区工程建设可行性研究报告样本.doc
《区工程建设可行性研究报告样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《区工程建设可行性研究报告样本.doc(39页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、邵阳市XX区乳业产业化工程建设可行性研究报告二三年五月一日目 录第一章 项目背景(5)1.1 国家产业政策和行业发展计划1.2 项目由来和简述1.3 项目提出必需性和依据1.4 现有企业概况及利用方案第二章 项目建设有利条件和制约原因(10) 2.1 项目区概况 2.2 项目建设所需自然资源、经济和社会环境 2.3 建设地点和厂址选择第三章 项目承建单位基础情况(13) 3.1 人员力量 3.2 技术依靠 3.3 财务情况第四章 产品市场需求估计和销售(14) 4.1 市场估计、现有生产能力估量、供求关系分析 4.2 产品优异性、适应性和竞争能力分析 4.3 产品销售方案、营销策略 4.4 销
2、售队伍和网络第五章 项目建设规模、建设内容及实施进度(19) 5.1 建设标准 5.2 建设规模 5.3 建设任务和内容 5.4 技术起源和技术方案 5.5 原材料需求测算和供给渠道 5.6 建设工期和实施进度第六章 劳动组织、管理和运行管护(26) 6.1 劳动定点、人员素质、人员培训 6.2 组织管理机构 6.3 经营管理模式 6.4 劳动保护和安全卫生 6.5 运行管护制度第七章 动物防疫和环境保护(29) 7.1 生态环境影响评定 7.2 环境保护建设对策和方法 7.3 环境保护部门意见第八章 投资估算和资金筹措(33) 8.1 投资估算 8.2 资金起源及筹措 8.3 资金使用及管理
3、第九章 效益分析(37)9.1 经济效益 9.2 风险分析 9.3 国民经济评价9.4 有偿资金和银行贷款归还方法和归还计划9.5 生态效益9.6 社会效益第十章 结论和提议(44) 附表1 产品成本核实表 附表2 借款还本付息表 附表3 现金流量(全部投资) 附表4 资金起源和利用表 附表5 项目损益表 第一章 项目背景1.1 国家产业政策和行业发展计划依据中国是农业大国实情,国家一直坚持把农业放在发展国民经济首位,伴随现代农业生产发展和居民消费水平不停提升,畜牧业发展显得尤为关键。全国十五计划纲要明确要求,扩大饲料作物种植面积,加强草场建设,改良畜禽品种,加紧发展畜牧业,畜牧业占农业总产值
4、比重达成33%左右。一杯牛奶可壮大一个民族,人类靠母乳培育成长,牛奶被誉为人类保姆,牛奶中含有丰富氨基酸、维生素、矿物质,而且易被人体消化吸收,是不可替换营养食品。世界卫生组织已把人均奶类消费量列为一个国家生活水平高低关键标志之一。9月国家农业部、国家计委、教育部等7部局委联合发出通知,为改善中国中小学生营养情况,确保青少年健康成长,经国务院领导同意,决定在全国分步实施“学生饮用奶计划”,即采取政府在宏观上引导,政策扶持方法,经过专题计划向在校中小学生提供由定点企业按国家标准生产学生饮用奶。实施这一计划,对改善中国青少年营养健康情况,提升国民素质含相关键意义,同时是加速农村经济发展,加紧农业结
5、构调整,促进奶业发展,增加农民收入一项行之有效方法。依据国家和湖南省实施“学生饮用奶计划”具体方案,第一步抓好学生奶奶源基地建设,近期建设南山牧场奶源基地同时,在邵阳市XX区建设新奶源基地,选择定点企业建设产、供、销一体化学生饮用奶基地,确保学生奶有效供给。1.2 项目由来和简述邵阳市“学生饮用奶计划”主管部门在政府统一领导下,依据实际,组织相关部门、奶源企业和相关教授在搜集大量技术资料和实地考察调研基础上,制订了十五期间发展学生奶7.3万吨建设方案。已经过邵阳市计划委员会立项、国家工商局注册,卫生部门、技术监督局等部门确定以邵阳市三杯乐乳业企业为邵阳市学生奶饮用奶定点企业备选企业。经过十二个
6、月来试验生产组织质量认证,符合国家学生饮用奶质量标准,确保学生饮用奶“安全、营养、方便、价廉”标准落实。依据国家学生饮用奶企业要求,要坚持科技兴奶,形成规模化原料生产,加工和配送一条龙产业化经营体系。邵阳市三杯乐乳业企业总规模不得低于4.5万吨,占全市学生奶用奶量65%左右。同时兼供城市居民用奶,以鲜液奶为主。关键供给以邵阳市区为中心周围80公里内各县市中小学生用奶。使学生能饮用当日精制鲜奶。实现上述目标,计划分二步进行。第一步:学生奶、居民用奶试验阶段。根据营养学标准和国家绿色食品相关标准,研制含有特色学生奶、居民奶配方技术和产品质量标准。经国家法定机构检验合格后,正式投入生产。第二步:学生
7、奶普及推广阶段。经申请国家和省相关部门同意,将产品全方面推广学生奶定点供给,普及到全部中小学校争取十五计划未全方面普及学生饮用奶。1.3 项目提出必需性和依据1.3.1 项目提出必需性(1)是改善人民生活,提升民族整体素质迫切需要邵阳市辖区域拥有些人口720多万,有中小学生130多万人,均占全省11%,居全省各州市人口数第一位,伴随农业生产发展和人民生活水平提升,人民食物结构正朝着安全营养、方便、价廉方向发展。牛奶消费量高低是国民生活质量高低关键标志。世界人均消费牛奶已达100多千克,中国人均只有8千克,邵阳市人均生产在省内最多只有0.6千克,加上进口奶,人均消费奶全国只有10千克左右,城市人
8、口也不到15千克。国家提出要推广学生饮用奶计划,仅此一项全省需要牛奶近60万吨,邵阳市需要牛奶量达6万多吨,这是不能依靠进口来处理,因为进口奶是奶粉,不管营养价值和安全方便全部不及当地生产鲜奶。现在南山牧场及周围奶源基地虽已初具规模,因为远离城镇消费区只宜加工奶粉而不宜加工鲜奶,而且仅靠南山牧场也无法满足邵阳全市鲜奶供给。所以,在邵阳市郊周围建设靠近消费区鲜奶加工基地,不仅是供给学生奶需要,也是供给城镇居民用奶迫切需求。(2)是优化农业结构,增加农民收入迫切需要现在邵阳市畜牧业产值占农业总产值37.2%,即使超出了全国十五计划要求指标(33%),但全省仍低1个百分点,尤其是农业人均纯收入比全省
9、平均还低7.7%,更低于全国平均及中国优异水平。以后要优化农业结构,关键靠加速发展畜牧业,而关键靠发展草食动物,发展奶牛业。据测算种植牧草喂养奶牛采集鲜奶鲜奶加工,多层增值总收入,是种植水稻加工大米收入10倍。西方发达国家一个奶牛养殖劳动力所发明产值是中国水稻区农民一人发明价值几十倍到百倍,所以种草养奶牛不仅是改善人民生活迫切需要,也是优化农业结构增加农民收入迫切需要,是农民致富好门路。(3)是增加财政税收迫切需要奶牛业不仅能带动农业种养加产业化全方面振兴,还能有效增加财政税收。养一头奶牛带来财政税收在1万元以上(含饲料加工,不含奶肉深加工)。奶牛发展可带动以奶为原料食品工业发展和肉食加工发展
10、,对食品工业发展贡献是原奶产值34倍。邵阳市如能实现6万吨学生饮用奶计划,所形成工业产值在10亿元以上。如能实现全市人均生产牛奶30千克(全国奶业协会计划目标)目标,工业产值可超出400亿元。可使全市第二产业中国生产总值增值1/4左右。这是邵阳市现在在全省有比较优势产业,必需抓住机遇,大力发展。1.3.2 项目提出依据(1)1998年10月14日,中共中央十五届三次全体会议经过中共中央相关农业和农村工作若干重大问题决定。(2)11月,农业部、国家计委等七部委局联合发出相关实施国家学生饮用奶计划通知。(3)省委副书记胡彪在2月27日全省发展草食动物工作会上讲话(见材料)。(4)邵阳市国民经济和社
11、会发展第十个五年计划纲要。(5)邵阳市畜牧水产局邵阳市养殖业“十五”计划及计划。1.4 现有企业概况及利用方案邵阳市三杯乐乳业企业(原京达实业)于1998年2月16日登记注册,依法成立,注册资本为268万元。企业已投资550万元建起奶牛示范基地二座,液态纯鲜奶加工生产线一条,办公场地400平方米,一般包装机1台,在湖南省畜牧水产局领导和教授指导下,于元月8日产品研制成功,产品上市很受欢迎。第二章 项目建设有利条件和制约原因 2.1 项目区概况邵阳市在湘中偏西南,东经109。48,112。05,北纬25。58,27。40,。东临衡阳,南连零陵和广西,北接娄底。全市辖8县1市3区,366个乡镇,总
12、人口725万人,土地总面积3121.8万亩,林业用地面积1767万亩,各类草地面积1130万亩。草地面积和牧草拥有量居全省前列。项目建设点所在XX区是邵阳市南大门,总人口28.3万人,其中农业人口13.58万,土地面积214平方公里。其中耕地12.2万亩,草地面积1.5万亩。XX区中国生产总值为2.21亿元,农民人平纯收入为2650元。XX区在3月份全方面实施种草养畜,鲜奶加工,到现在为止,利用稻田种植牧草200亩,购进奶牛200头,建成了吞吐量为吨鲜奶加工生产线,已开发出学生饮用奶专用奶制品,今年估计到年底可创奶加工产值450万元,利润70万元,税金45万元。2.2项目建设所需自然资源、经济
13、和社会环境2.2.1 有利条件(1)气候条件优越,牧草资源丰富邵阳市气候温和,光照充足,雨量充沛,年均气温16.117.1,年日照时数13521654小时,年降雨量12251492毫米,无霜期271309天,十分有利于牧草生长发育,是南方牧草分布中心区之一。而现在XX区主动根据市委、市政府要求,加大调整农业产业结构,依据奶牛发展,根据1头成年乳奶牛种植1.5亩牧草百分比,确保奶牛饲料供给。(2)交通便利,通讯发达项目区座落在邵阳市内XX区境内,市委、市政府座落在XX区内,所以XX区是邵阳市政治、经济、文化中心,交通、通讯含有城市化水平。(3)能源供给有保障学生饮用奶加工生产线租赁原宝庆酒业现成
14、厂房,仓库和设施设备、供水、供电、供气设备优异,设施齐全,水、电、气等能源供给有保障。(4)技术力量雄厚该企业拥有大专以上文化或各类职称专业技术人员30人(详见附表),并聘用邵阳市畜牧水产局、湖南省畜牧水产局两单位分别为该企业种草养牛、奶制品加工项目标技术依靠单位,常年聘用技术人员担任技术顾问。(5)领导重视,部门配合为了切实把乳业开发和利用工作落到实处,各级领导很重视。市委副书记黄天锡亲自挂帅,并成立了市奶牛开发领导小组,市政府副市长魏太平亲自任组长,指定奶业所在县县(区)长专抓此项工作。此项工作又得到了市农村工作部、市农业综合开发办、市畜牧水产局、市财政局、银行等相关部门大力配合和支持,为
15、项目标实施提供了有利确保。2.2.2 制约原因和处理方案项目建设发展制约原因关键是资金缺乏和牛群规模较小,加工能力不足。处理措施是:投资部门给优先考虑,银行部门给贷款支持,政府及主管部门实施政策上优惠,资金上扶持,处理资金缺口,引进高产奶牛,并采取人工授精和胚胎移植技术培育优质牛群。2.3 建设地点和厂址选择邵阳市三杯乐乳业企业办公场地点设在邵阳市宝庆中路三八亭区教委办公楼二楼,办公场地400平方米,三杯乐乳业企业学生饮用奶制品生产线,设在邵阳市原宝庆酒业厂内,面积3000平方米,设施齐全,二个中心奶牛养殖基地,设城南梅子井和雨溪镇原大理石厂,分布207国道旁,水源丰富,全部靠边邵阳段资江上游
16、,水质好,交通便利,是理想加工生产、种草养牛场所。第三章 项目承建单位基础情况 3.1 人员力量项目承建单位邵阳市三杯乐乳业企业,现有从业人员185人,其中管理及生产人员78人,其中39人含有大专以上学历,含有中专以上学历25人,初中毕业生2人,49人含有专业技术职称,其中工程师10名,工人技师2名,经济师10名,助理经济师8名,会计师2名,助理会计师1名,畜牧师6名,高级畜牧师2名,助理畜牧师11名,兽医师3名,助理兽医师6名(详见专业人员花名册),喂养员111名,牧草种植员33人。项目实施责任人韩淑萍同志(邵阳市三杯乐乳业企业董事长)55岁,出任现职前在邵阳市包装厂任厂长,熟悉企业管理,由
17、她担任项目总责任人。3.2 技术依靠项目分二大块,其中牧草种植、奶牛喂养以市畜牧局和省畜牧局两单位教授聘用为常年技术顾问,学生饮用奶制品加工以湖南畜牧水产局动物营养学教授为技术依靠,做为常年技术顾问。3.3 财务情况邵阳市三杯乐乳业企业现有注册资金268万元,总资金450万元。该企业已完成首期投资,一条流水作业线于3月20日投产成功,产品推向市场,供不应求。第四章 产品市场需求估计和销售 4.1 市场估计、现有生产能力估量、供求关系分析 4.1.1 市场估计 1、中国市场现在全国生产奶类800万吨,其中牛奶700万吨左右,人均占有奶类不到7千克。而城镇居民人均购奶类(奶粉折算鲜奶计算)已达10
18、千克左右(全国统计年鉴资料)。从品种结构看人均购置鲜乳品6.18千克,鲜酸奶0.64千克,购置奶粉只有0.43千克,上世纪末5年内,人均购置鲜奶增加近6倍,而购置奶粉只增加1倍,说明鲜奶市场空间比奶粉要大得多。全国奶业协会提出发展目标,10人均占有和消费鲜奶达成30千克。首先在城镇人口中实现全国奶业产量就要在现有基础上翻一番。全国城镇总人口普遍在30千克则要在现有基础上增加4倍以上。其中中小学生总人口18%左右,人均消费奶类50千克,总需求量近1170万吨,等于现在奶类总产量1.5左右。2、省内市场湖南奶类生产在全国居倒数第二,人均生产奶类仅0.1千克多,酸奶0.2千克,均除奶粉略高全国平均数
19、外,总量低于全国平均5千克左右,但现在奶类消费增加势头很大。以后发展趋势如按低于全国平均5千克计算,人均奶类产量达成25千克,牛奶总需求量到需186.6万吨,年均需净增值12.4万吨,净增值奶牛需2.5万头左右。邵阳市人口和奶类生产现在均居全省第一位,未来5年内奶业生产也应比全省保持更高增加速度,人均25千克,全市奶类产量需达20万吨,需产奶牛4万头以上,平均每十二个月净增1.33万吨,年均净增产奶牛2700头左右。4.1.2 现有生产能力估量1、南山牧场及周围牧区,现有奶牛5000头,扩大到13000头,可扩大到2万头。南山牧场以奶粉加工为主,液奶生产可供给新宁、绥宁、城步3县,总人口和中小
20、学生人类约占全市16.5%,可生产加工液奶3.3万吨左右。2、邵阳市郊及周围农牧区,现有奶牛200头,现在生产液奶不到1000吨,液奶生产基础上是起步阶段,发展空间很大,只要优质产品就会有市场,潜力很大。4.1.3 供求关系分析现在邵阳市范围内乳品市场供求关系有两种情况:1、南山奶粉因为中国竞争对手很多,展现供过于求趋势。城市居民喜爱喝鲜奶,没有鲜奶除病人婴儿外宁肯不喝奶也不买奶粉,农村居民通常还没有习惯喝牛奶,大多数农民收入水平低还无支付能力喝牛奶,所以当地生产奶粉出现供过于求现象。2、鲜液奶供不应求,生产上基础是空白,消费者对液奶缺乏感性认识,大有“不识庐山真面目”感受,外地消毒液奶,虽标
21、明保鲜期长达数个月也不敢轻易相信。所以液奶市场空间即使很大,仍需一个开发过程。4.2 产品优异性、适应性和竞争能力分析1、产品优异性:学生饮用奶在邵阳市区内是第一家,现在在湘西南区域范围内除南山牧场有少许液奶外,再无第二家学生饮用奶生产厂家,本项目采取优异技术和组装配方,已达成规模经营,在省内也属优异水平,在湘西南处领先水平。2、产品适应性。本项目液奶产品采取中国外优异液奶消毒设备和包装食品,无化学添加剂、无异味、无毒副作用,经过绿色食品认证,学生奶按国家统一标准生产,适应中小学生饮用。3、产品竞争能力。省内现有两大奶源基地(南山牧场、长沙地域)距邵阳市区均在200公里以上,所产液奶不便销往邵
22、阳市,邵阳市100公里以内再无别竞争对手。省内消毒奶价格昂贵,居民不放心,无法和本项目鲜液奶产品竞争。4.2.2 进入中国外市场前景分析本项目液奶产品最适宜销往邵阳市区及周围100公里内城镇居民和中小学生;改善消毒和运输工具可直销娄底市各县市和邵阳市、永州市相邻县市城镇居民。市场覆盖人口约1000万人左右,中长久目标销售量可达30万吨左右,消毒保质液奶因全国各大奶源基地争相生产,在大城市市场份额日益下降,以后者极难进入大中城市市场,只宜向边远地域农村无奶源基地地方开拓,市场潜力仍然很大。如西部地域湘鄂川贵桂交界区中小城镇和农村市场消毒保质液奶发展空间很大,市场覆盖人口可达3000万人左右。4.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 建设 可行性研究 报告 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。