公司国内采购制度样本.doc
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1、制度名中国采购措施电子文件编码GLZD134页码2-1第一条 为求本企业中国采购工作合理和统一起见,其事务处理除遵照中国采购步骤图相关要求外,特制订本措施。第二条 各单位(以下简称请购单位)应依据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用具预算表或库存不足部分开立请购单,必需将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等具体填写,并依内购核决权限表要求呈准后办理。第三条 请购单由请购单位编列号码,并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位),或自行办理采购。第四条 请购单位对于所请购材料,假如需要变更规格或数量时,必需立即函洽或电告采购单位,如因已订购,而于事后变更者,采购单位须即函复已订情形,并洽请购
2、单位设法收受,或由请购单位负责会同采购单位和承售商协调处理,但尽可能避免之。第五条 请购单位所请购材料,如系本企业各单位制品或材料者,请购单位应径向各该单位购拨(其价格采中间价处理)。第六条 采购单在接到请购单时,立即办理询价、议价,并将询议价结果统计于请购单,然后将请购单第二联呈准,但必需时得事先送请购单位签注意见。第七条 请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购,必需时应和承售商签定买卖合约书一式四份,第一份正本存采购单位,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位供整理定金用,如不需支付定金时,第四份副本免填。第八条 采购单位订购手续办完后,应即填
3、写订货收料单一式三联,并将第一、二联送请购单位登记及验收手续。第九条 因缺货或不明供给处所,以致无法购得或逾期者,采购单位应即通知请购单位。签发人责任人署名制度名中国采购措施电子文件编码GLZD134页码2-2第十条 请购单在厂商交货时,先将供给厂商托运单据和请购单查封,并实际清点件数及重量,相符后签收,如发觉不符时,即通知采购单位会同处理。第十一条 请购单在厂商交货时,即行通知使用单位(或品检单位)派员验收品质,验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章,并将第二联及供给厂商单据、发票等一并送采购单位整理付款。第十二条 分批交货以分批方法收料时,必需以“分批收料单”(一式三联)办理收料,其手续和本措施第十一条要求相同。第十三条 采购单位将已办妥收料订货收料单第二联和发票单据等并在一起核章,然后送会计单位整理支付传票转出纳付款。第十四条 承售商领款时,必需将托运单据签收联缴回出纳,经出纳人员查对无误后,再凭供给厂商资料卡上企业章及领款人私章领款。第十五条 本措施经呈准后公布实施,修改时亦同。签发人责任人署名
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