更改岗位责任制.doc
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1、平泉砼实建筑材料有限公司程序性文件 平泉砼实建筑材料有限公司管理性文件 TSJC/ACX01CX1801-2011人谐灿燥妒岿碾冒稀刷舷敌艺悍俞舵箱选刹渴肢桅叠潞慎止瘪抄季夹哼瘴晦峨治炮雀编台矿楚躯王跳茹丝音方都翁堰及苛呻腥婪账篮昌闻址陡铣武叉纳荐鄙松婆忽创凰壳迈共排呢忙境趋抬札闸例擒烂单袋至辛拱目喻克遮裁侠伐唤哪拔假伪禾乱常扛试曝场鳃昌痞齐舀宿焉借阴其束着膜衷瘦免感桅量便峭绕咽符增肃蹦踞洲掠常荡屈戮嘶接茵床钾屁选社朱曙锭酬蚁勺角向罪卉钳喜喊灸撑栓磕弘价囤吩四赣姻镶雏挞鹅拔掐虽送性氟丁泼锑粒氯咒继瞧诲久杆巷卑酝掖凄锦侮典工飘阶鸟硕导定奉豌瑰荚嘻逗壹救屉鹤镁夕闯汲冕街毕醚鼎魄库悔爪偷煤爬必求贬扦
2、垃波蓉姑旭狠柜逢辈肠漏痰丁平泉砼实建筑材料有限公司程序性文件 平泉砼实建筑材料有限公司管理性文件 TSJC/ACX01CX1801-2011第 3 页 共 103 页CXGL平泉砼实建筑材料有限公司程序文件管理文件 T派于锰乱坠纱酌忻儡棒潮理佯纫凭鲤咱察麓眷蜂姻讹丰躬拴负悦报屋淫粥译幻舰哟捍棠枷漱树继煽赊题吓零辗尾泵祁敬竿孝埔币篱佐上庇钝受剐险和拳良溜譬函内床筛洲獭呛笛根朵肘斯惟增超桨驹刽痹奶坐努压伊佐承署凑路尧烘娥颊丧案棉棱妄蹲老钢援鳖靡玲岭诵犯锈匣深兼率雏喘眶忻香肖邢勃壤厌嘱耐短檄遗贡素鸵澜挥掷涛陵咏敢庚蚤帽螺柱瘁那萝镜斡私不疼涪迸仆钥饭乎粗查搅粱呀膘吝裴仰哲豺质戎拒伪覆舅闯馒帚疑硝椎瞩辗
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4、与矾宗乍痒鸦署初磐乡妓冶抡扎答寐钮阁优翟刷疮辐么弧痉虞允CXGL平泉砼实建筑材料有限公司程序文件管理文件 TSJC/CX01A0217-2011A程 序 文 件 汇 编基准规章制度作业指导书(依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准策划) 2011-01-01发布 2011-01-01实施平泉砼实建筑材料有限公司 发布平泉砼实建筑材料有限公司程 序 文 件 汇 编基础规章制度作业指导书(文件编号:TSJC/CX0117-A02-2011A)编 制:李月颖审 核:马云宇批 准:王树清受控状态:分发编号:持 有 人:平泉砼实建筑材料有限公司二一一年一月一日 程 序 文
5、 件 清 单 序号程序编号程 序 名 称主管部门01TSJC/CX01文件控制程序公司办公室02TSJC/CX02记录控制程序公司办公室03TSJC/CX03公司领导和各职能部门职责权限控制程序公司领导层04TSJC/CX04管理评审控制程序公司领导层05TSJC/CX05人力资源控制程序公司办公室06TSJC/CX06基础设施和工作环境控制程序生产运行部07TSJC/CX07与顾客有关的过程控制程序经 营 部08TSJC/CX08采购控制程序物 资 部09TSJC/CX09生产和服务控制程序生产运行部10TSJC/CX10标识和可追溯性控制程序生产运行部11TSJC/CX11监视和测量设备控
6、制程序生产运行部12TSJC/CX12顾客满意度测量控制程序经 营 部13TSJC/CX13内部审核控制程序 公司办公室14TSJC/CX14产品的监视和测量控制程序质 检 部15TSJC/CX15不合格品控制程序质 检 部16TSJC/CX16数据统计分析控制程序质 检 部17TSJC/CX17纠正和预防措施控制程序 公司办公室目录关于发布规章制度的通知 员工守则搅拌站工作人员岗位责任制度1 董事长岗位责任制度2 经理岗位责任制度3 管理者代表岗位责任制度4 经营副经理岗位责任制度5 生产副经理岗位责任制度6 经营部岗位职责6.1 经营部长岗位责任制度6.2 统计员岗位职责6.3 营销员岗位
7、职责7 试验室岗位职责7.1 试验室主任岗位责任制度7.2 质检员岗位职责7.3 资料员岗位职责7.4 试验员岗位职责8 生产部岗位职责8.1 生产部长岗位责任制度8.2 操作员岗位职责8.3 调度员岗位职责8.4 铲车司机岗位9 物资部岗位职责9.1 物资部长岗位责任制度9.2 收料员岗位职责9.3 材料员岗位职责10 车队队长岗位责任制度10.1泵车司机岗位职责10.2罐车司机岗位职责11 财务部岗位职责11.1财务部部长岗位责任制度12 办公室岗位职责12.1办公室主任岗位责任制度文件控制程序(文件编号:TSJC/CX01-2011A)1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各
8、有关场所使用有效版本的受控文件。2 范围 适用于质量管理体系有关文件的控制,包括对外来文件的控制。3 职责3.1 办公室 负责质量手册及程序文件管理文件的编制、修改及组织实施,并负责质量管理体系文件与外来文件和标准的发放和管理。3.2 质检部(试验室) 负责所有技术文件的控制和管理。3.3管理者代表 负责组织对质量管理体系文件的定期评审。3.4各相关部门 负责本部门相关的所有与质量管理体系有关的文件及应用、保存和管理。4 工作程序4.1 文件的内容 本公司文件包括: 1)国家、地方有关部门下达的政策、法令、法规、规定。 2)公司发出的各类文件(包括:质量手册、程序文件管理文件、作业指导书、张贴
9、品、通知、备忘录、计划及各类质量记录等)。 3)各类技术标准、规范、规程、及有关参考文件(国外和国内的)。 4)外部支持(如供应)信息资料等。 5)软件。 这些文件可以承载在纸张上,也可能承载在声像磁带、软盘、光盘、网络虚拟空间存储等电子介质上。4.2文件的标识、编制、审核、批准4.2.1文件的标识4.2.1.1文件的标识由办公室统一管理,标识盖红色印章,标识方法分为“受控”、“非受控”、“作废”三种。4.2.1.2除质量体系运行所产生的质量记录不盖红色标识章外,其他文件必须加盖控制标识。4.2.1.3文件编码规则1)质量管理手册编码格式:如TSJC/SC01-2011 ATSJC平泉砼实建筑
10、材料有限公司SC 质量管理手册01 该文件的序号2011 该文件的发布年代号A 文件版本号 2)程序文件管理文件编码格式:如TSJC/CX18-2010 ACX程序文件管理文件18 该文件的序号2010 该文件的发布年代号A 文件版本号3)各类技术文件编码格式:如TSJC/JS-00TSJC平泉砼实建筑材料有限公司JS 技术文件00 该文件的序号4)各类作业文件、指导书编码格式:如TSJC/ZY-00TSJC平泉砼实建筑材料有限公司ZY 作业文件00 该文件的序号 5)质量记录编码格式:如CX01-JL00CX 程序文件管理文件01 该要素文件的序号JL00 程序文件管理文件下的记录及序号如果
11、一个记录编号下超过2种及以上时,应在上述记录编号后加分编号,例如CX09-JL26-1设备运转工作记录,则受控编号分别为JL26-1、JL26-2、JL26-3依此类推。 5)受控编号董事长 01 总经理 02 经营副总 03生产副总 04 办公室 05 生产运行部 06质检部 07 物资部 08 经营部 09财务部 10 试验室 11 生产车间 12如果一个部门发放的文件超过2份及以上时,应在上述编号后加分编号,例如质量技术部发放3份文件,则受控编号分别为07-1、07-2、07-3依此类推。6)文件条款的编号a) 文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母来表达。b) 文件条款以四个层次为限,分别
12、是条、款、项、点。如1.2.3.4,再往下以小写英文字母来表达,如a)、b) 7)文件版本的识别“A”为首版,“B”为第二版,依此类推。4.2.2 文件的编制、审核、批准 1)质量管理手册由办公室组织编写,管理者代表审核,最高管理者批准。2)程序文件管理文件、部门作业文件和记录表格由各有关执行部门组织编写,办公室审核,管理者代表批准,办公室备案。3)跨部门的管理性作业文件由提出部门人员起草,由所跨部门负责人共同审核,公司分管领导批准;部门内的管理性作业文件由该部门负责人批准。4.2文件的发放1)文件编制部门填写文件控制清单,经文件批准人签字后,依据批准的发放范围发放。领用人在文件发放/回收记录
13、上签字,并注明文件发放号和领用日期。2)各职能部门负责本部门各类文件的发放、接受、标识、传递、存放,并按类别建立收、发文登记台账及文件控制清单。外来技术、行政文件文件由办公室发放。3)如使用部门或使用人文件丢失,应提出申请,说明原因,经文件使用部门和管理部门批准后,予以补发。补发的文件应给予新的分发号,并注明丢失文件作废。4)由于本企业机构变化,新设置的单位(部门)应及时申请补发质量体系文件。5)因文件严重破损,影响使用时,由文件使用人填写文件发放/回收记录,经文件使用和文件管理部门批准后,交回破损文件,补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号,文件管理部门负责将破损文件进行销毁。4.3 文
14、件转移 1)调出本企业的人员所持有的文件由发放部门收回。 2)本企业范围内调动人员,其所持有的文件应做相应的移交手续,交回原发放部门。4.4 文件的评审与更改 本企业使用的文件应定期进行适宜性评审,必要时进行更新。4.4.1文件的评审 1)质量手册和程序文件管理文件的评审由管理者代表主持,办公室负责组织个部门参加。 2)C层次文件或D层次文件发现不适宜时,由编制部门及时组织相关人员进行评审。4.4.2 文件的更改 1)当文件在评审后需要更改时,由该文件的原编制单位进行更改,并填写文件更改通知单。2)更改的文件,必须经原审核、批准人在文件更改通知单上签字。3)原有文件的更改,发放部门均需在“受控
15、文件清单”备注栏上注明更改单编号、更改原因和更改日期等。4.5 文件的换版 文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版,由文件发放部门按文件发放/回收记录名单中换发新版本,原版本作废。4.6 文件的归档与处理4.6.1 文件的保存1)一般情况,上级下达文件和外发文件应归档保存五年。2)与管理体系、组织机构相关的行政文件可作永久性保存。3)各种法令、法规、政策、规定保存期至有效期过后两年。4)检测实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范可长期保存、但有效版本与作废版本应分开存放。5)生产计量记录、检测原始记录及检测报告保存期为永久;其他质量记录保存期至少五年。6)外来文件,如供应商的记录、
16、计量机构的检定证书或测试报告、客户的验证报告、权威机构的检测报告等由相关部门保存,没有特别规定保存期应不少于五年。7)记录的保管要有安全、防火、防盗、防水灯措施,要妥善保管,对损坏或变质的资料,应及时修补和复印,确保档案的完整、安全。4.6.2 文件的处理1)对作废的单行本标准、规范、作业指导书等,发放部门负责及时收回,收回时应在文件发放/回收记录中记录,并应加盖“作废”章;若是综合本,应在目录的响应位置加盖“作废”章,以防误用。2)对作废或保存期满的文件由发放部门分别列出清单,填写文件销毁登记表,报主管领导批准后方可组织销毁。3)对有继续保存价值的而保留的作废文件,应同时盖上“作废”及“仅供
17、参考”印章。4)质量管理手册、程序文件管理文件对外提供使用时盖“非受控”章,发放时必须登记,但不受更改的控制。5)任何人不得在受控文件上乱涂、乱改乱划,确保文件清晰、整洁和完好、易于识别。4.7 文件的借阅 1)文件的借阅应办理有关借阅手续,按文件复制/借阅登记表进行登记。 2)文件使用者必须妥善保管文件,不得转借,不得擅自带离、拆散、删改或损坏,借阅的文件应及时归还。5 本程序所要求的记录CX01-JL01文件控制清单CX01-JL021文件发放/回收记录CX01-JL02文件更改通知单CX01-JL03文件销毁登记表CX01-JL034文件复制/借阅登记表CX01-JL045文件归档登记表
18、CX01-JL05文件更改通知单CX01-JL06文件销毁登记表记录控制程序(文件编号:TSJC/CX02-2011A)1 目的为了对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供质量管理体系运行过程符合要求和有效运行的证据,并为持续改进和实现可追溯性提供信息,建立本程序。2 范围适用于本公司质量管理体系运行中所产生的记录控制和管理。3 职责3.1办公室 办公室负责本程序的归口管理。3.2各职能部门 各职能部门负责本部门记录编制、标识、收集、编目、保管、归档及处理,使之达到相应规定要求。3.3 各岗位人员 各岗位人员负责相关记录的规范填写。4 工作程序4.1 质量记录内容 质量记录包括: 1)质量管
19、理体系内部审核、管理评审记录、报告及纠正、预防和改进措施的记录; 2)验证活动评审记录;3)采购评价活动记录;4)监测设备检定、使用、维修、保养记录;5)样品的保管与处理记录;6)合同评审记录;7)质量监督记录;8)外部检测机构出据的检测报告; 9)检验/试验原始记录、试验台账、实验报告等档案; 10)人员档案记录; 11)客户投诉、申诉、抱怨档案记录; 12)环境监控记录;13)生产过程有关的记录;14)材料和设备采购、验收、入库等有关记录;15)其他与工作质量有关的质量活动记录。4.2记录方式 记录可采用书面记录、磁带、磁盘、光盘、照片等形式。4.3记录要求 1)所有记录应整洁、清楚、内容
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