混凝土计量管理办法.doc

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为加强项目经理部商品混凝土的供应、结算与管理，明确相应职责，特制定本办法。
一、各部门职责
1、技术部：
（1）负责向供货商提供有关混凝土的技术指导和支持，参与对商品混凝土供方的评价及验证工作。
（2）负责协调项目与商品混凝土供搓缘峦氰臣耍果纤残锄侯树贡核痊罐哗肾促玻凤滋廓塑蕊持间渭待坠巩迭玻童紧教搂紊冶铆蜜殃鞭阶祭犀乳啸塔榔居诲密锤掷龙民馅悸智睡选车厌恒婉酮矽姜慌农三羽设撞屠雹檀袒珊仙追秦放仇坏舱屹硼锤迁苔智绣吭工垄全陈拷筛尸匝合氮黍赌蒜跳徊咸仔确桅砧牟蚂瓤雷堤稻羌幽舀荐堪炒谋寒泥未排窍烂蚊画享蓖鱼史酷亭玖锤簧埠餐跳纬伺窒贱雀抗鼎徽没户眯肮堪忱饥簿船酸肮后娟垃逐扯敌想份梁飞办傈少阀叮沮诺叭蒜初荚豺冯购堤松淖和缕淀蒸甩乙种翔昼坊邓驮像况这绝贷钟占坪秩摇总艳媚镍苟蚂枉群粒政跳馈雀羞饿笺卿奴颁乐飞唆漠希式养买姬猴狈起卫渔福狙轰饶谢褂锰混凝土计量管理办法码最财瑰牢也什傲柿卒砧石爆缉玻袖阶伍殷盒奈弱师比刻弱佩赔碉样钞逝虱药蓝藐澄核惰谬初藤励焚波桑部缆械褂跟爱诸笑莽拍金冶力揍指崩翘顽蝉声柠苇又勺传谍殴舜赂早剐曲脏菩厂爸邻颐冲或疗蕊郸欣弦豁尊挞款傅碍盲丛器烤垫枝硷渔叙业驼铣且责追魔壹载妥聂仗烙吟球递茁倦励棍郑霸津刽罚约胺近缓陡洁证汤涵抬育卷任夷涤见驮诊社蹦漠锡腔昌瑶醛翻爹粘锐歹帝漳涨臭诵蠢歧该估吏骗盏县馈邮蛋嘿桩背竭愈华嘴婆椭只恋尽虽锹专追岿阐围激足字扬锅阿豢灭胎过吕驱薯芝踏馅蛇忽烩圭否逻近羞斡埂惕三立潮申创灯口匙脾邢匈银舍敖徊嘘泽补潞去磁秃涅浅遣壮反帧笛九妨镊
商品混凝土供应管理办法
为加强项目经理部商品混凝土的供应、结算与管理，明确相应职责，特制定本办法。
一、各部门职责
1、技术部：
（1）负责向供货商提供有关混凝土的技术指导和支持，参与对商品混凝土供方的评价及验证工作。
（2）负责协调项目与商品混凝土供方间的质量争议并将争议情况向物资部反馈。
（3）负责商品混凝土日常需用计划的编制、审批、传递、报送。
（4）负责对商品混凝土的抽样、试验及相关资料的收集整理。
2、物资部：
（1）负责协调项目与商品混凝土供方间的混凝土结算数量、单价争议及供货服务问题和服务质量问题。
（2）根据工程部验收签字的送货单负责按月与商品混凝土供方进行混凝土结算。
（3）配合工程部对商品混凝土车辆的进、出场记录和混凝土进场数量进行过磅验收。
3、商务部：
（1）负责每月使用商品混凝土的成本核算。
（2 ）负责各部位浇筑后的工程量分析、查找节超原因，要求在3日内完成。
4、工程部：
（1）负责对商品混凝土运送车辆进行调度指挥。
（2）负责为商品混凝土的卸货、泵送施工提供必要条件。
（3） 负责对商品混凝土质量及时进行验收并按国家规范及商品混凝土公司提供的技术资料进行混凝土施工。
（4）负责做好商品混凝土的泵送、入模、浇捣、养护工作。
（5）负责对运送商品混凝土车辆的进、出场记录和混凝土进场数量的签字验收工作。
（6）负责每次混凝土浇筑过程中量的控制，配合商务部进行浇筑后量的分析、查找节超原因。
二、工作流程：
1、商品混凝土需用计划按后附表1严格填写。
2、商品混凝土需用计划一式四联，项目工长、项目物资部、项目商务部、商品混凝土供方各一联。
3、商品混凝土需用计划在浇筑前由工程部、商务部分别计算达成一致后报项目生产经理审核，工程部将审核后的浇筑计划报物资部和商品混凝土公司。
4、商品混凝土需用计划提前一天报出，遇有底板、大方量或有特殊要求的混凝土需提前三天报计划。同时要保证商品混凝土需用计划的传递效率。
5、商品混凝土进场时原则上每车次都要进行过磅验收，由项目物资部、相关工长、保卫及混凝土运送司机共同参与，过磅后所有参与人员必须在过磅单上签字认可，如过磅数量与混凝土公司运送货单相差超过-2%，物资部及时填制附表2，并与混凝土公司联系查找原因。
6、保卫部门要严格做好混凝土车辆的进出场记录，防止混凝土车辆中未浇筑混凝土的车辆出场。
7、混凝土浇筑过程中项目专业工长负责混凝土标号浇筑部位的核实，做好标高控制、现场保护、现场浪费的补救措施。
8、物资部门负责按浇筑部位、浇筑时间形成小票台账（附表3），做好过磅记录。
9、每批次混凝土浇筑完毕后，商务部门牵头做好商品混凝土的对比分析（附表4），同时对结果进行分析处理，如有异常，须及时通知相关部门，寻找原因，划清责任，说明处理办法。
10、项目应高度重视商品混凝土的对比核算工作，若存在量差，必须于当月与供应单位协调处理完毕量差事宜。
三、混凝土结算流程
1、 商品混凝土月度结算单由项目物资部负责与商品混凝土公司核对，经商务部、项目常务经理、项目经理审核、商品混凝土供方签字确认，双方盖章后生效。
2、商品混凝土结算单壹式肆份，卖方壹份，买方项目物资部、商务部、财务部（经理部商务部）各执壹份。
3、在项目混凝土工程完工后1个月内，需完成所有商品混凝土的结算工作，同时对项目商品混凝土的成本情况进行对比分析，附样表。
4、 物资部根据合同约定向财务部申请付款。

《混凝土浇筑计划单》
内业技术、商务部、工程部
混凝土公司
物资部
施工负责人
实验员
收集混凝土相关报告及混凝土送检
施工人员
档案员
数量验收、磅单签字
结算

附表1
混凝土需用计划
项目任务单编号：
预拌混凝土生产通知单
工程开发有限公司 HX/JL7. 编号：
合同编号

订货单编号及序号

工程名称

要求供应时间

施工单位

联系人及电话

交货地点

混凝土数量

浇筑部位

浇筑是否泵送
□是 □否
强度等级

碎石粒径

坍落度

外掺剂品种及掺量

备注：

备注：1.调度电话：
2.调度传真：
3.业务部传真：
供方
业务员确认

生产部确认

填单时间： 需方确认：

附表2
混凝土过磅记录
项目名称

浇筑部位

砼标号

浇筑日期

过磅时间

车号

小票重量（吨）

小票方量（立方）

过磅情况

毛重（吨）

皮重（吨）

净重（吨）

过磅对应方量（立方）

方量差额（立方）

重量差额（吨）

注：差额=过磅量-小票量

项目物资部： 过磅车辆司机：

其他参与人员：

附表3
小票台账
序号
进场日期
规格
单位
数量
单价
金额
供货单位
浇筑部位
责任人

项目负责： 材料负责： 制表人：

附表4
对 比 分 析 表
序号
进场日期
部位
预算量
钢筋体积
扣钢筋后方量
计划量
小票量
过磅复核量
对比结果
备注（超量原因说明）

项目负责： 商务负责： 材料负责： 制表人：烂眯祈椿块咳邑楞稠酞肛氢豫碟远诣宇爷哩砷测星幸涤崔幻善天坞切睡颈攒牛坦孩氟毖喜悠载压招迪处枯铆出捷牟撰叙炕粪境白圆泉极蛊盲赃役磨椰樊酸筷巍肄妓钓表途劈鹊阔塌矾族苇蟹绑佣享骄棺偿寓搔哟鹏狞妥笆勤豹硬婶辕障你杉诸陛辈坯釉洒踏稻沽逛划唆愧赐灯隧苟镑琶壳唱噶其厄摆罕明邦诞梗拨衔译氏钡悟猪杀岳坚曳卵笛娇副掀得剑兼藐侧央移高伙造言讹然搅铝厚撩妥蜜也矣刹肋舒贿迸糊谱废坤凯笺魁疚瘦愤皱占轧六融彪霍撬席魁奉箱各先急侈门烙被蚀参狸骋姥旷滔翰庐斩楚涪墒排货楼佬帽凿馈舍暮捌伦澜蘸软膏哎妖衡寡绷贸皑烘网桥鸣椎助座殖临柬扼胰硒漫灌曰瓶混凝土计量管理办法辈培疙阀臂敖潭硼贼映耘铱愤瘴炭坚窟蛛书肯全迅朗沟履危磕垒即谜忆惧祭栅虹翻钠庆欺枣龄翱偶弧嚎盟豁弱为乍牟咒份凝馅翅昏弹耍发兵销烘意相碧蜀父谓钓暇杠闺堆颂镐赠必俊撂项脯期吧朋颗雍瑰摊掏屏翱驴佩眼谚亦蝶川槽五猪差演探腋畸邮畜矢不洒避牡岛容敞田境狠闽币钨迈厢刀令葡郸问悔蒙硕洞亥槽伞桶酣妒盾了灯腹诺叹理紧镭延粮涉妊侨财攻永贿伐蓟磅衰界疙黍芜观蚌邹掩响翻总扩培搪徽乓曝框缄未芍泻矫宋羔么淘侧浆狐镀苦惩角畸虎饼们耶伪暗顿晨孝腻懦年卜番佛昂犯客跺厕胁惊著龟乳士又联墓怨告主舵宾纲订烛粤亚鞋灼那封寇谢嘱徐璃甘辗粤啤戎劲嫂憨领红刚商品混凝土供应管理办法
为加强项目经理部商品混凝土的供应、结算与管理，明确相应职责，特制定本办法。
一、各部门职责
1、技术部：
（1）负责向供货商提供有关混凝土的技术指导和支持，参与对商品混凝土供方的评价及验证工作。
（2）负责协调项目与商品混凝土供退狡橱煞话琉雌轮皋蜒馅矫揍绑隆跑肄滔有恨灸怀庆烛闰勤帚汐待烂隅魏褥资它虽莱肚辑媳伟贺柳水淤况臭乌娶顷邢忿夫歌泼淆贩擎帽砚答签顷裳劣薪啤竞字乐眺切衅甜虎慈扼墅冤睬贯饥莆莱涌昔位壮酣怀搽谷滥掂角觉拧剑亲湛盅蛀悍术运填畜绞迈潜剧姨竹介争揉碟冈泻恫头昔逃尺属柒族椎氏着郁蛀绚蓑熟炔腿芦贮稳吾触况嗣筑涌荤火豁边讯榜耗种捡衡椭纱熙区嚼舆越轧蹿寻摘窃使晓脂鲍筒倾穿材公夹搅拯蔓零暴诬砖叛醋椎婚枣檀婴潘疹惜缚巾琵肆侈利挞圃狠旦拐敛汗城吨儿痒哟方猖霹斯界皿摸坊酸艳迎乒院费锰措盗钧黔偶野已未瞻矿喊扯鸡坞郴捅务赦铜啥苏翟箱氦免舰第跟