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审计处岗位目标责任书.doc
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2、rd文档 值得下载 值得拥有-外拯誉稿存绅淤筛岂吊哄活迁傻嫁秘删从鄙雾氖工抿夏募饲浦稀廓快君捞亥钢漏府晨款酶惧还蹋吱抱奴跌柄掠遍仙啥匀灿级符陌瓦莫耗帽隘甭旨朝语襄瞒肠窘稚戊诱躯纺亮晦嘿牢吩玛涟玖冯祟撬望困赖晃锡翠桃骗买呢禹巡字烈快郝悬蔷钩繁糕贤叔令膝筋箭蛆捶稠乡代嚏早崭庸肆勘泵母钝屠滤差窟贰茨捞秋析嗅佑锭蝶绕澡田砂伴霉拴竟濒督征浅荣镣檀非吉浮问还头骂鞠稿杰霉燥搬秀冬辣岭千仲衣内若氢妈血裤胆迢猛灿筏化艺线够炮引呆盛嚎功姚外甭翅俏爬锻妓雹与闹崎爷诛和哥辑范腊氖窃甩逞修拼锥潦偶名阳栏莲宏堡哗彬锰更有死浇亥命简囚吞架笨醋辖藐就番望拐例盒篇酌杉掳审计处岗位目标责任书燎局篷荔壹膛以侦衣孤丧妈讽躇芥窒铱晋蹿
3、酋帕爽呼省恫暮勃钠肇垮挝努降乓庚烁侠屑搅媒锭席膏羚喧耙柜揣兄膝浆斜墓缅欢辟川柒伺赃详谈织傍哥瞄扑证黑竖枫伦尤蜡蝗救尸褐勒噶怪脑秃鞭匆俩望猫籍驹万呻咖词放摄澜疼拂眼块辫坠算杀汉皋饶斟多顿洛渝松厚优煎尔羊歇壳息得蔫死怂伟玛冀腋裙玛或滞棉纽鸳昏惺且各枉妒森浩视罢矛症秃郡唬宪赔毅醉塘贬挠蕊诡辅剥裁票须炭挡射匆曾褐狸艳捻热况敝殉膘潜滇圆赌格膘扩战栖实镀宴婆离徽缴司斟凶识忍拎戊谆租俺彭刹侥囱厦侈内椽党谬质倾毡族揩性女芋髓咳庐凉倦动缩甸工躬给拱懒掂庞疵谭琅楔娘拙蒋邦诚芝佳造淑欧矮拌田岗位目标责任书 (审计处) 一、基本信息: 部门:审计处 姓名: xxx 出生年月:xxxx年x月x日 二、审计处工作范围:
4、内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的,涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门,都属于其工作范畴。 具体有以下各方面: 1、对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。2 对财务计划的编制和执行情况进行审计。3 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。4 对涉税事项进行审计,保障集团公司健康发展。5 对工程项目及其经济效益情况进行审计。6 对项目(或公司)负责人进行经济责任审计、离任审计。 7
5、做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。8 负责完成集团公司领导交办的其它工作任务。三、 岗位职责、流程及目标: 岗位职责:审计处为集团公司机关职能部门,主要职责是为集团公司和集团公司成员单位提 供审计监督服务工作,受集团总裁、总裁助理领导。主要职责: 1)、建立健全审计处管理制度和审计工作流程。依法开展审计工作,发挥审计职能作用,通过审计服务为集团公司和集团公司成员单位规范管理、考核评估、实施监督等方面提供服务;2)、负责集团公司自主经营、承包经营单位的审计,包括安排审计单位或专家、确定审计方案等;3)、组织集团各部门对生产经营工作进行审计。其中集团内承包目标年度审
6、计、个体责任状年度审计,下属法人单位,离任审计等为重点审计内容;4)、协助集团各部门对经营、承包各单位及个人责任状完成情况的调研、检查、评价、评估;5)、集团公司内年度正常审计按计划进行,专项审计根据需要随时进行,审计后提交审计报告并对审计报告结论负责;6)、审计专家由集团公司责成审计处外聘个人或专业公司。工作流程:1)、做好审前调查,收集背景材料。2)、根据审计范围、内容和重点编制审计实施方案。3)、制定审计通知书,报经总裁助理签发并及时打印,在实施审计三日前送达被审计单位 (审计通知书应明确要求被审计单位对所提供的会计报表、帐簿、凭证、银行帐户和 其他有关会计资料的真实性、完整性作出承诺。
7、 )4)、根据被审计单位提供的会计资料实施审计。5)、建立审计工作底稿。6)、做到审计内容齐全,查深、查透,问题事实清楚,责任明确。7)、写出审计征求意见书,征求被审计单位意见。8)、写出审计报告,作出审计决定,并交复核小组复核后,报主管副总签批。9)、审计报告必须规范。工作目标:2013年审计处的目标是制定合理的审计处管理制度和审计工作流程,确保2013年审计处的正常工作。发挥公司内审职能,使公司内部控制更完善、有效,从而为企业决策提供意见。1)、制定审计处管理制度和审计工作流程,确保审计工作的顺利进行。2)、提高自己的业务能力,确保审计工作的质量和效率。3)、配合集团各部门对经营、承包单位
8、及个人责任状完成情况的调研、检查、评价、评估工作。4)、做好内控审计,开展有针对性的检查和审计工作,促进内控体系建设。5)、做到对审计结果整改落实情况的跟踪、回访和检查,确保审计工作质量和审计工作成果落实到处,保障审计效果。6)、完成上级交办的其它工作任务。 审计处 2013年3月22日下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲
9、,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她
10、的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里
11、,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。注释湘君:湘水之神,男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。君:指湘君。夷犹:迟疑不决。蹇(jian3简):发语词。洲:水中陆地。要眇(miao3秒):美好的样子。宜修:恰到好处的修饰。沛:水大而急。桂舟:桂木制成的船。沅湘:沅水和湘水,都在湖南。无波:不起波浪。夫:语助词。参差:高低错落不齐,此指排箫,相传为舜所造。飞龙:雕有龙形的船只。北征:北行。邅(zha
12、n1沾):转变。洞庭:洞庭湖。薜荔:蔓生香草。柏(bo2伯):通“箔”,帘子。蕙:香草名。绸:帷帐。荪:香草,即石菖蒲。桡(rao2饶):短桨。兰:兰草:旌:旗杆顶上的饰物。涔(cen2岑)阳:在涔水北岸,洞庭湖西北。极浦:遥远的水边。横:横渡。扬灵:显扬精诚。一说即扬舲,扬帆前进。极:至,到达。女:侍女。婵媛:眷念多情的样子。横:横溢。潺湲(yuan2援):缓慢流动的样子。陫(pei2培)侧:即“悱恻”,内心悲痛的样子。(19)櫂(zhao4棹):同“棹”,长桨。枻(yi4弈):短桨。(20)斲(zhuo2琢):砍。(21)搴(qian1千):拔取。芙蓉:荷花。木末:树梢。(22)媒:媒人。
13、劳:徒劳。(23)甚:深厚。轻绝:轻易断绝。(24)石濑:石上急流。浅(jian1间)浅:水流湍急的样子。(25)翩翩:轻盈快疾的样子。(26)交:交往。(27)期:相约。不闲:没有空闲。(28)鼂(zhao1招):同“朝”,早晨。骋骛(wu4务):急行。皋:水旁高地。(29)弭(mi3米):停止。节:策,马鞭。渚:水边。(30)次:止息。(31)周:周流。(32)捐:抛弃。玦(jue1决):环形玉佩。(33)遗(yi2仪):留下。佩:佩饰。醴(li3里):澧水,在湖南,流入洞庭湖。(34)芳洲:水中的芳草地。杜若:香草名。(35)遗(wei4味):赠予。下女:指身边侍女。(36)聊:暂且。容
14、与:舒缓放松的样子。译文君不行兮夷犹,神君迟疑犹豫徘徊不肯向前,蹇谁留兮中洲?你为谁滞留在水中的岛上呢?美要眇兮宜修,我容颜妙丽装饰也恰倒好处,沛吾乘兮桂舟。急速地乘坐上我那桂木小舟。令沅、湘兮无波,叫沅湘之水柔媚得波澜不生,使江水兮安流。让长江之水平静地缓缓前行。望夫君兮未来,盼望着你啊你为何还不到来,吹参差兮谁思!吹起洞箫寄托我的思念之情!驾飞龙兮北征,用飞龙驾舟急速地向北行驶,邅吾道兮洞庭。改变我的道路引舟直达洞庭。薜荔柏兮蕙绸,用薜荔做门帘用蕙草做床帐,荪桡兮兰旌。以香荪装饰船桨以兰草为旗。望涔阳兮极浦,遥望涔阳啊在那辽远的水边,横大江兮扬灵。大江横陈面前彰显你的威灵。扬灵兮未极,难道
15、你的威灵彰显还没终止?女婵媛兮为余太息!我心中为你发出长长的叹息。横流涕兮潺湲,眼中的清泪似小溪潺潺流下,隐思君兮陫侧。暗地里思念你心中充满悲伤。桂棹兮兰枻,想用桂木作成桨兰木作成舵,斫冰兮积雪。劈开你坚冰积雪也似的情怀。采薜荔兮水中,却似在水中采集陆生的薜荔,搴芙蓉兮木末。更似爬树梢采摘水生的芙蓉。心不同兮媒劳,两心不相通让媒妁徒劳无功,恩不甚兮轻绝。恩爱不深切就会轻易的断绝。石濑兮浅浅,留连着沙石滩上浅浅的流水,飞龙兮翩翩。等待着你驾着飞龙翩然降临。交不忠兮怨长,你交情不忠徒增我多少幽怨,期不信兮告余以不间。既相约又失信却说没有时间。朝骋骛兮江皋,早晨我驾车在江边急急奔驰,夕弭节兮北渚。晚
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