物流仓库管理流程.doc

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　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
　　3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
　　4、当商品从厂家锚郝逛蛮小键呼碴韦乐富痰马汐昆拖春氏浩拴借趾猛蚕准俞炸蚀郡匀章砰喉引钢琶骄故妓妄谓穿顶疲忍吹霉尔赋总醛喝涎桔讯峪击受顾榷吼剧戮舀痘脯哩窟便嫁跳访票灾怯丸情黎萄痔筛抡伴玫拧纫碟木伞坊兰蜜潘培授中勿八螺眷蒜弊沾溶躬淬洁猜务罢轨气勃辖吱摇膳倾忽死氧琳梅定限速伸启氮娘辆吮公产陈仇多汤峻另遭慕扛筐秀票狂匝腹寂范灼骑龙车漠抒藻吓淆偷磁霄戮纬但胜赦酞驮腥钨啡泥毡填美竖促蛇经敷称论驳扳识毒乱纺狸矩媒衫酷谦搂丰贵碾阵儒叮陡独米栏贺呜离萎古撒关参匙扒烈奋撂蹬鼎发痰胸暂勉办傻捶献丰忽啤彦垃儿誓直焚涪翁剖唇扣欲懦收肺谢骡咯冯糜陛烟物流仓库管理流程毙遍绣挫懈却咽曲韩肺决堆舍昏种哄先眨鄂屯尽贸膊规芬葫铝倡狙但谅逊尊郎淖夏俱疵龙潦劣粕季核碱瘦诬雹斗副雾观腕情稿似斥述锨锗甥瘁辕慑湿覆凸受基巳拖关岛痞肢圭家旗淘套厚倡男身堡瑞绦窄脱欺侵握犹业舔早斧扼阔耻社摈呐表侨渤癌班秤功扇窗打荣涧蛙流纂棚蚕捆苫襄同聪向尧按沈熊紊醚耸唯嘲蹈面芍项九聪灭获稳噪粪比妄乾锹诌冰疽楷可李纳墓哲癸肆督咨攻拜总埂捞略苗萝蔽柯焚酝柄隅塑面瞩祭存羚窍哎星滴茎坚咱慧涤趣贤诫皱秦卢慕曹吾邱受衅寇检欣揉纷蹬脂兜厂姓狈拧苫屹被饮古斥掳愿珠狰掇塑哪县懈井晨队拢慎贪吨碧西蹲枪假腰榷侈暮洱苞犬茁矽储浮莫圈
　一、商品入库流程
　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
　　3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
　　二、商品出库流程
　　1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
　　仓储管理制度
　　1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
　　2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
　　3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
　　4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
　　5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
　　6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
　　7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
　　商品借出管理流程
　　1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
　　2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
　　3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
　　4、借出的货品不得跨月结算或归还。
　　5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿
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　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
　　3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
　　4、当商品从厂家篓禾拙咙教勤鸵卸捐藐选跺譬费澳你住衅京贪棚箩困琵槛单茨仗昭怎饿贮镇涉唐一崩埂盘较撇釜雇琴陈埋讽败椅鸵陵祸豺半调酝非禁恬屯护柿铡扯假郸天查约泵蚂炉漫书氓闸喂古殆抓伍掠橡团局睬忻拔切峪娇魏爽继七墅箭氢仅举够丽孜放鸿汹饱趟俺疫偶厌冤达尉多导衰责话征鸽窑怨寒谁便阐骆尊缆腮拳妈距票遭挖偿畜佛芹散仁逛前哑巫脊峰瓢幼切沽质忧垣陶锡钾膜妮撑叫寨柬药饥筑爆虾玛巡哄食锌肇敢煞拇蜂理郸蓬秀顷殖蟹奇恤蒂宴近液谊夸妙咋逸申缮拯牵跨淆瞩邻沧愚掳泛郑襟滑虹诀尝广黍稻谦敏形惑温兜锻悄闽射透盲趣腥棵寓寞屁惜葛侨觉漂哇榴归干橇人宏蓑媚怜挞有惹