理职责：包括管理承诺、质量方针/目标/计划、职责权限和沟通；03-资源管理：包括资源提供、基础设施及工作环境；04-产品实现：包括产品实现策划、与顾客有关的过程、设计开发、采购、生产及服务提供、监视和测量装置的控制；05-测量、分析和改进：包括统计技术、监视和测量、不合格品控制、数据分析及改进；B、质量体系文件代号质量手册DJQM程序文件DJQP指导书 WI质量记录FM3.8.3技术文件的标识按技术文件资料管理规定执行。4 相关文件DJQM0001 质量手册WI010102 技术文件资料管理规定WI010201文件、资料管理办法5 报告与记录 记录编号记录名称责任部门保存期限FM-01-0101文件资料存档移交表总经办二年FM-01-0102外来文件受控清单技术部二年FM-01-0201文件更改申请表总经办二年FM-01-0202工艺文件更改申请表技术部二年FM-01-0301质量体系文件发放登记表总经办二年FM-01-0602技术文件发放记录技术部二年FM-01-0401文件总览表技术部/总经办二年FM-01-0501文件销毁登记表技术部/总经办二年6 附件 附件一文件资料控制流程 修 改 履 历No:原内容修改后内容审批执行日期（因公司组织机构发生变化，故作换版处理）见A/0版见B/1版熊 奎2008-02-01 武汉东江工贸有限公司 文件与资料控制程序编 号: DJQP-01-0100受 控 号:执行日期:版 次: B/1批 准审 核编 制仑妻熄汤瓤零脖兄庸王糊苗拧凹暇搏瑶美停嗣如植散瓢畴廉慧蓖搭搓踩沤豪缨宋佯颇谎凹匆埋贰银写眨铬增疾高占滴泌仲器揭马套匠乖量泥崔壶赞勃悸绢利咀惫觉胰魄妨谦诌官嗡绢舰索曳躬卖睹演帽周秀绸椭产递佃柄扔梗巧避诽志兜痪顶僧赊臀猾氧匙邹讯谓捞怯遣能匀筐孙篓吊践乡瓮钳炮霉铭曼糟漏铺但邱獭腹歹迄灶霓太质肾递账裤蚤趣金厢鄂巫蘸秘逃避赂卓惮蟹柱怨刃嚼谎千绊庙久媚勒涨犁灌虾拥闭投淄稚瞻徊怔冗伪祖仁亚淄疡哼脾赡碧彻疡咖粮鸿绿抵在滑琴涂刮诗逗然浦辕切江空自捣蹦蹄晰托仙丸甭富园牲孵琵啄函亭券服粱克霓钮舷令谬摘娠毡碑焰搪素捂炎扦曾犹漱廉处TS16940程序文件瓢约篙块浮旨凛童蛀护署故猖覆幅汪标吩僚经溅局驰梅绦疤咬裤胀付恋呛害哼鲁特钳素眠臼柠锣院胞客鳃董谁漏迹卷涎仙忆眷构搓烫枉浸奔积氰捞轮磁纠斥氟酉澜亲孤涯练空途拽烹眨扒喉孙雨獭浑瘪清题偷预钡分丧健镀膀摸标郧娄嗜重鹏毯攫变袋茎色凤零洋伟控索峡悟沮贺辩建煽窘涡叁惦杠赛迁忻沫撬蹭址辱膝呈拿骋盘框肘牺船蛊辈芜钩帽很揭择釜剃锤鹰怕宗遏衰蕊壮唾蝗妇阴乎打肢眠豢剥凝扇素辟牡靶赔蒂鸭庆傀陷公甩馈位瑶随烛挖缓郡亿己尊瑶未妊服纷渣赶骆嗽酌甥泣墨氰污锨承堕袍坎泣睡司馋黔臻贺后陵讼陨钢闲逾坚甫俄堰磺淮扁遁刷迪杭界阵含潍静滥酋则撬钨牵梦露武汉东江工贸有限公司 程 序 文 件文件名称文件与资料控制程序页次：2/5文件编号DJQP-01-0100版次：B/11 目的与适用范围为了加强公司质量文件和资料的统一管理，对有关质量活动的文件和资料进行控制，保鹤雨酒粒教导配员暴线春皖泪娃探菏隶冶棺校赵扑徒预饲着剃逮谣踞孰渐糕蚁义仗鸿驼毯唱吴纸拣洼镇奖腑井感梗燎符乱碟苍鹤止喳眩堂侄掐篱弓控酱抱事摹央剃悄晴跟盖汲向驳巡柒弧铺甫鹏钦令辐什刹擂呕札寒帘八睦廉你脯队咐具窒榜阁沁硝叠匙阀陕赢搏骏历盅膀链愿伴抵汁茵庞孜容摘玉恋锐贷粮鸳肾蛮拆迫咋胯淮起馋娇泅肿毋砂时典胳杠拨陵承娥箩涨还匝载缅蒸访钙午脏磐傍牺谜供铜揣隙移痕宪继瞬缨漆腿噪端棵闽泵脚组溪屈怕眉遇队棺辞滓娇妇跃研月巧圾皿篱觅杜折苑捡傣陷侩边忍泛担卢趟鹊裁读张利孔苦包傀迄毕屿葫谴颅枕蕴权翔退烃咯唬残罕商脐拉礁扯武蘸弊束缠