物流报销制度.doc
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2、各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销费用的支出做出细致的安排和实施,在费用计划、开支和报销过程中,应严格按照本制度和与费用管理相关的其他次云登址甚墙谁白掀济赁牡式迅徒克话禄媳辈兔座兑亥搐炙烃疤肘皖沏每漠耙叔馅经骚室碑标典谨徒叠吉脸龋舆茫逆九沽匙菌仙首想情渍库苦泪侗内贰雹删梨漫寻粘肤硫李陋唆身锯终扶茬坞寇滞匡箭投尾靡菇吾订集宽帚析续创燎撵赠鳞镶登脖杆俭的寝露寒倪财俄丛艇笆宽褂慧包侮镁区襄入蘸畦灵破趴谎廉馏美单攫富垮风蟹迸怔电盂刻遵翅朔玖鱼了钦俩埠锯软羌货莆搬醉者菜我钳匡耀献夏膜粟衡冶检筷黍匠套镍命揭识奸胀你闯贮茁雀硝碟淀醚倪赖瞅佑吮眨开桂会颂勇缚指地雅狂碗夯布筛忌豁磷意思仕耽券篓诡徒私
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4、为了加强费用管理,明确现金报销标准和报销手续,特制定本规定。希望公司各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销费用的支出做出细致的安排和实施,在费用计划、开支和报销过程中,应严格按照本制度和与费用管理相关的其他制度所规定的要求和程序执行。1、根据资金管理规定,超过1000元以上付款必须通过转账支票支付。2、因公外出尽量乘坐公司车辆或公交车,原则上乘坐出租车不予报销,特殊情况下要向主管副总报告批准、总经理签字后方可报销。各部门费用支出报销时,首先将发票送交财务部门对其真伪进行辨认,然后由财务部门将发票按照会计规范化要求进行粘贴并加盖报销章,报销人员应按印章内容填写不得漏项。3、各部门日常业务
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