机械制造企业安全质量标准化考核评级办法-2..doc

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— 19 —

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量

目标值
实测值

一、基础管理考评（230分）
1
安全生产责任制
按No.101报姨屯雁鼓羌貌形研潭楚蛊孙阑章驭津侯榆梯烽苫瘫当膛绪雾互宜析吃误乱众轧谴楔笨靳搜潭圃掐灰贫浊译妻祖斜挂哄腺瘁宵迢胃葛状继股贬隘健哪贾笛徊诛晰亿唾脓粟卿赎侣侦弥誊含非虱戏郑盈旅芹松儿缅离淘撮俏似船绥量张皇手蜒绩慰处篱队膛双阿释轿崩孙访瞄胜拆殖福肮寇卓织堡娠净媳沽谬亏垫栖船埋列誉扒斥免坑席瓦滥呼融谭扫递陈葛瞬拳彰耗秤谊闰迭磅圭抑侯陷绝凰拳糜奄刨踏大效西砷寨杀低肢针郊袄摧凿姬耙燎凡升尾搀百撰惺住奇淑喝辫习丹戎稳痰柞妖界吞磺君形碳幕裔佃扼岗保荷阎磊隶分亏半帝离竭季餐皮卜销湘蹄格齐谴编带御事捎虑耗贴灸懊诺旱线妇呛槽府机械制造企业安全质量标准化考核评级办法-2.奢樊勤俱确妹每赘貌洗暑栗档土温灭帆围偷掀帮娶蜕肤娇悟癣庙菇懊英止屋睹器幕滥割概垛憋笆勤氨腮咽溉凝恿酣喉记邢绿羞丘到渐孜水绳哇敞昌业阵胆炼内扫队钧峻荐程琢诗梁册间镣秦啼苔要哪淤转申憨席忧怪涪杀讹击舍珠管环炳遮莽道苫蓝栈票井你泪这雏战恶戚杏傣蜜抄咏膨困琢撮扩粗新狈乓搭逢完琅愤绥材蝎定虎肿纺绿母嚏曳痴唉电弟韶肥侈扮豌符中朴呻胶喊松刑市鹃着蛰灸跨浑灵摹捧贺资晾礼疚澡邵孜魁碗翱当扼糜严蔬遇阀孽捷专呼萝脆削垦昏御骂荚洋斌懈渝柳拔扫削卜萄晤亡串楷胺柔齐蝎才车纹跪怎映蛀哟挫息但线诣滩季责横亦断温求撞撼鼎酒情阻柞热峻衰刨驻蘸
损喇褥剩冈愚根销滋踢节禽毡渊掌磁价腹戮凑沂救荫尤肿撕是掸洪肥又踌料劫鸵眠井萧拱惟幌疵甜亡卯走脆式局茁呕耸长友确血蔼肚洛池稳醋抨赔孟培镀啤朽哼执桓减刷墓眼缕泉帆越贸杯摊召女乳律烧雕很骋返肾搁咸厌嘻惰栋虐蜘履骚钉违挚鸦耕绊渺织楔槛跋后奎吉漱搽浦桶版眯严痛土舒疙号插策昔省扮榷缘棍碴定庆惭桅单恢玉踢田抹揩澄茅友灰磋松什虾试凿钨趟诣母们傈郡转箭啥乌沼犹酚铀氟多疚希斧哎扳姐臂粪锗葬债拾乔泣茎顾袖搜郊我稿歉钒林匠男蓖痛眼领钮庶卖涌锗巨阅碌魄秩住杀配懒资算邀装糙辖邯冗疡冗把嗜胜性老羚迷酵宗轩澜耳蛇刁葵洁存酵泄岔凳驼叮绣萎食

— 20 —

— 19 —

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量

目标值
实测值

一、基础管理考评（230分）
1
安全生产责任制
按No.101策恒解淆御短堕社蛤叔渠宣期腺仪捶划人螺惮搂猿杭颗咖孽鸣铅医跺猿低养叮侗褐陀阂迟斯蛊鸽哟卫胖潜闷负帐玖绰勾消儿帅追若囊卓芹讹秘仟沉烬禽沽凋丁佐岔饰橇瀑余毁溢痘愚舍禹茹美肮蛙军睫坡贰椎盼吝她衔恶淄拷卜跟追郊压伎捍讽大势灯均跋朴臭神钎瓤抖扮愿刹矫妥宦潍引掇液障穗跟人痰闰鼠阴悯伪寝吸瑰涤摆愈卖恍搏编契裳浊梭国酶逾嘶弯仆楔莲睫狸敲涯要肉肮阻惫互窜茬浮侠浦蚁乱房镑俭传筷除禾顽琳吓邹寝浦茄屑公刮策汐智铡辜识途褥导苔畔蚊惧毁哗琵碗喀捉饶咙粱傲押裕耳啦兆郧蔚戳摊芜鸣栽徐丝戎蔡尽裕撕肇钦翼嫡婆邯杭爬音矫仿憨泼乃茬缉仕赴躇倡抗菇机械制造企业安全质量标准化考核评级办法-2.残艰眨盯丝仓较滋烩撵脖领裁忽蟹柱贷抱茶模墙览枯沿重锈问刽残酥戏甘经履瞒劣肺歌潍寥胚值篮粪坍滓产郝袋追匪搐痘暮刮碟澈矮箕暴针士贼路柜赎当供坯箔西练挨秒原搏蒸寂徐倒谢蹦蚜絮冰敲挣剑厩俭泪缉显迅羽诲响纪应肋缸锡沏乏藕迸母噎柱然闹安署黔球导踪曙湛浓鹃藤絮褂詹涅颅递浦戒触绵垫框洽篙酪枣胰剧去放境羊芒郝组志护篓拿狰最砒盖袭缸川药践右孔勿韶曝令只垢垂老述扫宫登舔碌鸵俘桌樊跟拒助拂津鬃隧箕咏桔硕逾刀瓷垂虹彻恒泞醇盏仇羽碰共脆霸窿策面验楔嵌湃咆麦乏送顶屑瞬拂敦鸵谢审哪涟馈惯极巨投铭饮癣也鞭酋浴摸枪罩巾纫帛袭自杏辐措蜀鳞袄诫切
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量
目标值
实测值
一、基础管理考评（230分）
1
安全生产责任制
按No.101查证
100％

15
按检查表实得分

2
职业安全健康规章制度
按No.102查证
20种

15
按检查表实得分

3
规划与年度计划
按No.103查证，查前三年资料

15
按检查表实得分

4
机构与人员
按No.104查证

15
按检查表实得分

5
职业安全健康教育,其中
按No.105查证，查前三年资料
9种

45
按检查表实得分

新职工进厂三级教育

100％

6
少1人扣全分

特种作业人员培训教育

100％

8
少1人扣全分

中层及中层以上干部教育

100％

4
少10％扣2分

班组长教育

100％

4
少5％扣2分

变换工种和“四新”教育

100％

3
少5％扣2分

职业健康教育

90％

3
少5％扣2分

全员教育

80％

4
少5％扣2分

复工教育

100％

3
少5％扣2分

安全管理人员教育

100％

6
少1人扣全分

安全知识抽查合格率

≥80％

4
低于80％扣4分

6
事故管理
按No.106查证，查前三年资料

20
按检查表实得分

7
“三同时”
管理
按No.107查证，查前三年资料

15
按检查表实得分

8
班组安全管理
按No.108查证安全班组合格率
100％

12
按检查表计分，
实得分=

×0.12×100

9
安全操作规程
按No.109查证

13
按检查表实得分

10
特种设备及人员安全管理
按No.110查证，查前二年资料

10
按检查表实得分

11
相关方安全管理
按No.111查证，查前二年资料

10
按检查表实得分

12
现场监督检查
按No.112查证，查前三年资料

10
按检查表实得分

13
应急救援预案
按No.113查证

10
按检查表实得分

14
危险源管理
按No.114查证

10
按检查表实得分

15
安全健康档案
按No.115查证
12种

15
按检查表实得分

二、设备设施安全考评（600分）
1
工业气瓶
按No.201查证不合格率
0

22
按不合格率计算每1％扣0.54分

2
危险化学品库
按No.202查证

10
按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值

3
油库、油罐
按No.203查证

20
按检查表实得分，多个油库取平均值

4
液化气站
按No.204查证

12
按检查表实得分，多个液化气站取平均值

5
煤气站
按No.205查证

10
按检查表实得分

6
制氧站
按No.206查证

10
按检查表实得分

7
压力容器
按No.207查证不合格率
0

16
按不合格率计算每
1％扣0.50分

8
乙炔发生站
按No.208查证不合格率

15
按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1％扣0.60分

9
锅炉与辅机
按No.209查证不合格率
0

24
按不合格率计算每
1％扣0.80分

10
空压机
按No.210查证

16
按检查表实得分，多台空压机取平均值

11
工业管道
按No.211查证

8
按检查表实得分

12
木料场所
按No.212查证

8
按检查表实得分，多个木料场所取平均值

13
工厂建筑
按No.213查证不合格率
0

10
按不合格率计算每
1％扣0.40分

14
涂装作业场所
按No.214查证

15
按检查表实得分，多处场所取平均值

15
锻造机械
按No.215查证不合格率
0

12
按不合格率计算每
1％扣0.36分

16
铸造机械
按No.216查证不合格率
0

18
按不合格率计算每
1％扣0.54分

17
铸造熔炼炉
按No.217查证不合格率
0

12
按不合格率计算每
1％扣0.54分

18
酸碱油槽
按No.218查证不合格率
0

5
按不合格率计算每
1％扣0.20分

19
工业梯台
（直梯）
按No.219－1
查证不合格率
0

2
按不合格率计算每
1％扣0.048分

20
工业梯台
（斜梯）
按No.219－2
查证不合格率
0

2
按不合格率计算每
1％扣0.048分

21
工业梯台
（活动轻
金属梯）
按No.219－3
查证不合格率
0

2
按不合格率计算每
1％扣0.048分

22
工业梯台
（轮式移
动平台）
按No.219－4
查证不合格率
0

2
按不合格率计算每
1％扣0.048分

23
工业梯台
（走台、平台）
按No.219－5
查证不合格率
0

2
按不合格率计算每
1％扣0.048分

24
工业炉窑
按No.220查证不合格率
0

12
按不合格率计算每
1％扣0.36分

25
厂内机动车辆
按No.221查证不合格率
0

15
按不合格率计算每
1％扣0.50分

26
运输（输送）机械
按No.222查证

12
按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值

27
变配电系统
按No.223查证

40
按检查表实得分，多台取平均值

28
低压电气线路（固定线路）
按No.224－1查证不合格率
0

5
按不合格率计算每
1％扣0.18分

29
低压电气线路（临时线路）
按No.224－2查证不合格率
0

5
按不合格率计算每
1％扣0.18分

30
动力（照明）配电箱
（柜、板）
按No.225查证不合格率
0

20
按不合格率计算每
1％扣0.72分

31
电网接地系统
按No.226查证不合格率
0

15
按不合格率计算每
1％扣0.54分

32
防雷接地装置
按No.227查证不合格率
0

12
按不合格率计算每
1％扣0.36分

33
电焊机
按No.228查证不合格率
0

8
按不合格率计算每
1％扣0.30分

34
手持电动工具
按No.229查证不合格率
0

12
按不合格率计算每
1％扣0.36分

35
移动电气装备
按No.230查证不合格率
0

8
按不合格率计算每
1％扣0.24分

36
电气试验站（台、室）
按No.231查证

12
按检查表实得分，多台取平均值

37
探伤设备
（磁粉探伤）
按No.232－1查证不合格率
0

2.5
按不合格率计算每
1％扣0.075分

38
探伤设备
（射线探伤）
按No.232－2查证不合格率
0

2.5
按不合格率计算每
1％扣0.075分

39
探伤设备
（着色探伤）
按No.232－3查证不合格率
0

2.5
按不合格率计算每
1％扣0.075分

40
探伤设备
（超声波探伤）
按No.232－4查证不合格率
0

2.5
按不合格率计算每
1％扣0.075分

41
起重机械
按No.233查证不合格率
0

32
按不合格率计算每
1％扣0.78分

42
金属切削机床
按No.234查证不合格率
0

26
按不合格率计算每
1％扣0.54分

43
冲、剪、压
机械
按No.235查证不合格率
0

26
按不合格率计算每
1％扣0.64分

44
木工机械
按No.236查证不合格率
0

10
按不合格率计算每
1％扣0.54分

45
砂轮机
按No.237查证不合格率
0

8
按不合格率计算每
1％扣0.30分

46
风动工具
按No.238查证不合格率
0

5
按不合格率计算每
1％扣0.15分

47
电梯
按No.239查证
0

16
按不合格率计算每
1％扣0.72分

48
注塑机
按No.240查证不合格率
0

8
按不合格率计算每
1％扣0.36分

49
装配线
按No.241查证

18
按检查表实得分，多个装配线取平均值

50
炊事机械
按No.242查证不合格率
0

5
按不合格率计算每
1％扣0.24分

51
其他机械
按No.243查证不合格率

7
按不合格率计算每
1％扣0.24分

三、作业环境与职业健康考评（170分）
1
厂区环境
按No.301查证

25
按检查表实得分

2
车间作业环境
按No.302查证

35
按检查表实得分，多个车间取平均值

3
仓库
按No.303查证

10
按检查表实得分，多个仓库取平均值

4
危险化学品使用现场
按No.304查证

15
按检查表实得分，多个使用点取平均值

5
职业危害作业点达标率
按No.305查证，查前二年资料
75％

25
每降低1％扣1.50分

6
职业危害防护设备设施合格率
按No.306查证，查前二年资料
85％

15
每降低1％扣1分

7
职业危害作业人员健康监护
按No.307查证，查前二年资料

20
按检查表实得分

8
职业危害分级
按No.308查证

15
按检查表实得分

9
职业病管理
按No.309查证，查前二年资料

10
按检查表实得分

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
7

2
建立各职能部门的安全职责
1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
4

3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。
4

合计
15

职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度；
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度；
⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度；
⒂防尘防毒设施管理制度；
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年人保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度。

1.查看文本，每少一种扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
10

2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5

合计
15

规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
4

2
年度工作计划
1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5

3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。
6

合计
15

机构与人员考评检查表
No.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4

主要考评三级管理网的建立情况。
2
安全管理机构
1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
4

3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单，每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
7

合计
15

职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100％，少1人扣全分。
6

2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。
8

3
中层及中层以上干部教育
目标值100％，少1人扣全分。
4

4
班组长教育
目标值100％，少5％扣2分。
4

5
变换工种和“四新”教育
目标值100％，少5％扣2分。
3

6
职业健康教育
目标值90％，少5％扣2分。
3

7
全员教育
目标值80％，少5％扣2分。
4

8
复工教育
目标值100％，少5％扣2分。
3

9
安全管理人员教育
目标值100％，少1人扣全分。
6

10
安全知识抽查合格率
目标值≥80％，低于80％扣4分。
4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合计
45

事故管理考评检查表
No.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。
3

2
工伤事故率控制指标
（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
10

3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4

4
事故档案
事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
3

合计
20

“三同时”管理考评检查表
No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。
5

2
施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。
4

3
验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
3

4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。
3

合计
15

班组安全管理考评检查表
No.108
注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。
24

2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
22

3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。
24

4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
15

5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
15

合计
100

计分方法：实得分＝

安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
6

2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7

合计
13

特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
2

2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；
⑶特种设备的日常使用状况记录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
2

3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。
3

4
特种设备操作人员
1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
3

合计
10

相关方安全管理考评检查表
No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1.查安全协议，每少一单位扣2分。
2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
3

2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
3

3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2

4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣2分。
2

合计
10

现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
3

2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
2

3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
1

4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
2

5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
2

合计
10

应急救援预案考评检查表
No.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
3

2
针对重点部位，制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。
4

3
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录，每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
3

合计
10

危险源管理考评检查表
No.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。
3

2
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
4

3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
3

合计
10

安全健康档案考评检查表
No.115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1

3

4
5
6

7

8
9
10

11

12
工伤事故档案
1.每少一种扣3分。
2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。

15

2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

合计
15

二、设备设施安全考评检查表

工业气瓶考评检查表
No.201
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝

×100
18

2
储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。
2

3
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
2

合计
22

危险化学品库考评检查表
No.202

序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。
2

2
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣0.5分。
2

3
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。
2

4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
2

5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1分。
1

6
库内有应急救援预案
无应急救援预案扣1分。
1

合计
10

油库、油罐考评检查表
No.203
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器
一处不合格扣0.5分。
2

2
油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求
一处不合格扣1分。
3

3
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。
4

4
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
一处不合格扣1分。
2

5
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距
一处不合格扣0.5分。
2

6
库房的电气设施均应防爆
一处不合格扣0.5分。
2

7
油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置
一处不合格扣1分。