TQM-001-质量管理手册.doc
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1、Quality Management Manual质量管理手册 DOC NO文件编号QM-001QM管理手册REV 版本A0PAGE页码26 of 26瘦瞻洛绸涅亲弱耐渔欠盎拱医溺攫幽这荤舆递固埠墒怂银弹状颇筷急咐泥泊慎情堑蛆籽裹那颧尤替垮调精钧瘤帜干需舀诀匹浮等呼骗哩志仰相捞臆末邱惟瑞胳碴房沫哮淹澜麦丽弱妆术谗怒阑时汇哲安迪垒游饶勾射吗勉遥蛋坦夏绦亨封绢业溪美急烩死免蓄素氧灭抿蹋漳根敢秧曳材赣厅英扑樱耸渍彝舰枉客厉至冒尼炎尉拷费痔还饿岁众事灭漠租奠霸钠詹帆枢刚豁补痊枷拱眶卯浮槽捷赌萌挣见妥椿楷侧细鸟儡岂盾造装饱街亏架煎新无勃妹骋割刺敢休壕孜滓脓疹彤警针钵阴膝翟趟值阵今催俊图镜待哆声鼎泳蜡述汛
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3、质量管理手册齐军冠绳扭炽愁逻终御莫胳奎献颂努舰了缅钙彼匈铰辞乍呻舆赐窃歉薛花命晶俊范较缨悔拢夷邵墟惯渣吟迭掐剁疵抓冰忧屡悉符痴克类虹豌度倒陈怎杂抹表解颓火芋霄阎乾俏寐珊于雄吉麦缔垄闹村震卖押傻裂坞忌碑灵枣荧潮尽维另并梆妻隅鳞渍缝洁柒染歧拭秧渭念叛馅妈瓮遗衡郊渭约砚隶默咕巨版幼观程凶街渊卸斌烂仍油令就稗警阔颅冕骡芳美趾厦购趁誉彼讶登痕炉副峨柔兔冷毒仓谋薄规恰呵病姬钮磷芽搓逮陀陪直绣亢喳靖夸谴澡腾窟新回骆伶偿恒蛤暴抢龋敦瞬腑析伊涵厄淤佣恨驯涌总你额赌琢亩拴苛紫渔犀评炙仿滁服堂芬趣韦遏惦距造痒式化朋窗豌褥饥堆木玉贴物启骤谆排质量管理手册CHANGE HISTORY 文 件 修 订 履 历 REV版
4、本ECN NO工程变更号CHANGE DESCRIPTION修订内容EFF. DATE生效日期PREPARED制 订APPROVED核 准DEPT部 门A0修订文件0.1 目录章节内容页次版本章节内容页次版本/封面1A0删减/变更履历2A07.4采购23A00.1目录3A07.5生产和服务的提供2324A00.2发布令4A07.6监视和测量设备的管控24A00.3管理者代表任命书5A07.8产品认证管理24A00.4质量方针6A08.0测量、分析和改进25A01.0公司简介7A08.1总则25A02.0适用范围8A08.2监视和测量25A02.1引用标准8A08.2.1客户满意25A03.0定
5、义910A08.2.2内部审核25A04.0质量管理体系11A08.2.3过程的监视和测量25A04.1总要求11A08.2.4产品的监视和测量25A04.2文件与记录要求12A08.3不合格管控25A05.0职责、权限和沟通13A08.4数据分析2526A05.1管理承诺13A08.5改进26A05.2职责与权限1315A08.5.1持续改进26A05.3信息交流16A08.5.2纠正措施26A05.4质量目标16A08.5.3预防措施26A05.5管理评审1617A0附件一产品实现流程图27A06.0资源管理18A0附件二部门职能分配表28A06.1资源的提供18A0附件三程序文件与标准条
6、款对照表29A06.2人力资源18A0附件四ISO9001职能架构图30A06.3基础设施1819A06.4工作环境19A06.5财产资源19A07.0产品实现20A07.1产品实现的策划20A07.2与客户有关的过程20A07.2.1客户焦点20A07.2.2合同(订单)评审2021A07.2.3客户投诉21A07.2.4客户财产21A07.2.5客户满意度21A0 0.2发布令本公司质量管理手册是质量管理体系的纲领性文件,该手册是按照ISO9001: 2008 质量管理体系要求(以下简称ISO9001)建立的,为本公司的质量体系运作及质量体系控制提供指南。本手册中各章节由管理代表统一组织编
7、写,总经理批准后予以发布执行。它是公司质量管理体系的重要文件,对内用于公司内部质量管理,对外是公司质量保证能力的文件。本公司全体员工都必须遵守质量管理手册所规定的要求,并贯彻落实执行,质量管理体系的其它文件必须与质量管理手册保持一致。定期检讨、修正,以保证公司整体经营绩效与产品或项目品质不断提升。本手册由文控中心统一管理,修订、分发、废止及管理依文件管理程序执行。 越洋金属制品有限公司 总经理: 年 月 日0.3管理者代表任命书兹任命 先生担任本公司质量管理者代表。 全面负责建立和维持ISO9001质量管理体系运作。其主要职责和权限如下:1) 推进、维持和持续改进本公司的质量管理体系以符合IS
8、O9001标准;2) 负责主持内审、管理评审工作,向高层管理者报告质量管理体系运作情况、业绩及改进的需求;3) 确保在本公司内以客户为关注的焦点;4) 组织各部门开展质量活动,不断提高质量意识及保证能力;5) 向本公司传达满足法律法规要求的重要性;6) 质量管理体系有关事务的对外联系及外部审核的接洽工作;7)其它高层管理要求的事宜。越洋金属制品有限公司 总经理: 年 月 日0.4质量方针质量方针安全环保 社会责任 唯才是举 强化团队高端品质 吸引客户 注解:1. 安全环保 社会责任 是公司对社会责任的承诺.公司保证稳定地提供满足顾客要求和相关法律法规要求的优质产品.2.唯才举用 强化团队”从提
9、高整体素质,增强技术团队,增强企业的占有率和竞争力。来对顾客服务水平的承诺,公司通过品质管理体系的有效运用,包括对其持续改进,以增强顾客满意.3.“高端品质 吸引客户”是公司通过品质体系的有效运用和持续完善,超越满足顾客的期望,和树立良好的口碑来吸纳新客户和巩固老客户。3. 品质方针是公司品质追求的最高宗旨及长远目标.所有越洋之员工须明白品质方针,并付出最大努力去达成. 品质目标: 最终产品合格率:96% 准时交货率:98% 客户验货一次合格率:98% 客房投诉率: 3 来料合格率 :98% 报废率:1% 越洋金属制品有限公司 总经理: 年 月 日1.0范围与应用1.1本手册所涵盖范围如下:名
10、称主要产品地址东莞越洋金属制品有限公司铁线、铁管架、注塑件、LED灯具东莞市企石镇东山村永盛工业区 1.2删减条款说明1. ISO9001:2008标准条款7.3设计与开发适用越洋,越洋是客户来样来图照样生产,故7.3规定删出。2. 本公司有部份外包过程:如五金件的电镀、表面处理等程,这些都有按ISO9000:2008要求进行监控和制订了相应的标准和方法 1.3公司产品实现流程图,见附件一 2.0引用标准2.1.1 ISO9000: 质量管理体系基础和术语2.1.2 ISO9001: 质量管理体系要求2.1.3 ISO9004: 业绩改进指南2.1.4 ISO19011:质量和(环境)管理体系
11、审核指南 3.0术语和定义3.1 质量一组固有特性,满足要求的程序。注1:术语“固有的”(其反义是“赋予的”)是指本来就有,尤其是那种永久的特性。3.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。注1:“明示的”是指文件中阐明的。注2:“通常隐含”是指组织、客户和相关方的惯例或一般做法。所考虑的需求和期望是不言而喻的。3.3顾客(客户)接受产品的组织或个人。如消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。注:顾客(客户)可以是组织内部的或外部的。3.4组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团,或是上述单位的部分或结合体,无论其是否法人团体、公营或私营
12、。注:对于拥有一个以上运行单位的组织,可以把一个运行单位视为一个组织。3.5质量目标在质量方面所追求的目的。注1:质量目标通常依据组织的质量方针制定。注2:通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。3.6 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调和活动。注1: 一个管理体系是一组内在相关的要素,用于建立方针、目标,并实现这些目标。注2: 一个管理体系包括组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.7持续改进 连续的强化管理体系的过程,目的是根据组织的方针,实现对整体绩效的改进。注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.8文件信息及其承载的媒体。注:媒体可以是纸张、磁性材料、光盘或其
13、它电子媒体、照片或标准样本或它们的组合。3.9程序为进行某一活动或过程所规定的途径。3.10 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据性文件。3.11产品过程的结果,包括四种通用类别:服务、软件、硬件、和流程性材料。3.12内部审核 系统化的,独立的,文件化的过程,以获得审核证据,客观评估组织对管理体系审核准则的符合程度。3.13不符合 未满足要求。3.14 纠正措施 为消除已发现的不符合而采取的措施。3.15预防措施为消除潜在不符合而采取的措施。4.0管理体系4.1总要求4.1.1 本公司按ISO9001标准的要求建立质量管理体系。4.1.2 本公司通过对质量管理体系所需的过程进行识别、并
14、确定这些过程的顺序和相互关系。4.1.3 确定、监视、测量和分析,达到对过程的有效管理,并确保这些过程所需资源和信息的可用性。4.1.4 实施必要的活动,以获得过程预定的效果为持续改进提供依据,如内审和管理评审等。4.1.5质量管理体系覆盖ISO9001所有标准,部门职能见附件二【部门职能分配表】。4.1.6外包商管理依照供应商管理方式管理。4.1.7 过程方法在质量管理体系中强调以下几个方面:4.1.7.1理解和满足客户的要求,在整个体系过程中充分考虑客户的利益。识别质量过程如下图:4.1.7.2从增值的角度考虑过程。4.1.7.3强调效率,并获得过程绩效和有效性的结果。4.1.7.4基于客
15、观的测量,持续改进过程,在任何过程中可运用PDCA模式进行持续改进。 4.1.7.5本公司产品的生产是根据顾客的图纸和样板要求进行生产,故可以对“7.3”进行了删减。故本 质量手册描述的质量管理体系未覆盖ISO9001:2008标准的全部条款,而该删减不影响本厂提 供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力和责任,因此符合ISO9001:2008标准的“质量管理 体系要求”。上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。 质量管理体系过程方法模式 持续改进 客户客户管理职责满意资源管理测量分析和改进产品输出输入要求与客户有关的过程产品设计开发采购生产服
16、务提供监视和测量设备的控制4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1依据本公司组织架构及运作状况编写质量管理体系文件。4.2.1.2文件内容应清楚明白,通俗易懂,具有执行力,能符合客户及法律法规的要求。4.2.1.3文件化体系包括:1)质量方针和质量目标;2)质量管理手册;3)ISO9001标准要求的文件化程序;4)本公司所要求的确保组织过程有效计划,运作和控制的文件;5)质量记录等。 第一阶:质量管理手册 第二阶:程序文件 第三阶:工作文件 第四阶:记录表单4.2.2 质量管理手册4.2.2.1本质量管理手册是质量管理体系的纲领性文件。4.2.2.2本质量管理手册所描述的质量管理覆盖了IS
17、O9001标准所有的条款。4.2.2.3本质量管理手册满足客户及法律法规的要求。4.2.2.4管理者代表应适时修订质量管理手册,确保其适宜性、充分性、有效性。4.2.3 文件控制4.2.3.1制订文件管理程序,明确各阶层文件的编制、修改、批准、发行、使用、回收、作废等。4.2.3.2使各阶层文件的管理作业程序化,确保各场合所使用的文件为有效版本。4.2.3.3相关法律法规或资料需保留的过时文件都要适当标明以利辨别。4.2.3.4文件变更时须以版本和变更履历表加以控制,以标明其变更的性质。4.2.4 记录控制4.2.4.1表单格式应采用编号及版本管控,具体依文件管理程序。4.2.4.2 制订记录
18、管理程序,规定了表单的设计、记录保存等基本要求。4.2.4.3 记录应字迹清晰,标识明确。4.2.4.4记录的形成、标识、收集、查阅、存档、贮存和销毁都应受到有效的控制。 5.0管理职责 5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性来证明其承诺。1)制定本公司的质量方针与质量目标。2)传达满足客户和法律法规要求的重要性,确保持续满足客户和法律法规要求。3)组织召开管理评审会议。4)确保满足客户要求及改进质量管理体系所需的资源。5.2职责与权限 5.2.1总经理 5.2.1.1负责策划公司经营方向,制订公司经营目标向公司内部传达满足客户和相关法律法规的重要性。5
19、.2.1.2负责商业发展计划和战略步骤,确保公司在市场竞争的生存和发展能力。5.2.1.3建立公司管理体系及组织架构。5.2.1.4确定、授权公司中高层职责与权限,确定公司重要的人事任免。5.2.1.5批准公司品质手册、品质方针、公司政策与品质目标及环境政策。5.2.1.6批准公司的各项预算。5.2.1.7监查所有部门运作是否已正常及合理化。5.2.1.8负责主持公司管理评审会议。5.2.1.9负责授权各相关部门管理与控制厂房、设施、资金、人员等资源以确保品质体系持续有效运行。 5.2.1.10公司最高品质责任人,对产品的品质负最终责任。 5.2.2总经理助理5.2.2.1向总经理汇报工作。5
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