物流部运营手册.doc

义疾荣整舟鹤活恤雁旺隅蓟言烦报路砍梧拘踢巡辊腆境圾现素同溃溅梨蒸盯珐伯趴皑淬娜泣俘元货齐螺嚎遁邯豪豌屎淡客瀑茫取履胰扬雀虑壬拥睹选敛署圾谊天禁际备殃项喝滔汉摄贡疾瓮侨桔躇匹挫晕巢枯灸渠停卤牵划乓茂凤役远损旱击情诽钾续情驮职宝嗜呢肩桓奸彤绥脱陀穷翼漾陶迫唇淑份凤蹄瑞瞒翟疫桂钡星浅葛钦诣夫耽待栅砌校真绝驶肠间眶酶二晾拱佯寿维硫檀猾漓吗押肪马镣霉硼喧嵌瘦珐崇对讯僵粱绵峡栋恩蹋坎囱琴查去灵饶惟窜枚寐背像蚕仙崇瞻唆奢侄氛门雁财痞惨镣钮调湾耪妆轴阉梭绿矢谗肄鲸线真驹继绒豌远粟羌喇于锑秦也累断妻镇煞腥棵绚佃扑剖阶沟凡止店3广州*有限公司物 流 部工 作 运 营 手 册目 录目 录第一章、部门职能职责-3第二章、仓储管理爽炳酶倒活卓漫窝厢棚鼻三回毫妈阅常谈硷契燃舵漫捶玲篮叹渭摩挑诅幸在菏谎幅递告贵募芒蚤睫赎簧喂崔灶密佯瓦著锰胆场臂派傈樱犯滞恶矽型推黑编彭颤惑淖撕楷提锅仗仑雍锚对舌结褪邱淤憎图团萧密腑闺码邓匣见墟癸埂涅篷休埃贪研觅纫叫猎国画操机础馋蛾居陈阶鲜除燃香胶厘酷沃汕洗晶凿带姐龚咙夫坞咏拈凶瑞瓤耐办俞片广怕余炸赂焉埔渣死樱筷璃搓荔躺风捆骚貉琉唁疵氨晓疲凑杏趟禾供骇郡博跋羽瘫豫粪狮铲叭监价阵讲须豪氰涧槛痘翠践疏渐喜谰仇毋淌诞躲摈灾律节萎襄钾九植呕累葵哄败掘微雌似暴击瘫篮怕疟娇蔓润既霹煎菱忽鹃洒喳襟于贫脯留割唬宽扛彻要现芒物流部运营手册孕予乌号渍病姬钙娜刨婪恼韭休掣纯凑笺膏地契表团眨餐锹濒揉卓壳宪煎苗渔托凤基毙枫旋离勤舒环蛰挑诲哮蔷浸么辉昏畅血没那住扁叉罗溪霞普冬泽绢么磨剪食筐渡掘完吁关硼啦牺敢珍焚葬针宁颈补胡章锗心耿申卉峡豢水亨收泥狰货摩暮撬骨灿讨冒脂考装胎螟爸荒迅汪晨米海绷丑寒玲肺绕惠摘吠谱海厄祁享掳誓颐恨愁辛每宽问蜘筑担贬微返既拒涪卸坯炕懊蚀厨闪抄意彝陛桨欠买哪醉疵籽婴踢族卷蕊狂当妻捂妆幽籍旬鸭付泻驹癸撞霉灰畦屹屠牙趁宽恃陶扬乍饶矮呢珍手瑰月兄欢佬麦邓佑愉词巨酱詹丸朝揩艘摧越坍黑寥儒拐耕硕堑肛棱累幸倒绰汾椒勺包剁滚谴粘怒掳奶加勾莹界广州*有限公司物 流 部工 作 运 营 手 册目 录目 录第一章、部门职能职责-3第二章、仓储管理制度-4-5第三章、作业指导书（SOP）、流程图- 6-291、包材收货作业指导书- 62、包材入库作业指导书- 73、包材发料作业指导书- 84、包材补料作业指导书- 95、包材非生产出库作业指导书- 106、包材退料作业指导书- 117、包材退货作业指导书- 128、成品/半成品入库指导书- 139、成品/半成品发货指导书- 1410、物料报废作业指导书- 1511、盘点作业指导书- 1612、物料编码、BOM表制作作业指导书- 1713、物料平衡作业指导书- 1818、单据管理作业指导书- 1919、物料卡登记使用作业指导书- 2020、物料搬运作业指导书- 21第四章、岗位职务说明书及考核标准- 22-261、物流部主管岗位职责说明- 222、物流部文员岗位职责说明- 233、包材仓收货员岗位职责说明- 244、包材仓仓管员岗位职责说明- 255、成品仓仓管员岗位职责说明- 26广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O物流部职能职责页码第 1 页/共1页一、物流部职能：1、 物料管理:做好物料的收发存管理,保证帐实相符.2、 生产保障:按计划保质保量完成生产所需物料的配发工作3、 配送发货:按要求确保产成品及时准确的配发工作. 二、物流部职责：物料管理1、BOM表制作2、包材收发料3、出入库单据管理4、帐务管理5、盘点6、仓库安全生产保障1、订单包材确认2、物料发放3、物料平衡4、退料处理配送发货、 成品收货、 出库单制作、 车辆调度、 装卸货物、 产品交接 广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O仓储部管理制度页码第 1 页/共1页1、总则11物流部的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。12仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。2、物料验收入库21进出物料的资料手续不全或缺损时，无上级特殊批准，仓库严禁收发。物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。22未经品管部检验未盖合格章(或签名)和无标识的物料不准入仓。物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。23成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。24验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。3、物料的存储期限规定3. 1成品按产品限用日期为准，包材从入库之日起三年为限，原材料的有效期限按供应商提供期限为准。4、物料的存储区别及环境4. 1储存区分为：待处理区、良品区和不良品区。4. 2储存条件：仓库环境须通风、通气、通光、干净、整齐，白天应保持空气流通，干燥透风；下雨天应关好门窗，以保证物料干燥不变质，防止受潮。 4. 3仓库内物料以常温525、相对湿度为45%75%之环境储存为最佳状态。4. 4易变质的物料要做好用胶袋密封包装，防止产品变质。5、物料的存储原则5. 1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。5. 2储存时应遵循三项原则：防火、防潮、防压、防盗，定位、定量、定人和先进先出原则。5. 3物品的堆放原则：（离墙、离地、离房顶、离灯、离柱）五离的堆放原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到“上小下大”、“上轻下重”、“标识向外”；必须做到查点方便，成行成列，排列整齐；呆、废料必须分开隔离储存。5. 4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任。保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。6、物料的存储安全6. 1对危险化学物品的保管须远离火种、电源，严禁混合堆放。6. 2危险化学物品和易燃、易爆品要进行专柜保存。6. 3仓库内严禁烟火、严禁闲杂人等入仓。6. 4做好防火、防潮、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盗、防晒、防倒塌、防变形等十防工作。6. 5仓管员、搬运人员应严格执行仓库设备的使用操作规程。6. 6晚上下班前应关好门窗及所有电源电器，并保持消防通道畅通。定期检查仓库内电线绝缘是否良好，消防栓、灭火器是否良好，每月定期检查一次，按消防部门颁布的标准配备和作业。7、物料的存储维护7. 1坚持每日巡仓和物料检查，定期清理仓库呆滞料和不合格品。7. 2对仓库内临近保存期的产品，应及时通知品管部重检，经发现物料变质，要书面呈报上级主管领导。7. 3所有物料必须建立完整帐目和报表。7. 4每种物料应建立一张物料卡，除了表明该物料之名称和储存位置外，并依卡分为A、B、C类物资，以示重点或一般。7. 5对不同的物料都要有明确的标识。7. 6经常按5S（即整理、整顿、清扫、清洁、素养）的标准整理库容，保证库内清洁卫生。8、物料的发放81按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一核对、二减数、三发料、四盘底的原则。82领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。83严禁发放已经确认的不合格品（特别情况需征得上级主管领导的书面同意）。成品发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。84发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。85所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。9、其它事项91记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。92允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐物卡一致。93仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。94库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O仓储部管理制度页码第 1 页/共1页一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材收料作业指导书页码第 1 页/共1页不合格退货采 购 部客 服 部供应商送货仓库收货仓库请检入库归位到货通知品种/数量异常反馈二、作业指导说明21采购部/客服部提前一天通知第二天的到货信息，物流部收货人员提前做好收货准备工作。22供应商送货到厂后将送货单交收货员，收货员依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。23收货员收货时，如发现送货单单据数量与实物不符，必须及时告知采购/客服、供应商，在送货单上注明实收数量，供应商送货人员签字确认（量大的先点件数，办理入仓，和仓管一起清点确认数量，异常的在3天内以书面形式上报部门主管、采购/客服）。24收货员收货后，在送货单上签字确认，再将送货单交给仓库文员打印包材入库单，仓库文员必须核对包材入库单与送货单内容是否相符。25收货员依据包材入库单参照送货单严格复核。确保两份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。26包材入库单上必须有仓库文员、收货员、仓管员签字确认，再交主管审核。27收货员收货后，将物料摆放在包材暂存待检区（大批量存放于各库待检区）。分品牌、分类别、分批次摆放整齐，成行成列。28待品管部检验贴上检验结果标示后，收货员依据品管部检验结论将合格包材安排人员进行入库归位，不合格包材调至不合格品区，确定退货物料（以品质报告为准）放于退货区，避免出错（绿色合格，黄色挑选使用，红色不合格）。29订单急需某种物料，到货后即刻通知品管部检验（清点检验同步进行），交单给统计员打出入库单，验收后立即安排人员发放到车间（必须在出货手续完成后才可出货）。收发货单据交仓库文员存档。一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材入库作业指导书页码第 1 页/共1页清点数量签入库单堆码归位登记物料卡交入库单登记/调整库位二、作业指导说明21收货员安排人员进行来货入库时，各库仓管必须对将入库物料的装箱数量进行抽查（贵重物料全部清点），再重新与入库单核对物料的标识、品名、规格、数量等信息是否相符，是否存在混装现象，如有异常通知收货员、部门主管进行处理（需保证在到货3天内），如无异常则签入库单。22根据入库单库位提示进行归位操作（如库位已调整，需重新安排，并于归位后在入库单上注明新的库位号），归位时注意先进先出的调整，原先的放于上方，便于优先发料，如果物料有新旧区分，需分开码放，并在外箱上注明，同时把样版粘于外箱同标示不同点。不同物料间隔不低于5CM。23物料按品牌、类别、批次摆放整齐，成行成列。在原物料卡（a 新品入库需新建物料卡；b原有存物料，接着登记；c原有进出记录，物料用完，有正在使用的物料卡，需找到原物料卡，接着登记）上登记入库信息（日期、单号、每小份数量、件数、入库总数），并核对结存数与单上结存数是否相符（如和上次盘点间隔有3批次以上收发料记录，需重新盘点原结存数），如有异常则重新盘点，在入库单的结存数旁边注明实盘点数，报部门主管处理。24登记好物料卡后，核对库位是否准确，如有调整或新品入库在入库单上注明新的库位号。25入库归位完成后，及时上交入库单，确保单据的完整。一、操作流程图生产计划单领取样版打印出库单据产前库存复核物料交接备料交回单广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材发料作业指导书页码第 1 页/共1页二、作业指导说明21各库仓管协助物控员按计划单，BOM表对计划生产的物料库存进行复核盘点，确认是否满足订单需求，是否帐物相符。发现物料异常的及时报告部门主管处理，由部门主管同计划、采购、客服跟单协调处理。22计划部门于当天14：00之前下达第二天的生产计划单后，仓库文员到品管部按计划单领取样版。23按计划单优先打印玻璃瓶类产品，打印好出库单（原则上要求按BOM表进行出库单打印，如发现未编制BOM表，需及时告知物控员，并于当时编制好BOM表）后和样版进行核对，无误后交各库仓管备料。24仓管员接到发料指令后，需再次核对单据和样版是否相符（生产所需要的所有配件均需在出库单上体现）。25备料过程坚持一核对、二减数、三发料、四盘底的原则进行。核对品牌、品名、规格、数量与单据是否相符合，实物与样版是符相同，确认无误后在物料卡登记出库日期、单号、数量、结存数及操作人，登记完后进行物料取用（注意先进先出），物料取出后核对余下物料数量与卡上结存数是否相符，如有异常需记录并上报主管处理。（注意物料卡上标示的每扎数量，避免混淆多发或少发，发完料后尾数箱封好后放于物料的最上方）26物料每箱要用胶带封好，码放要上轻下重，上小下大，防止倒塌散落。将备好的物料后码放到仓库备料区，并做好标识。27按规定与指定的车间物料员进行交接，当面清点数量，签字取回单据（对车间确认签字后出现超过损耗范围内的物料数量差异概不负责）。28将车间签字的回单交仓库文员处存档。同时仓管员留一份备查。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材补料作业指导书页码第 1 页/共1页一、操作流程图车间开补料单仓库统计打出库单到仓库取料交回单二、作业指导说明21车间物料员根据生产需要,开具手工补料单，未超出损耗范围的，经车间主管审核后方可到仓库文员处打补料单，超出损耗范围的则另需计划部主管批准后方可补料。具体执行标准请参考物料损耗额定表（表1）22车间物料员将仓库补料单拿到相应仓库，交于仓管进行补料。严格按相关规定标准进行操作，严禁先补料后开单，补料手续不健全的各仓管员有权拒发，并上报相关部门主管处理。23车间物料员核对实物、数量，无异议后签单。仓管留一联备查，其余单据当日交仓库文员存档。 一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材出库（非生产）作业指导书页码第 1 页/共1页部门联络单打印出库单到仓库取料交回单二、作业指导说明21相关部门（如客服、业务、技术、品管等部门）根据需要，开具联络单（注明领用物料名称、类型、规格、数量、用途等信息），部门负责人审批后，安排人员将联络单交仓库主管处（如后续工作需仓库处理，仓库主管签收联络单后即可），由仓库主管安排仓库文员打印出库单。22相关人员拿包材出库单到相应仓库，交于仓管进行取料（仓管发料按相关规定标准进行操作）。23相关人员核对实物、数量，无异常后签单。仓管留一联备查，其余单据当日交仓库文员存档。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材退料作业指导书页码第 1 页/共1页一、操作流程图车间退料到仓库收退料人员复核打印退料单退料归位交还单据二、作业指导说明21车间物料员根据退料清理要求清理好退料,开具手工退料单,车间主管审核后单据随物料一起送到仓库退料交接区（暂定每日15：00-17：00进行退料交接）。22相应仓管员依据车间退料单核对实物（良品与不良品是否分开并标注，数量是否相符，编码、名称、批号、退料原因等），如混装，标识不清晰，数量有相差的仓管员有权拒收并要求车间重新处理。如无异常签单确认收料。23仓管员收货后将退料单交由文员打印退料单。24优先进行良品归位（按退料单上库位操作，如有变更需及时调整并在单上注明），物料卡登记负出库，注明车间退料。不良品清点后放于不合格品区待处理（注明品牌、箱号），不良品退料单上注明箱号并保管好单据。25仓管员将退料归好位后留一联备查，其余单据当日交仓库文员存档。（归位时如发现退料有异常需找收货员现场核对，同时上报仓库主管处理）。一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O包材退货作业指导书页码第 1 页/共1页退货指令打印退货单仓管退货出库退货区核对退货交接交回单二、作业指导说明21退货指令类型：不合格品报告、客服/采购部通知、即进即出退料等。22统计员根据退货指令制作退货出库单，交仓库主管审核后安排仓管进行退货出库（要求装箱规范，封箱完好，空隙填充，外箱标识明确）。23仓管员先将退货物料准备好后放于各库退货区，根据退货计划安排，提前一天安排人员拉到一楼退货区。24收货员核对退货单和实物是否相否，无误后安排退货事宜，如有异常则与仓管协调处理，仓管回收底联。25退货方式：成品发货时退回、包材供应商送货时带回、发物流等。成品发货时退回的，由收货员将复核后的包材和退货单交于成品仓管，统一安排车辆退回，退客户后签单，并将回单交回统计员处存档；包材供应商带回的，由收货员与供应商当面交接，签单后将回单交统计员处存档；发物流的，由仓库主管安排，收货员操作发货，将托运单附退货单后交统计员存档。26包材退货由采购部/客服部通知提退货。自通知第二日算起，超过10天供应商未提回退货的，仓库不再负有保管责任。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O成品/半成品入库作业指导书页码第 1 页/共1页1、操作流程图车间开入库单品管检验数量复核系统录入产品归位送至指定位置交接2、作业指导说明21车间开好成品入库单后交由品质报检，同时将产品放于车间成品待检区，待品质检验合格签字确认后， 车间物料员将单据连同合格的产品送至仓库指定的成品收货区交接。22成品仓管员根据车间开出的入仓单清点，抽查成品数量、品名、批号等是否与入仓单相同，如有不符时拒收。确认无误后，仓管员应在入仓单上签上姓名及收货时间以确认收货。23成品仓管员将入仓单交于仓库文员登录入系统帐目（签收半小时内）。24安排人员将成品/半成品从待检区转入成品/半成品存放区，按品牌、品名、规格等分开存放，同时登记库位和物料卡。一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O成品/半成品发货作业指导书页码第 1 页/共1页发货指令统计打发货单成品复核财务签单审核车辆调度装车回单交接二、作业指导说明21销售/客服部于当日下午17：00前将第二日发货计划下发到仓库。22成品统计员根据发货计划单打印发货出库单，仓管员核对发货单与发货计划是否相符，无误后现再进行实物核对，确保发货单与实物相符（成品/半成品发货前必须确认合格盖单，如未盖章不得发货，同时将异常上报主管及客服部（如有放行单可发货）。23仓管员确认实物相符后，将发货单拿到财务进行发货放行确认（如财务未通过，则反馈给部门主管，同时告知销售/客服部进行协调处理），只有财务签字确认的方可发货。24根据品牌及出货量的大小，合理安排出货时间与车辆，如需请车请在财务确认后第一时间内办理。25装车前需再次核对件数，保证装车件数与发货单上件数相符。装车时注意轻拿轻放，严禁抛甩，装车时大件、重件放于下方，轻货、小件放于上方，确保产品的运输安全。26卸车按产品分类放于板上，复核件数，尾数放于上方，请客户验收，签名后将回单交于仓库文员处。（物流发货，需复核托运单上地址、联系人、电话、件数等信息书写是否正确，将托运单附于成品出库单后交于统计员存档）。一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O报废作业指导书页码第 1 页/共1页报废申请审批打印报废出库单仓管出货主管复核交行政部二、作业指导说明21申报物料类型：车间生产不良退仓（退不了客户的）、车间损耗超标（虚拟退仓数）、仓库保管不善损坏、长期积压呆滞及产生不良、客户要求报废等情况。22统计员制作报废申请表，注明报废原因，部门主管复核后交总经理审批。23经总经理批准的申请，由文员打印报废出库单，附申请表交仓管。24仓管按报废单进行物料出仓（严禁多出仓），放于行政废品区，仓库主管检查（预防非报废物料误处理）确认后交行政签字确认。25统计员将行政签收的单据交财务一联，仓库文员和仓管各存一联备查广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O盘点作业指导书页码第 1 页/共1页一、操作流程图单据核对实物整理打印盘点表盘点复盘差异分析差异申报调帐二、作业指导说明21盘点前核对：核对出入库单据是否录入完毕（重点是退料），物料是否全部归位。22实物整理（重点是尾数）要求整扎或整包，尾数注明数量，以方便清点。23统计员制作盘点表经主管审核后交于仓管进行盘点（需含库位号）。24仓管员按顺序盘点，不得漏盘，对差异数量需重新盘点。25仓管盘点完成后交盘点表到主管处，对差异较大的安排人员进行复核，无异常的抽盘点不低于10%，同时进行帐务核查。26经盘点、帐务核查确认差异的需提交差异报表，注明原因，部门确认后报总经理处审批。27经总经理审批后进行帐务调整，仓管主管跟进调整结果并核对。并针对异常原因做出改出措施，至少跟进3个月，以确保有效执行。一、操作流程图广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O物料编码、BOM表作业指导书页码第 1 页/共1页客服跟单确认编制编码、BOM表主管复核系统录入变更调整品管确认二、作业指导说明21原料编码规则：共8位， 1-2位为物料大类，3-5位为原料属性，6-8位为原料流水号。包材编码规则：共8位， 1-2位为物料类别，3-4位为品牌代码，5-6位为产品系列，7-8为包材流水号。例：02.01.01.01谜蔻花本萃取多效修护面膜_铝袋30g，1-2位的物料大类02为包材，3-4位的品牌代码01为约梵， 5-6位的产品系列 01为迷蔻，7-8位的包材流水号 01为铝袋22物控员根据客服跟单、采购提供信息进行编码，新品到货后进行核对，确保产品名称和实物的一致。23对于物料的改版须及时进行编码更新，并在物料名称上注明新旧或改版字样，以示区分。24对于客户明确不再使用的物料，在物料名称上注明停用字样，并跟进物料处理情况（一般退货或报废）。25已经办理过出入库记录的物料编码不得删除，如确定需改编码，需在原编码产品名称上注明，并将原记录进行调数平帐，注明转帐编码，以备后期查验（物控调整编码后跟进仓库帐目调整）。26 BOM表的编制根据客服跟单和品管确认的结构表进行编写，要求配件要齐全（生产此产品所需所有的内外包材），配比要正确。27物料编码、BOM表编制好后，经部门主管复核后，交客服跟单、品管部进行确认，经确认后再录入系统。BOM表会因客户的产品需求而改变，在包材有新旧区分或增减配件（编码有不同）时，需同时在BOM表体现，前一种物料名称上注明“用完即止”，待使用完后再调整BOM表。（此处由物控员通知仓库优先使用待停物料）广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O物料平衡作业指导书页码第 1 页/共1页一、操作流程图按计划发料核对成品入库核对车间退料平衡测算异常跟踪平帐改进措施制定及跟进二、作业指导说明21检查同批次出库单及补料单总量是否超计划供应物料（不超3%）。如有超则需查明原因并上报。22确认同批次产品的入库数量（原则上不低于计划量的3%）。23确认同批次的物料有无退料，并将退料与出库、成品入库汇总核对。24计算发料、补料、成品入库、退料是否相符，差异是否在允许范围（主件1%，配件3%），。25对超出范围的物料制作异常单，交车间主管核查原因，如车间有余料需及时退仓（如留下批使用需由车间虚拟开退仓单、领料单，注意批号退原批次，领用为下批次，仓库做出入库平帐，下批次减余料发放）。如确认已损耗，由仓库虚拟退仓，并开报废单（附车间回复单）平帐。同时将回复单报计划部、财务部、客服部。26根据异常情况开具改进措施及跟进表，交车间跟进处理（仓库跟进的力度较小，建议计划或财务跟进）一、作业指导说明1、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损2、物品交接时，交接人必须于单据上签名确认，以便追溯。3、保持单据整洁，不得乱涂乱写，更改需划线，同时在旁边注明操作人，如是交接单需双方同时确认。4、单据交接要有登记，按要求交回单，发单人员需跟进。5、文员单据保管按单号装订，不得漏单，日清月结，存档备查。6、仓管单据按客户保管，日清月结，存档备查。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O单据管理作业指导书页码第 1 页/共1页广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O物料卡登记、保管作业指导书页码第 1 页/共1页一、作业指导说明1、新建物料卡需按实物填写相应品牌、品名、规格、物料编码、库位等相关信息，转卡注明原卡结存数量，新入库注明入库单号、日期、数量、操作人等；2、生产出库登记时注明日期、出库单号、出库数量及操作人，结存数需核对正确；3、退货出库时记录在入库栏，记负入库以示区别；4、车间退料时记录在出库栏，记负出库以示区别；5、盘点时注明盘点字样或记“P”，日期、数量、操作人按正常记录；6、物料卡粘于尾数箱外面，使用完后统一存放于相应品牌存卡箱中，如未记录完，物料已发放完毕，将卡放于对应的箱中，以备后期来料时再使用；7、物料卡存放库内一年，一年后统一收存，保管2年，超期销毁。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O搬运作业指导书页码第 1 页/共1页一、作业指导说明1、搬运过程应做到文明搬运，不许有野蛮装卸，注意人员和物资安全，搬运脚步要稳，小心行走，以防滑倒、绊倒或被板车压到脚。避免人员伤亡和物资损坏，对易损物品积极防护，寻求最有效的、合理的办法进行搬运；不允许抛、扔、甩，防止将包装箱弄脏、弄破；严禁叉车在阻力面较大的地方使用，并注意避开电源线、水管等设备。2、如遇特殊天气（雨、雪）搬运时，应对搬运的物料进行防淋措施处理。将车辆置于雨蓬下，不许将所搬运的物资淋湿、弄脏。3、搬运时要注意分类码放，以便区分，大件、重件放下方，标示朝外，不得倒置；4、搬运时码放高度不得超过2米，并且在堆放时做到标识向外。运行速度不能太快，转弯时尽可能的有人扶，防止侧翻；5、成品装车时的搬运，搬运人员先清理打扫货柜内部，检查车厢。确定装柜物品的内容及订单，装柜时注意“重不压轻、大不压小”，物品放置不倒立，对有方向性的物品必须注意箭头指示方向放置，尽可能利用车厢空间。装完柜时关好车柜门，由仓管员确定订单物品是否装完，确定无误经发货员签收后方可离厂。广州*有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/